企業(yè)稅務(wù)籌劃及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)稅務(wù)籌劃及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)稅務(wù)籌劃及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
【課程背景】
隨著我國(guó)稅收法制不斷完善，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范是企業(yè)面臨著重要課題。企業(yè)要想最大限度實(shí)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低， 就要逐步建立起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，將稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及控制列入企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中，加強(qiáng)對(duì)其的管理和規(guī)劃，真正把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)能承受的范圍內(nèi)。這樣不僅能讓稅收秩序更加規(guī)范，還能維護(hù)征納雙方的合法權(quán)益，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為企業(yè)帶來(lái)的影響。
【課程時(shí)長(zhǎng)】
6小時(shí)
【課程大綱】
一、集團(tuán)公司稅務(wù)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)及任務(wù)
1、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及問(wèn)題
1）大數(shù)據(jù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知不足
2）人為操縱利潤(rùn)
3）稅收規(guī)劃不當(dāng)
4）辦稅人員素質(zhì)不高
5）企業(yè)納稅意識(shí)淡薄
2、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要任務(wù)
1）、稅務(wù)政策及法規(guī)研究，
2）、及時(shí)學(xué)習(xí)、收集稅收法規(guī)，用足稅收優(yōu)惠
3）、建立稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度
4）、研究會(huì)計(jì)、稅務(wù)制度的差異，熟悉調(diào)整方法
5）、做好稅務(wù)籌劃，降低運(yùn)營(yíng)成本，支持經(jīng)營(yíng)決策
二、公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施制度
1、稅務(wù)管理組織分工
2、稅務(wù)登記、稅務(wù)核算及納稅申報(bào)
3、稅務(wù)報(bào)告及檔案管理
4、財(cái)產(chǎn)損失申報(bào)和所得稅匯算
5、稅務(wù)審計(jì)及稅務(wù)稽查
6、稅務(wù)籌劃
7、稅務(wù)管理的獎(jiǎng)懲辦法
三、集團(tuán)公司稅務(wù)管理的基本原則
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度
2、正確處理國(guó)家、企業(yè)及職工之間的利益關(guān)系
3、遵守國(guó)家稅務(wù)政策，打造公司誠(chéng)信納稅形象
4、維護(hù)集團(tuán)公司的整體利益，協(xié)調(diào)好公司與稅務(wù)部門的關(guān)系
四、大數(shù)據(jù)時(shí)代企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容
1、建立企業(yè)稅務(wù)信息管理系統(tǒng)
1）、納稅信息管理
2）、發(fā)票管理
3）、涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理
4）、涉稅統(tǒng)計(jì)分析管理
5）、涉稅知識(shí)管理
2、基于業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的稅務(wù)分析
1）了解業(yè)務(wù)---業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)、流程及結(jié)果
2）掌握財(cái)務(wù)---財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)各口徑如何對(duì)接
3）熟知稅務(wù)---稅收法規(guī)及相關(guān)優(yōu)惠
（1）全稅種風(fēng)險(xiǎn)分析
（2）全流程風(fēng)險(xiǎn)分析
（3）全級(jí)次風(fēng)險(xiǎn)分析
3、實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合理合規(guī)遵從的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
1）稅務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集
2）申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)規(guī)則校驗(yàn)
3）全稅種申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)報(bào)送
4）多維度數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
5）稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理
五、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施
1．提素質(zhì)——提高企業(yè)涉稅人員業(yè)務(wù)素質(zhì)
2．定規(guī)程——制定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范控制規(guī)程
3．控重點(diǎn)——重大事項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)控
4．常體檢——定期進(jìn)行涉稅業(yè)務(wù)健康檢查
5．慎籌劃——進(jìn)行稅務(wù)籌劃注意風(fēng)險(xiǎn)控制
六、高端籌劃必須的準(zhǔn)備工作
1、整合宏觀和行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
1）中國(guó)宏觀數(shù)據(jù)
2）全球宏觀數(shù)據(jù)
3）行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
4）宏觀預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
5）全球經(jīng)濟(jì)日歷
七、企業(yè)稅收籌劃的主要途徑
1、靈活運(yùn)用稅收政策、降低企業(yè)的稅收成本（案例）
2、合理選擇納稅人身份 （案例）
3、充分利用稅務(wù)籌劃技術(shù)（多個(gè)案例列舉）
4、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃風(fēng)險(xiǎn)管理
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn) 聘用稅務(wù)顧問(wèn)
八、集稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)防控于一身的應(yīng)對(duì)策略
1、企業(yè)賬務(wù)處理與合同相匹配
2、依法賬務(wù)處理，規(guī)避納稅風(fēng)險(xiǎn)
3、納稅自查，排查賬務(wù)中的納稅盲點(diǎn)
4、交易中又需重點(diǎn)關(guān)注那些內(nèi)容
5、交易后跟蹤及相關(guān)外部證據(jù)取得
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建工企業(yè)稅收籌劃 12.30
【課程背景】目前主流納稅籌劃思路與方法需要更加規(guī)范，為使建工企業(yè)作出正確的判斷與選擇，本課程當(dāng)下主流行的納稅籌劃思路與方法進(jìn)行剖析，讓學(xué)員輕松看透納稅籌劃的本質(zhì)，更讓學(xué)員看透并能真正地自身實(shí)施納稅籌劃，不因錯(cuò)誤的借鑒而遭致?lián)p失?！菊n程大綱】稅收普惠政策下的納稅人身份選擇自身身份選擇（小規(guī)模、一般、轉(zhuǎn)換）供應(yīng)商身份選擇或變化后的影響不同身份的價(jià)格差異比較建筑業(yè)
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【課程背景】自2010年以后，建筑行業(yè)的發(fā)展增長(zhǎng)的速度已經(jīng)開始變慢，尤其是在近兩年來(lái)，增長(zhǎng)的幅度呈現(xiàn)出明顯地下降。隨著建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，建筑企業(yè)如何才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，成為了其面臨的最大挑戰(zhàn)。建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)新主要是指建筑企業(yè)向行業(yè)上、下游領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)型，這是企業(yè)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展的重要途徑。在新常態(tài)下，建筑企業(yè)想要在競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)的市場(chǎng)中得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展
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【課程大綱】一、建筑施工企業(yè)的不同業(yè)務(wù)模式包工包料施工承包模式清包工模式甲方供材模式EPC模式PPP+EPC模式二、建筑業(yè)不符合規(guī)定的稅前列支風(fēng)險(xiǎn)分析1、不合規(guī)發(fā)票列支1）、臨時(shí)工工資、勞務(wù)派遣工工資2）、食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼可否以白條形式在稅前扣除？3）、合同約定另付的水電費(fèi)、采暖費(fèi)4）、集團(tuán)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)，使用借款并支付的利息5）、建筑施工企業(yè)采購(gòu)砂、土、石料，應(yīng)
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【課程大綱】一、建筑施工行業(yè)特點(diǎn)及跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)稅收規(guī)定跨區(qū)提供建筑服務(wù)的流轉(zhuǎn)稅規(guī)定跨區(qū)提供建筑服務(wù)的附加稅規(guī)定跨區(qū)提供建筑服務(wù)的所得稅規(guī)定建筑施工行業(yè)匯算清繳規(guī)定主管稅機(jī)關(guān)及相關(guān)的證明文件二、建筑企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與稅收1、只設(shè)跨地區(qū)項(xiàng)目部的建筑企業(yè)2、只設(shè)二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的建筑企業(yè)3、既設(shè)直管跨地區(qū)項(xiàng)目部又設(shè)跨地區(qū)二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的建筑企業(yè)4、不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能的內(nèi)
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【課程大綱】年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解梳理各類工程產(chǎn)值經(jīng)濟(jì)指標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)各類結(jié)點(diǎn)年度預(yù)算與進(jìn)度分解分部分項(xiàng)工程費(fèi)人工費(fèi)材料費(fèi)施工機(jī)具使用費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)利潤(rùn)項(xiàng)目措施費(fèi)單項(xiàng)措施費(fèi)總價(jià)措施費(fèi)其他項(xiàng)目費(fèi)暫列金額暫估價(jià)計(jì)日工總承包服務(wù)費(fèi)規(guī)費(fèi)工程排污費(fèi)社會(huì)保障費(fèi)住房公積金稅金應(yīng)交增值稅城建稅教育費(fèi)附加年度資金預(yù)算分解設(shè)計(jì)階段成本預(yù)算控制施工階段成本預(yù)算控制預(yù)算項(xiàng)目部門法規(guī)與行業(yè)法規(guī)項(xiàng)
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建筑業(yè)內(nèi)控體系 12.30
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)發(fā)揮效果和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的必要保障.當(dāng)前,中小企業(yè)已成為一支推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保障就業(yè)的重要力量,研究如何完善中小企業(yè)內(nèi)部控制制度,構(gòu)建科學(xué)合理的評(píng)價(jià)體系,對(duì)于促進(jìn)中小企業(yè)的穩(wěn)定,健康發(fā)展具有十分重要的意義.本文在分析中小企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)缺陷的基礎(chǔ)上,結(jié)合中小企業(yè)特點(diǎn)提出評(píng)價(jià)體系建立原則,并針對(duì)評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建提出相應(yīng)的對(duì)策建議.如何加
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【課程背景】新收入準(zhǔn)則采用了“五步法”收入確認(rèn)模型來(lái)確認(rèn)和計(jì)量收入，不再區(qū)分銷售商品、提供勞務(wù)和建造合同等具體交易形式，而是按照統(tǒng)一的收入確認(rèn)模型來(lái)確認(rèn)收入。在“五步法”收入模型下，建造合同的會(huì)計(jì)核算也發(fā)生變化，體現(xiàn)在新增了幾個(gè)重要的會(huì)計(jì)科目以及具體的核算方法上。企業(yè)按照什么樣的標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)收入，直接影響其業(yè)績(jī)指標(biāo)，間接影響投資者、債權(quán)人等利益攸關(guān)者的利益。因此
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