産品防護管理程序
|產品防護管理程序 | | | | | 1、范圍 | |為了識別原材料、零部件和產品的狀態(tài)，并達到可追溯的目的，特制定本程序。 | |本程序適用于公司生產全過程的所有原材料、包裝物、外協外購件、自制半成品、| |成品和顧客提供產品的標識及其可追溯性的管理。 | |2、術語 | |本程序引用ISO/TS16949：2002標準相關術語。 | |3、職責 | |3.1生產采購部為本程序的歸口管理。并負責生產全過程的零部件及成品的標識。 | |3.2各倉庫保管員負責分管物品的標識。 | |3.3銷售部負責退貨產品的標識。 | |3.4質量保證部負責對質量問題的追溯與分析。 | |4、程序內容 | |4.1產品的標識 | |4.1.1所有倉庫保管員負責對入庫物料或產品，填寫《存料卡》，并登記《庫存臺賬》 | |，卡片內容填寫應完整和規(guī)范；出、入庫的物料或產品均應遵循先進先出的原則。| |4.1.2材料庫接收合格材料時，應查驗供應商的批次號（或生產日期），無批次號 | |的與供應商約定后按生產/報驗日期確定批次。登錄臺賬及卡片時，注明本批次號 | |。 | |4.1.3零部件倉庫接收的合格零部件，按報驗日期確定批次。登錄臺賬及卡片時， | |注明本批次號。 | |4.1.4倉庫發(fā)貨時，應在發(fā)貨單上注明所領材料和零部件的批次號，并確定所生產 | |產品的批次號； | |4.2生產車間從領用原材料和零部件時起，開始填寫《工序流動及檢驗卡》，登記產 | |品生產批次號，此單隨工件流動，由各工序操作者負責填寫本工序的產品質量狀況| |，經檢驗員和班組長分別簽字認可。成品后由倉庫收集并保管。 | |4.3成品標識采取永久性標識，在其主體上打上產品序列號，并在《成品入庫單》上 | |注明產品生產批次號和產品序列號。 | |4.4成品包裝箱上應標識主機單位名稱、產品型號名稱、數量、廠名、廠址、生產 | |日期和批次號等，同時粘貼成品《合格證》?！逗细褡C》填列內容應有產品型號名稱、| |數量、檢驗員簽名、檢驗日期及公司名稱。 | |4.4產品交付時，銷售部登記《產品交付登記表》，記錄交貨時間、數量、型號名稱 | |及去向等，以便需要時可對成品進行追溯。 | |4.5當顧客有特殊的可追溯性或特定標識要求時，由技術質量部在工藝文件中規(guī)定 | |標識，相關部門負責執(zhí)行，并作相應的記錄，保證顧客要求的實現。 | |4.6產品因生產急需辦理例外采購時，由生產采購部填寫《例外采購申請單》，倉庫 | |保管員應在《工序流動及檢驗卡》上注明“例外采購”。 | |4.7無標識或標識不清楚的產品，屬可疑產品，應按《不合格品控制程序》進行處理 | |。 | |4.8銷售部對退貨產品應標識產品型號名稱、數量、現狀態(tài)，加以隔離后填寫《質量| |信息反饋單》報技術質量部。 | |4.9生產采購部負責每月檢查各類產品標識的實施情況，并針對發(fā)現的問題進行整 | |改。 | |4.10各種標識填寫應字跡清晰、完整，需要時要做好產品標識的移植。 | |4.11產品可追溯性要求 | |4.11.1產品可追溯性涉及以下方面：材料和零件的來源（供應商及批次），加工歷| |史，交付后產品的分布和定位情況。 | |4.11.2 | |當顧客反饋產品發(fā)生質量問題時，由技術質量部會同生產采購部通過《工序流動及 | |檢驗卡》，結合出入庫記錄等，追查不合格成品的生產批次，直至追溯到原材料或 | |外協外購件供應商的源頭。 | |4.5產品檢驗和試驗狀態(tài)標識 | |4.5.1檢驗員對檢驗合格的原材料半成品和成品,應在其包裝上粘貼產品《合格證》 | |；對合格產品存放區(qū)域應掛上綠色標識牌。 | |4.5.2對檢驗不合格的產品，由檢驗員按《不合格品控制程序》規(guī)定進行標識，并隔 | |離到不合格品區(qū)域存放，使用黃色標識牌進行區(qū)域標識。 | |4.5.3對經評審的報廢產品，由檢驗員按《不合格品控制程序》規(guī)定進行標識，并隔 | |離到廢品區(qū)域存放，使用紅色標識牌進行區(qū)域標識。 | |4.5.4技術質量部應對檢驗和試驗用樣品，粘貼《樣品標簽》進行標識。 | |5、質量記錄 | |Q/DM71203 存料卡 | |Q/DM71204 庫存臺帳 | |Q/DM71001工序流動及檢驗卡 | |Q/DM80407成品入庫單 | |Q/DM80408合格證 | |Q/DM71303產品交付登記表 | |Q/DM70408例外采購申請單 | |Q/DM70802質量信息反饋單 | |Q/DM71604樣品標簽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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