《煤機(jī)制造業(yè)內(nèi)部控制與發(fā)展趨勢(shì)》
《煤機(jī)制造業(yè)內(nèi)部控制與發(fā)展趨勢(shì)》詳細(xì)內(nèi)容
《煤機(jī)制造業(yè)內(nèi)部控制與發(fā)展趨勢(shì)》
**講 煤礦機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題與對(duì)策4
一、煤機(jī)制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題 4
二、解決煤機(jī)制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題的對(duì)策4
案例一 神華（煤炭板塊）的全面風(fēng)險(xiǎn)管理5
第二講 煤礦機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)成本管理存在的問(wèn)題與對(duì)策11
一、 煤機(jī)制造企業(yè)成本管理存在的問(wèn)題11
二、 解決煤機(jī)制造企業(yè)成本管理問(wèn)題的對(duì)策13
第三講 內(nèi)部控制設(shè)計(jì)19
一、 價(jià)值鏈基礎(chǔ)活動(dòng)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)19
（一） 進(jìn)貨后勤的內(nèi)部控制19
（二） 生產(chǎn)作業(yè)的內(nèi)部控制19
（三） 出貨后勤的內(nèi)部控制19
（四） 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的內(nèi)部控制20
（五） 售后服務(wù)的內(nèi)部控制22
二、管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)22
（一）財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部控制22
（二）提供管理服務(wù)的內(nèi)部控制22
（三）外部關(guān)系管理的內(nèi)部控制23
（四）信息技術(shù)管理的內(nèi)部控制23
（五）事故風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制23
（六）法律事務(wù)管理的內(nèi)部控制23
（七）計(jì)劃活動(dòng)的內(nèi)部控制23
三、技術(shù)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
（一）獲取技術(shù)的機(jī)會(huì)23
（二）技術(shù)開(kāi)發(fā)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其保護(hù)23
（三）技術(shù)項(xiàng)目信息反饋23
四、采購(gòu)系統(tǒng)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)23
（一）供應(yīng)商選擇的內(nèi)部控制23
（二）購(gòu)貨活動(dòng)的內(nèi)部控制23
第四講 內(nèi)部控制運(yùn)作24
一、資金活動(dòng) 24
（一）資金活動(dòng)控制的總體要求24
（二）籌資活動(dòng)控制24
(三) 投資活動(dòng)的控制28
(四) 資金運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的控制 31
1. 資金活動(dòng)關(guān)鍵控制點(diǎn)及其控制措施 31
2．貸款管理內(nèi)部控制34
3．現(xiàn)金管理內(nèi)部控制38
4．票據(jù)管理內(nèi)部控制44
5．電子銀行支付的內(nèi)部控制48
案例二 千萬(wàn)元財(cái)務(wù)窟窿，遷出內(nèi)部控制驚天漏洞51
二、 采購(gòu)業(yè)務(wù)51
(一)主要風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施51
(二)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制57
案例三 價(jià)格昂貴的贗品水晶燈掛進(jìn)新龍灣大酒店 58
三、 資產(chǎn)管理58
(一)存貨控制 58
(二)固定資產(chǎn)控制62
(三)無(wú)形資產(chǎn)控制64
案例四 利用職務(wù)之便騙取國(guó)有財(cái)產(chǎn)64萬(wàn)元 66
案例五 YXY商場(chǎng)的無(wú)形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制 67
四、 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)68
(一)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)68
(二)銷(xiāo)售計(jì)劃管控措施69
(三)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與信用管控措施70
(四)銷(xiāo)售定價(jià)管控措施70
(五)訂立銷(xiāo)售合同管控措施 71
(六)發(fā)貨管控措施72
(七)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制73
五、 研究與開(kāi)發(fā)74
(一)研發(fā)過(guò)程管理74
(二)研究成果開(kāi)發(fā)73
六、 工程項(xiàng)目76
(一)工程立項(xiàng) 76
(二)工程驗(yàn)收78
七、財(cái)務(wù)報(bào)告 79
(一)財(cái)務(wù)報(bào)告編制階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施79
(二)財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)外提供階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施80
案例六 格林柯?tīng)?nbsp; 冷得夠徹底81
八、 全面預(yù)算82
（一）全面預(yù)算基本業(yè)務(wù)流程82
（二）預(yù)算流程主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 82
案例七 山西潞安礦業(yè)集團(tuán)王莊煤礦全面預(yù)算管理 84
九、 合同管理87
(一)合同管理的總體要求87
(二)合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施87
十、內(nèi)部信息傳遞90
（一）內(nèi)部信息傳遞的總體要求90
（二）內(nèi)部信息傳遞流程的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施 90
十一、 信 息 系 統(tǒng)93
（一）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述 93
（二）信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)93
第五講 內(nèi)部控制自我評(píng)估 95
一、內(nèi)部控制自我評(píng)估結(jié)構(gòu)95
二、內(nèi)部控制自我評(píng)估的實(shí)施過(guò)程96
案例八 寶鋼國(guó)際的內(nèi)部控制自我評(píng)估96
三、內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告96
案例九 某公司經(jīng)營(yíng)和預(yù)算環(huán)節(jié)內(nèi)部控制自我評(píng)估97
三、 內(nèi)部控制自我評(píng)估中應(yīng)注意的問(wèn)題98
第六講 操作者自身因素的影響97
一、投資人法治意識(shí)淡薄97
二、管理制度不當(dāng)對(duì)員工思維的影響的風(fēng)險(xiǎn)管控97
三、組織屏蔽對(duì)員工思維的影響97
四、角色定位對(duì)員工思維的影響98
五、工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)事項(xiàng)處理的影響98
第七講 成本控制流程99
一、采購(gòu)成本控制流程99
二、項(xiàng)目成本控制流程101
三、質(zhì)量成本控制流程103
第八講 煤機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)105
一、煤機(jī)市場(chǎng)分析105
二、煤機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局111
三、煤機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展四大趨勢(shì)121
（一）成套化121
（二）安全化123
（三）大型化124
（四）智能化126
案例十 鄭煤機(jī)智能化受益130
時(shí)長(zhǎng)：1～2天
屠建清老師的其它課程
《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)能力提升、賬務(wù)處理和內(nèi)控等實(shí)務(wù)》提綱第一講行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)能力提升策略一、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員現(xiàn)狀（一）基本工作現(xiàn)狀（二）制度變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)（三）知識(shí)背景的不足二、行政事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)背景及要求（一）行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)特點(diǎn)（二）職業(yè)發(fā)展與能力提升三、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)能力提升策略（一）?構(gòu)建全鏈條管理體系（二）?優(yōu)化預(yù)算管理（三）?完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)
講師：屠建清詳情
《建筑業(yè)稅務(wù)稽查、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、業(yè)財(cái)融合與報(bào)表測(cè)評(píng)》提綱金稅四期智慧稅務(wù)稽查背景分析一、背景介紹（一）發(fā)票四流合一（二）稅負(fù)率波動(dòng)監(jiān)控（三）社保合規(guī)性篩查（四）企業(yè)賬戶(hù)真實(shí)性審計(jì)（五）利潤(rùn)真實(shí)性核查二、金稅四期從“以票控稅”到“以數(shù)治稅”的智慧稅務(wù)（一）DeepSeek帶你速覽精華（二）內(nèi)容由DeepSeek模型生成三、當(dāng)前稅收形勢(shì)與金稅四期核心特點(diǎn)（一）政策背
講師：屠建清詳情
《企業(yè)財(cái)務(wù)分析與價(jià)值提升》提綱第一講資產(chǎn)負(fù)債表解讀與分析甲企業(yè)某年度資產(chǎn)負(fù)債表一、深入理解資產(chǎn)負(fù)債表上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)二、從公司運(yùn)作管理的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表三、資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系四、資產(chǎn)負(fù)債表水平與結(jié)構(gòu)分析案例結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出措施案例黃山旅游公司結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)分析利潤(rùn)表解讀與分析甲企業(yè)某年度利潤(rùn)表一、利潤(rùn)表反映哪些內(nèi)容，揭示哪些
講師：屠建清詳情
《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》提綱第一講2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策展望一、2025年影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要因素人口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，老齡化問(wèn)題加劇市場(chǎng)預(yù)期依然較弱高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到一定阻力支柱產(chǎn)業(yè)仍在調(diào)整地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升中美關(guān)系面臨挑戰(zhàn)二、2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的自然走勢(shì)總需求的自然走勢(shì)總供給的自然走勢(shì)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將是供給、需求雙收縮的格局三、2025年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)
講師：屠建清詳情
《商業(yè)銀行強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理能力提升》提綱商業(yè)銀行強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督的措施一、?強(qiáng)化內(nèi)部治理和外部監(jiān)督二、?完善監(jiān)督體系和工作機(jī)制三、?提升信息化水平四、?分類(lèi)精準(zhǔn)施策五、?嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律六、?健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系七、?完善工作機(jī)制八、?強(qiáng)化政治屬性九、?提升監(jiān)督效能十、?整治不正之風(fēng)十一、?加強(qiáng)法治建設(shè)十二、財(cái)務(wù)人員避免紅線的措施（一）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)（二）建立健
講師：屠建清詳情
《經(jīng)銷(xiāo)商的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)》提綱第一講經(jīng)銷(xiāo)商的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)一、理論知識(shí)體系（一）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)?（二）稅法與稅務(wù)管理?（三）審計(jì)理論與應(yīng)用?（四）金融與風(fēng)險(xiǎn)管理?二、實(shí)踐技能培養(yǎng)（一）財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作能力?（二）跨部門(mén)協(xié)作與溝通（三）決策支持能力?三、專(zhuān)項(xiàng)技能深化（一）財(cái)務(wù)分析工具應(yīng)用?（二）成本核算與控制?（三）預(yù)算全周期管理?四、合規(guī)與適應(yīng)性訓(xùn)練（
講師：屠建清詳情
《AI工具賦能企業(yè)應(yīng)收帳款管理》提綱第一講AI推動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)智化升級(jí)一、財(cái)務(wù)管理加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型二、財(cái)務(wù)數(shù)字化將向超級(jí)自動(dòng)化邁進(jìn)三、共建智能財(cái)務(wù)新生態(tài)四、AI技術(shù)助力財(cái)務(wù)管理智能化第二講DeepSeek在應(yīng)收賬款管理中的應(yīng)用路徑一、DeepSeek（深度、尋找、探索）概述二、?效率提升與優(yōu)化流程（一）?自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理??（二）?智能文檔處理?三、?風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與強(qiáng)化管
講師：屠建清詳情
《新建礦井合規(guī)建設(shè)培訓(xùn)》提綱??第一講礦井建設(shè)招標(biāo)合規(guī)管理一、項(xiàng)目報(bào)建與招標(biāo)申請(qǐng)二、招標(biāo)文件編制與發(fā)布三、招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)與評(píng)標(biāo)四、中標(biāo)與合同簽訂五、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（2000.1.1起施行）要點(diǎn)解讀第二講礦井建設(shè)施工等環(huán)節(jié)合規(guī)管理一、礦山施工中的主要風(fēng)險(xiǎn)（一）安全風(fēng)險(xiǎn)（二）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（三）法律風(fēng)險(xiǎn)（四）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（五）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)二、風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)與實(shí)施范圍
講師：屠建清詳情
《數(shù)智時(shí)代的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型與價(jià)值創(chuàng)造》提綱第一講智能財(cái)務(wù)一、智能財(cái)務(wù)概述二、智能財(cái)務(wù)涵蓋的三個(gè)層面（一）業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)相融合的智能財(cái)務(wù)共享平臺(tái)，這是智能財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)（二）商業(yè)智能的智能管理會(huì)計(jì)平臺(tái)，這是智能財(cái)務(wù)的核心（三）人工智能的智能財(cái)務(wù)平臺(tái)，這代表智能財(cái)務(wù)的發(fā)展第二講智能財(cái)務(wù)解決方案一、K/3WISE智能財(cái)務(wù)特性二、自動(dòng)記賬三、智能管控四、資金管控五、成本管控六、費(fèi)
講師：屠建清詳情
《企業(yè)財(cái)務(wù)分析與價(jià)值提升》提綱導(dǎo)入企業(yè)財(cái)務(wù)分析概述一、做好財(cái)務(wù)分析的兩個(gè)核心理念二、財(cái)務(wù)人員融入業(yè)務(wù)的三個(gè)方向三、從財(cái)務(wù)報(bào)表看企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)四、透過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第一講資產(chǎn)負(fù)債表解讀與分析甲企業(yè)某年度資產(chǎn)負(fù)債表一、深入理解資產(chǎn)負(fù)債表上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)二、從公司運(yùn)作管理的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表三、資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系四、資產(chǎn)負(fù)債表水平與結(jié)構(gòu)分析案例結(jié)合
講師：屠建清詳情
- [潘文富]煙酒店，從服務(wù)大客戶(hù)到服
- [潘文富]煙酒店別指望大客戶(hù)了，扎
- [潘文富]酒商當(dāng)前的應(yīng)急措施十一條
- [潘文富]錢(qián)給到位就能招到人？
- [潘文富]廠家招商之前的簡(jiǎn)單自我評(píng)
- [王曉楠]輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠]西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠]西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠]什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠]2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21245
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20322
- 3行政專(zhuān)員崗位職責(zé) 19109
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16369
- 5員工守則 15530
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15455
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15198
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14656
- 9文件簽收單 14308