內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)內(nèi)容
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
【風(fēng)險(xiǎn)案例分析】諸葛亮六出祁山
一、 風(fēng)險(xiǎn)無處不在——風(fēng)險(xiǎn)的定義及危害
1、風(fēng)險(xiǎn)管理的起源于發(fā)展
2、風(fēng)險(xiǎn)管理可遵循的標(biāo)準(zhǔn)
3、風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
4、常用術(shù)語的理解與誤區(qū)
二、 缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
1、對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
2、什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”？
3、什么是COSO？COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容？
4、企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
5、內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
三、內(nèi)控的建立和執(zhí)行
1、企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門？
2、內(nèi)控人員到底是做什么的？
3、內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段
（1）如何確定和分解目標(biāo)
（2）如何識別風(fēng)險(xiǎn)
（3）如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
（4）如何有效執(zhí)行內(nèi)控
（5）如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評估
四、薩奧法案及公司治理
1、何為薩奧法案？
2、薩奧法案的內(nèi)容框架
3、審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解？
4、S302及S404
5、企業(yè)在遵循S404所面臨的主要障礙
五、風(fēng)險(xiǎn)管理的原則
1、系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)化和及時(shí)
2、動(dòng)態(tài)、迭代和適應(yīng)變化
3、透明和包容
4、基于可用信息
5、考慮人文因素
6、明確不確定性
7、嵌入組織
8、定制的
9、支持決策
10、持續(xù)改進(jìn)
11、創(chuàng)造和保護(hù)價(jià)值
六、控制環(huán)境
組織的外部環(huán)境與內(nèi)部狀況
1、何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
2、如何建立良好的控制環(huán)境
3、內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險(xiǎn)管理
4、風(fēng)險(xiǎn)地圖
5、針對風(fēng)險(xiǎn)可采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對策？
6、風(fēng)險(xiǎn)管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
7、危機(jī)管理的金科玉律
七、內(nèi)部控制活動(dòng)
1、常見的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些
2、如何做到職責(zé)分離？
3、IT總體控制
4、預(yù)防性控制和檢查性控制
八、風(fēng)險(xiǎn)管理的框架
1、風(fēng)險(xiǎn)管理框架的含義、方針及目標(biāo)
2、風(fēng)險(xiǎn)管理的指令與承諾
3、風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)—內(nèi)部與外部溝通和報(bào)告機(jī)制的建立意義（五力分析模型）
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施
5、框架的監(jiān)視與評審
6、框架的持續(xù)改進(jìn)
7、如何將風(fēng)險(xiǎn)管理與組織過程相融合
8、風(fēng)險(xiǎn)管理過程的組成
9、風(fēng)險(xiǎn)管理與利益相關(guān)方的溝通和協(xié)商
10、風(fēng)險(xiǎn)評估
識別、分析、評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)與選擇、
11、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對及措施的必要內(nèi)容
12、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃
13、檢測和評審
14、記錄風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理過程
九、內(nèi)部審計(jì)簡介
1、內(nèi)部審計(jì)——是管理者的耳目還是？
2、內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)里應(yīng)該向誰報(bào)告？
3、內(nèi)部審計(jì)vs內(nèi)部控制
張巖老師的其它課程
你的樣子-人才畫像DRAW模型應(yīng)用 12.30
【課程對象】人力總監(jiān)、招聘總監(jiān)、招聘經(jīng)理等招聘管理者?【課程時(shí)間】6小時(shí)?【課程背景】疫情的黑天鵝飛過后，企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展離不開高質(zhì)量人才的支撐。員工是企業(yè)最寶貴的資源。招聘的目的絕不是簡單地吸引大批應(yīng)聘者，人力資源招聘的根本目的是獲得企業(yè)所需的人員、減少不必要的人員流失，同時(shí)招聘還有潛在的目的：樹立企業(yè)形象。有效的招聘指組織或招聘者在適宜的時(shí)間范圍內(nèi)采取適宜
講師：張巖詳情
非人力資源經(jīng)理的人力資源管理 12.30
【課程對象】企業(yè)中高層管理者?【課程時(shí)間】6小時(shí)?【課程背景】疫情的黑天鵝飛過后，企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展離不開高質(zhì)量人才的支撐。在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代背景下，人力資源開發(fā)與管理的工作顯得格外重要，做好人力資源管理的工作已經(jīng)成為贏得整個(gè)世界的前提，現(xiàn)代企業(yè)管理越來越受到企業(yè)管理者的青睞，逐漸取代了傳統(tǒng)的管理方法?，F(xiàn)代企業(yè)人力資源管理是以企業(yè)人力資源為中心，它沖破了傳統(tǒng)的勞
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面試官賦能 12.30
【課程對象】業(yè)務(wù)部門面試官【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程背景】疫情的黑天鵝飛過后，企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展離不開高質(zhì)量人才的支撐。員工是企業(yè)最寶貴的資源。招聘的目的絕不是簡單地吸引大批應(yīng)聘者，人力資源招聘的根本目的是獲得企業(yè)所需的人員、減少不必要的人員流失，同時(shí)招聘還有潛在的目的：樹立企業(yè)形象。有效的招聘指組織或招聘者在適宜的時(shí)間范圍內(nèi)采取適宜的方式實(shí)現(xiàn)人、職位、組織三者的
講師：張巖詳情
《贏在現(xiàn)場—生產(chǎn)作業(yè)的精細(xì)化管理》六天培訓(xùn)課程方案培訓(xùn)對象：生產(chǎn)（總監(jiān)、經(jīng)理、部長、主管、課長）、車間主任、班組長、后備班組長、工段長、中控員、質(zhì)管員、采購、庫管負(fù)責(zé)人及輔助管理人員等課程目的：本課程通過實(shí)際案例引導(dǎo)生產(chǎn)管理人員分析并框定自己的管理范圍及項(xiàng)目類別，講授生產(chǎn)作業(yè)管理的必要知識和發(fā)展趨勢，幫助學(xué)員掌握必備的管理工具，實(shí)現(xiàn)三個(gè)目的：1、更新并使生產(chǎn)
講師：張巖詳情
卓有成效的5S現(xiàn)場管理法 09.26
課程十三：卓有成效的5S現(xiàn)場管理法培訓(xùn)對象：質(zhì)量與生產(chǎn)系列負(fù)責(zé)人、計(jì)劃與物料管理人員（車間主任、現(xiàn)場管理人員、企業(yè)班組長、后備班組長）培訓(xùn)目的：理解5S管理法概念及實(shí)施方法，創(chuàng)造優(yōu)異的生產(chǎn)環(huán)境，降低制造成本，減少安全事故，提高生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量；2、更新并使現(xiàn)場管理者已有知識、經(jīng)驗(yàn)條理化，補(bǔ)充所欠缺的知識和技能；3、建立科學(xué)的思維模式。課程內(nèi)容：一、為什么要實(shí)
講師：張巖詳情
卓有成效的6S現(xiàn)場管理法 09.26
卓有成效的6S現(xiàn)場管理法課程二6S管理是全世界制造型企業(yè)通用的管理語言，是日本工業(yè)企業(yè)崛起重要的法寶，幾乎所有人都聽說過6S，幾乎所有的企業(yè)都在做6S，幾乎所有的培訓(xùn)師都在講6S……知易行難！據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)90以上的企業(yè)推行6S最終流于形式；通過本課程的學(xué)習(xí)，使企業(yè)生產(chǎn)管理人員深化對全面現(xiàn)場管理的重要性、迫切性的認(rèn)識，明確6S管理方法不是打
講師：張巖詳情
卓越的品控管理與檢驗(yàn) 09.26
課程五：卓越的品控管理與檢驗(yàn)培訓(xùn)對象：企業(yè)班組長、后備班組長、現(xiàn)場管理人員（質(zhì)管員、檢驗(yàn)員、維修保養(yǎng)員、操作人員）培訓(xùn)目的：1.更新并使班組長和現(xiàn)場管理者已有知識、經(jīng)驗(yàn)條理化；2、補(bǔ)充所欠缺的知識和技能，全面了解和掌握品空管理的意義和基本知識、技能；3、建立科學(xué)的思維模式。課程內(nèi)容：課程說明：生產(chǎn)品控系統(tǒng)覆蓋了加工制造的全過程——包括檢驗(yàn)、化驗(yàn)和生產(chǎn)過程監(jiān)控
講師：張巖詳情
追求卓越的生產(chǎn)管理方法——TPM 09.26
課程八：追求卓越的生產(chǎn)管理方法——TPM培訓(xùn)對象：生產(chǎn)（總監(jiān)、經(jīng)理、部長、主管、課長）、車間主任、班組長、后備班組長、工段長、中控員、質(zhì)管員、采購、庫管負(fù)責(zé)人及輔助管理人員等課程目的：全面把握TPM的思想精髓與工作方法；2.重新認(rèn)識管理人員在現(xiàn)場管理活動(dòng)中的角色與任務(wù)；3.學(xué)會(huì)用TPM的工作方法進(jìn)行現(xiàn)場管理；4.有效的提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，杜絕安全事故
講師：張巖詳情
課程七：員工職業(yè)心態(tài)培訓(xùn)：心懷感恩，快樂工作【課程目標(biāo)】你會(huì)學(xué)到：世界五百強(qiáng)企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)如何培養(yǎng)員工優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng)如何把握變化，引導(dǎo)員工盡心為企業(yè)服務(wù)如何領(lǐng)導(dǎo)其他人與企業(yè)共度難關(guān)，取得事業(yè)目標(biāo)如何在組織中創(chuàng)造一個(gè)共同的景象和共同的價(jià)值如何鼓勵(lì)和輔導(dǎo)員工向著共同的目標(biāo)而工作這個(gè)透徹的培訓(xùn)會(huì)提供培養(yǎng)員工感恩心態(tài)的方式方法有關(guān)如何以建設(shè)性方式減少?zèng)_突和處理已有沖
講師：張巖詳情
課程四：學(xué)習(xí)與超越——建立不斷自我超越的學(xué)習(xí)型組織培訓(xùn)對象：有需求的部門、車間、班組負(fù)責(zé)人及其他現(xiàn)場管理人員（企業(yè)班組長、后備班組長、質(zhì)管員、維修保養(yǎng)員、操作人員）本課程四個(gè)內(nèi)容：1、為什要建立學(xué)習(xí)型組織；2、什么是學(xué)習(xí)型組織；3、如何建立學(xué)習(xí)型組織；4、如何評價(jià)和測量學(xué)習(xí)能力和效果一、為什么要建立學(xué)習(xí)型組織——世界進(jìn)步之快——可笑的預(yù)言——企業(yè)優(yōu)勝劣汰二、
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