企業(yè)全流程納稅籌劃解析與風(fēng)險控制
企業(yè)全流程納稅籌劃解析與風(fēng)險控制詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)全流程納稅籌劃解析與風(fēng)險控制
【課程背景】
金稅四期正在到來，稅收征管手段正在從以票管稅向以數(shù)治稅階段過渡，信息管稅時代靠傳統(tǒng)的手法偷逃稅將無法遁形，節(jié)稅最好的辦法是合規(guī)納稅基礎(chǔ)上的籌劃，本課程從納稅籌劃的原則和方法入手，結(jié)合企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計、采購、生產(chǎn)經(jīng)營、薪酬設(shè)計、投資籌資、利益分配等環(huán)節(jié)系統(tǒng)闡述納稅籌劃的技巧和風(fēng)險應(yīng)對方法，通過案例的形式展示納稅籌劃的操作路徑設(shè)計，重在實操和應(yīng)用，重在啟發(fā)和引導(dǎo)，重在落地和安全。
【課程收益】
1.全面了解納稅籌劃的原則和方法
2.熟悉企業(yè)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的納稅籌劃方法應(yīng)用及風(fēng)險應(yīng)對
3.熟悉納稅籌劃要與控制風(fēng)險并重的理念
4.了解稅務(wù)稽查檢查的程序以及應(yīng)對方法，確?；I劃落地。
【課程對象】
公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、總帳會計、稅務(wù)會計
【課程大綱】
一、納稅籌劃的原則和方法概述
1、納稅籌劃的原則概述
2、納稅籌劃的方法概述
（1）納稅人籌劃法
（2）納稅地籌劃法
（3）稅基籌劃法
（4）稅率籌劃法
（5）稅收優(yōu)惠籌劃法
（6）會計政策籌劃法
（7）稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁籌劃法
（8）遞延納稅籌劃法
（9）規(guī)避臨界點籌劃法
（10）資產(chǎn)重組籌劃法
（11）業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化籌劃法
3、納稅籌劃與避稅、偷稅、虛開發(fā)票的界限判定
4、名為籌劃實為偷逃稅甚至虛開發(fā)票稽查案例解析
5、名為籌劃實為避稅稽查或反避稅調(diào)查案例解析
二、企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計中的稅負(fù)與法律風(fēng)險對比
1、公司制企業(yè)與非法人分支機(jī)構(gòu)
2、個人獨(dú)資企業(yè)投資人與公司制企業(yè)股東
3、合伙企業(yè)合伙人與公司制企業(yè)股東
4、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅負(fù)對比分析
5、增資擴(kuò)股中的籌劃解析與風(fēng)險控制
6、個人非貨幣性資產(chǎn)投資的籌劃解析與風(fēng)險控制
7、個人技術(shù)成果入股的籌劃解析與風(fēng)險控制
8、特殊性稅務(wù)處理案例解析及風(fēng)險控制
三、采購環(huán)節(jié)的納稅籌劃解析與風(fēng)險控制
1、選擇供應(yīng)商時的稅負(fù)與利益考量
（1）購買方一般計稅時，供應(yīng)商一般計稅與簡易計稅時的稅負(fù)和凈現(xiàn)金流量測算分析
（2）購買方簡易計稅時，供應(yīng)商一般計稅與簡易計稅時的稅負(fù)和凈現(xiàn)金流量測算分析
2、稅率發(fā)生變化時，購銷雙方利益博弈時的測算分析
3、提前防范供應(yīng)商“走逃失聯(lián)”給購買方帶來稅務(wù)損失的策略分析
4、判斷供應(yīng)商開具發(fā)票稅率是否正確的方法分析
5、未發(fā)生納稅義務(wù)開具不征稅發(fā)票的溝通技巧分析
6、合同簽訂與結(jié)算環(huán)節(jié)印花稅籌劃解析與風(fēng)險控制
7、發(fā)生了真實業(yè)務(wù)無法取得發(fā)票的籌劃解析與風(fēng)險控制
8、食堂買米買面買菜無法取得發(fā)票的籌劃解析與風(fēng)險控制
四、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的納稅籌劃技巧解析與風(fēng)險控制
1、“價外費(fèi)用”的籌劃解析與風(fēng)險控制
2、債權(quán)融資轉(zhuǎn)化為信用融資的籌劃解析與風(fēng)險控制
3、混合銷售與兼營轉(zhuǎn)化的籌劃解析與風(fēng)險控制
4、買贈行為納稅籌劃解析與風(fēng)險控制
5、代銷業(yè)務(wù)籌劃解析與風(fēng)險控制
6、租賃倉儲轉(zhuǎn)換籌劃解析與風(fēng)險控制
7、利用小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策籌劃解析與風(fēng)險控制
8、利用研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠政策籌劃解析與風(fēng)險控制
9、利用固定自產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠政策籌劃解析與風(fēng)險控制
10、利用“稅收洼地”籌劃解析與風(fēng)險控制
五、人力資源管理環(huán)節(jié)籌劃解析及風(fēng)險控制
1、股東以從公司借款方式給員工發(fā)放工資存在的風(fēng)險
2、公司收入打入個人賬戶發(fā)放工資的風(fēng)險
3、公司以發(fā)票報銷方式發(fā)放工資的風(fēng)險
4、公司以現(xiàn)金發(fā)放工資的風(fēng)險
5、人力資源外包業(yè)務(wù)中的風(fēng)險控制
6、個稅、社?；鶖?shù)解析與風(fēng)險控制
7、工資、勞務(wù)報酬、經(jīng)營所得口徑把握與稅務(wù)處理分析
8、個稅與社保籌劃案例解析及風(fēng)險控制
（1）離職補(bǔ)償金籌劃模式解析與風(fēng)險控制
（2）食堂用餐等補(bǔ)助避免被征收個稅的籌劃解析與風(fēng)險控制
（3）“工資薪金+經(jīng)營所得”籌劃模式解析與風(fēng)險控制
（4）北京、上海“靈活用工平臺”被查案例剖析以及籌劃模式分析
（5）“單位——個人”模式向“單位——單位”轉(zhuǎn)化籌劃模式解析與風(fēng)險控制
（6）“全職+兼職”籌劃模式解析與風(fēng)險控制
（7）“海南自貿(mào)港”籌劃模式解析與風(fēng)險控制
9、股權(quán)激勵的稅收籌劃
10、大數(shù)據(jù)查稅背景下的社保征管未來展望
六、企業(yè)融資籌資環(huán)節(jié)的籌劃解析與風(fēng)險控制
1、金融企業(yè)的融資籌劃解析與稅務(wù)風(fēng)險控制
2、非金融企業(yè)融資籌劃解析與稅務(wù)風(fēng)險控制
3、"明股實債"的籌劃解析與稅務(wù)風(fēng)險控制
4、私募股權(quán)融資的籌劃解析與稅務(wù)風(fēng)險控制
5、"統(tǒng)借統(tǒng)貸"的籌劃解析與稅務(wù)風(fēng)險控制
6、股權(quán)融資模式的籌劃解析與稅務(wù)風(fēng)險控制
7、REITS?融資的籌劃解析與稅務(wù)風(fēng)險控制
七、分配環(huán)節(jié)的籌劃解析與風(fēng)險控制
1、利用“稅收洼地”股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃解析與風(fēng)險控制
2、限售股減持籌劃解析與風(fēng)險控制
3、利潤形成的稅收籌劃
4、企業(yè)利潤分配的稅收籌劃
八、影響納稅籌劃方案設(shè)計和實操落地因素分析
1、企業(yè)內(nèi)部決策的影響
2、中介機(jī)構(gòu)稅務(wù)建議的影響
3、稅企爭議問題不確定性的影響
4、當(dāng)?shù)卣叻€(wěn)定性的影響
5、合法性與合理性兼顧不周全的影響
6、涉稅違法犯罪震懾作用的影響
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【課程背景】我們講“業(yè)財稅”相融合，其中很重要的一個方面就是財務(wù)如何在合同起草、簽訂和審核環(huán)節(jié)充分發(fā)揮好控制稅務(wù)風(fēng)險和納稅籌劃的作用。財務(wù)參與企業(yè)經(jīng)營很大程度上體現(xiàn)在參與合同起草、簽訂和審核的程度。發(fā)票的處理看上去是財務(wù)的事，但是業(yè)務(wù)人員在取得發(fā)票環(huán)節(jié)以及發(fā)起發(fā)票開具環(huán)節(jié)是否具備真實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)以及發(fā)票來源是否合法將對財務(wù)發(fā)票管理提出挑戰(zhàn)。企業(yè)的日常稅務(wù)管理很重
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