疫情后企業(yè)年度預(yù)算如何調(diào)整應(yīng)對
疫情后企業(yè)年度預(yù)算如何調(diào)整應(yīng)對詳細(xì)內(nèi)容
疫情后企業(yè)年度預(yù)算如何調(diào)整應(yīng)對
《疫情后企業(yè)年度預(yù)算如何調(diào)整應(yīng)對》
主講：王澤瑩
【課程背景】
一場突如其來的疫情迅速向全國蔓延，舉國上下共抗疫情，延遲復(fù)工、延遲開學(xué)，減少
人員出行、聚集等措施控制了疫情傳播，但也極大地影響到企業(yè)運(yùn)營。企業(yè)2020年度目
標(biāo)與預(yù)算是根據(jù)當(dāng)時的外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期而制定的，現(xiàn)在出現(xiàn)的
病毒疫情迫使企業(yè)修改既定的計劃、目標(biāo)與預(yù)算。
按照國家對疫情控制的力度、醫(yī)學(xué)專家的預(yù)估以及新增病例的情況，預(yù)計兩個月內(nèi)疫情
受控概率較大，全面復(fù)工、開學(xué)指日可待。企業(yè)需要盡快啟動2020年度預(yù)算調(diào)整工作，
重新評估市場預(yù)期與企業(yè)資源狀況，考慮相應(yīng)的風(fēng)險因素，調(diào)整年度目標(biāo)并重新分解落
實到相關(guān)責(zé)任中心的績效指標(biāo)。
【課程收益】
? 梳理企業(yè)疫情當(dāng)下的困境
? 盤點(diǎn)與評估企業(yè)資產(chǎn)與資源并找出對策
? 企業(yè)預(yù)算調(diào)整流程與方法
? 通過案例分享，學(xué)習(xí)了解企業(yè)預(yù)算調(diào)整流程與方法在實踐中的操作
【課程特色】干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩
【課程對象】企業(yè)中高層管理人員、風(fēng)控人員、企業(yè)投資并購經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等
【課程時間】1小時
【課程大綱】
一、評估疫情造成的損失
1、收入與成本
? 收入延遲實現(xiàn)
? 額外增加成本
2、運(yùn)營資金對運(yùn)營與發(fā)展的支持
? 存量資金
? 經(jīng)營杠桿
? 融資渠道
二、測算達(dá)成原年度預(yù)算目標(biāo)的差距
1、樂觀情境
2、保守情境
3、中性情境
三、公司管理層的預(yù)算溝通
1、預(yù)算溝通時間安排
? 管理層與責(zé)任中心的溝通時間要求
? 反饋與調(diào)整時間要求
2、預(yù)算重新評估與調(diào)整的依據(jù)
? 外部市場
? 內(nèi)部資源
? 疫情造成的損失
3、評估現(xiàn)金流
? 調(diào)低資金“燃燒率”
? 延緩重大資本支出
? 調(diào)整營銷策略
? 調(diào)整信用政策
? 融資渠道與額度
4、業(yè)績指標(biāo)與考核政策調(diào)整
? 業(yè)績指標(biāo)隨年度整體預(yù)算變化進(jìn)行調(diào)整
? 基于疫情啟示調(diào)整考核政策
四、預(yù)算確認(rèn)、分解與執(zhí)行
1、預(yù)算確認(rèn)與分解
? 預(yù)算確認(rèn)與責(zé)任到位分解
? 預(yù)算責(zé)任書簽訂
2、預(yù)算執(zhí)行
? 預(yù)算執(zhí)行按月滾動
? 預(yù)算執(zhí)行分析
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