李錦記食品公司質(zhì)量手冊(cè)
此質(zhì)量手冊(cè)是經(jīng)過(guò)李錦記(新會(huì))食品有限公司 ISO 9001推行委員會(huì)評(píng)審﹐所有更改及修訂必需事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊(cè)乃李錦記(新會(huì))食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新會(huì)廠)的財(cái)產(chǎn)﹐未經(jīng)總經(jīng)理同意不得復(fù) 印。 | | | | | | | | |______________________ ______________________ | |______________________ | | | |編寫(xiě)﹕ 審核﹕ 批準(zhǔn)﹕ | | | | | |管理者代表 ISO 9001推行委員會(huì) 總經(jīng)理 | | | |日期﹕ 日期﹕ 日期﹕ | 目錄 章節(jié) 內(nèi)容 版次 頁(yè) 1 目錄 2 引言 2.1 公司簡(jiǎn)介 2.2 質(zhì)量手冊(cè)的目的 3 質(zhì)量策略 3.1 新會(huì)廠使命 3.2 質(zhì)量方針 3.3 總體質(zhì)量目標(biāo) 4 管理架構(gòu) 4.1組織架構(gòu)圖 4.2職責(zé)權(quán)限 4.3職能分配表 5 ISO 9001要素描述 4.0質(zhì)量管理體系文件組織 4.0.1質(zhì)量管理體系文件一覽表 4.1總要求 4.1.1質(zhì)量管理體系流程圖 4.2文件要求 5.0管理職責(zé) 6.0資源管理 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8.0測(cè)量﹑分析和改進(jìn) 6 新會(huì)廠的衛(wèi)生和食品安全質(zhì)量保證體系 6.1食品衛(wèi)生法 6.2 GMP體系 6.3 HACCP體系 6.4 HACCP原則 6.5 ISO 9001/HACCP推行委員會(huì)(核心小組)成員及職責(zé) 6.6 相關(guān)文件 2.1 公司簡(jiǎn)介 李錦記(新會(huì))食品有限公司是一間香港獨(dú)資公司﹐座落于李錦記集團(tuán)主席李文達(dá)先生的 家鄉(xiāng)廣東省新會(huì)市七堡鎮(zhèn)﹐地理環(huán)境優(yōu)美﹐四面環(huán)江﹐空氣清新。 公司總占地面積600畝(40萬(wàn)平方米)﹐建于1996年10月﹐現(xiàn)有生產(chǎn)廠房包括豉油﹑芝麻油 ﹑芝麻醬﹑蝦醬﹑辣椒醬﹑原料(農(nóng)產(chǎn)品)加工﹑中央倉(cāng)庫(kù)及高新漁﹑農(nóng)業(yè)試驗(yàn)等。第一 期年總生產(chǎn)能力49000噸﹐產(chǎn)品70%出口世界各地﹐其中銷(xiāo)往歐洲占30%。 公司設(shè)置生產(chǎn)﹑財(cái)務(wù)﹑工程﹑行政﹑生產(chǎn)計(jì)劃﹑倉(cāng)務(wù)﹑采購(gòu)﹑進(jìn)出口﹑研究發(fā)展﹑品質(zhì) 保證及信息科技等十一個(gè)部門(mén)﹐在職員工300人。我們有一套嚴(yán)格的質(zhì)量控制系統(tǒng)﹐工藝 流程合理﹐設(shè)備先進(jìn)。全公司的員工秉承李文達(dá)先生的 “永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)” 精神﹐不斷努力﹐永遠(yuǎn)進(jìn)取﹐在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上為李錦記集團(tuán)生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)的 原料﹐使中國(guó)飲食文化宏揚(yáng)世界。 2.2質(zhì)量手冊(cè)的目的 本質(zhì)量手冊(cè)闡述了新會(huì)廠的質(zhì)量方針﹐并描述了本公司按 ISO 9001﹕2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司需要所建立的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件中的最高層文件。 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理﹐對(duì)外用于證實(shí)本公司的質(zhì)量保證能力及持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 為了將本手冊(cè)中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去﹐公司制定了質(zhì)量手冊(cè)﹑質(zhì)量程序﹑作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄﹐構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件﹐是公司基本法規(guī)的重要組成部份﹐ 管理層及所有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 3.1新會(huì)廠使命 眾志成城 突破創(chuàng)新 成為全球首屈一指中式醬料企業(yè) 發(fā)揚(yáng)中華優(yōu)秀飲食文化 開(kāi)創(chuàng)多元化中式優(yōu)質(zhì)食品 3.2 質(zhì)量方針 品質(zhì)為本 培訓(xùn)為基 系統(tǒng)管理 精益求精 滿(mǎn)足顧客 我們透過(guò)以下的承諾來(lái)追求卓越的成果﹕ 3.2.1 為所有員工提供有關(guān)的技-X訓(xùn)練。 3.2.2 采用先進(jìn)的設(shè)備于生產(chǎn)﹑過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。 3.2.3 只選用已審批合格的供貨商所提供的原物料。 3.2.4 貫徹執(zhí)行以 ISO 9001﹕2000為藍(lán)圖的質(zhì)量管理體系。 3.2.5 為員工提供一個(gè)既安全又整潔的工作環(huán)境。 3.2.6 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)和安全的產(chǎn)品。 批準(zhǔn)﹕_____________________ 總經(jīng)理 3.3 總體質(zhì)量目標(biāo) a) 品質(zhì)為本 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%。 負(fù)責(zé)部門(mén)﹕品質(zhì)保證部。 b) 培訓(xùn)為基 2001年內(nèi)為所有與ISO 9001有關(guān)的經(jīng)理﹑主管﹑組長(zhǎng)提供ISO9001及 HACCP的培訓(xùn)課程。 負(fù)責(zé)部門(mén)﹕人才資源及行政部。 c) 系統(tǒng)管理 在 2001年取得ISO9001﹕2000認(rèn)證。 負(fù)責(zé)部門(mén)﹕管理者代表。 d) 精益求精 2001年度完成三項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃﹕改善豉油﹑蝦醬和辣椒醬的質(zhì)量。 負(fù)責(zé)部門(mén)﹕豉油廠﹑蝦醬廠﹑辣椒廠。 e) 滿(mǎn)足顧客 產(chǎn)品交貨誤期事件少于5%。 負(fù)責(zé)部門(mén)﹕物流部。 批準(zhǔn)﹕_____________________ 總經(jīng)理 4.1組織架構(gòu)圖 - 4.2 職責(zé)權(quán)限 4.2.1 總經(jīng)理 General Manager 4.2.1.1 職責(zé)﹕ 總經(jīng)理直接向董事報(bào)告, 其職責(zé)包括﹕ a) 負(fù)責(zé)向新會(huì)廠各員工貫輸“追求卓越品質(zhì)﹐以客戶(hù)為導(dǎo)向”理念的重要性。及遵守銷(xiāo)售地 的法律法規(guī)意識(shí)﹔ b) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針﹔ c) 協(xié)調(diào)新會(huì)廠各部門(mén)制定質(zhì)量目標(biāo)﹔ d) 進(jìn)行管理評(píng)審﹔ e) 確保所需資源的獲得。 4.2.1.2 權(quán)限﹕ a) 批核管理層成員的職責(zé)權(quán)限﹔ b) 批核所有月薪雇員的聘用或辭退﹔ c) 批核公司質(zhì)量手冊(cè)﹔ d) 批核在營(yíng)運(yùn)限額內(nèi)的預(yù)算支出﹔ e) 批核在預(yù)算限額內(nèi)的固定資產(chǎn)的投資﹔ f) 批核主供貨商及外判商﹔ g) 批核各部門(mén)的部門(mén)目標(biāo)。 4.2.2 管理者代表 Management Representative QA經(jīng)理現(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理委派為管理者代表。 4.2.2.1 職責(zé)﹕ 管理者代表直接向總經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)包括﹕ a) 管理者代表負(fù)責(zé)制定和保持質(zhì)量手冊(cè)﹔ b) 負(fù)責(zé)建立﹑實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系﹔ c) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)以及對(duì)改進(jìn)的需求﹔ d) 在新會(huì)廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成﹔ e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審﹔ f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 4.2.3 技-X總監(jiān) Technical Director 為總經(jīng)理的輔助﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.3.1 職責(zé)﹕ a) 維持及持續(xù)改善研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部的日常運(yùn)作﹔ b) 監(jiān)督上述兩個(gè)部門(mén)的表現(xiàn)﹔ c) 保證及監(jiān)察研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ d) 參閱所有客戶(hù)投訴及確?？蛻?hù)滿(mǎn)意公司的改善措施。與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門(mén)合作 ﹐找出問(wèn)題的原因及改善的方法﹐確保不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生﹔ e) 提供技-X支持予新會(huì)廠﹔ f) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)﹑技-X開(kāi)發(fā)﹔ g) 擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備﹐以謀求更大的市場(chǎng)占有率。 4.2.3.2 權(quán)限﹕ a) 批核PR單﹔ b) 批核超時(shí)工作﹔ c) 批核研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部員工的聘用或辭退﹔ d) 批核有關(guān)的ISO文件。 4.2.4 品質(zhì)保證部 Quality Assurance Department 4.2.4.1 品質(zhì)保證部經(jīng)理 QA Manager 品質(zhì)保證部經(jīng)理直接向技-X總監(jiān)報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.4.1.1職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察品質(zhì)保證部門(mén)內(nèi)的活動(dòng)﹐全部依照 ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 制定品質(zhì)保證部?jī)?nèi)的有關(guān)文件﹐監(jiān)督其實(shí)施及保持﹔ c) 回答及跟蹤客戶(hù)的投訴﹔ d) 協(xié)助HR部為員工提供有關(guān)的質(zhì)量管理和GMP培訓(xùn)﹔ e) 協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審﹑內(nèi)部審核及跟進(jìn)行動(dòng)﹔ f) 制定GMP操作規(guī)范﹐負(fù)責(zé)GMP的推行。 g) 負(fù)責(zé)ISO9001推行委員會(huì)﹑HACCP推行委員會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)相關(guān)活動(dòng)。 4.2.4.1.2 權(quán)限﹕ a) 批核品質(zhì)保證部員工的超時(shí)工作﹔ b) 批核品質(zhì)保證部員工的聘用﹑升遷或辭退﹔ c) 審批有關(guān)品質(zhì)保證部的ISO文件。 4.2.4.2 品質(zhì)保證部主管 QA Supervisor 品質(zhì)保證部主管直接向品質(zhì)保證部經(jīng)理報(bào)告﹐為品質(zhì)保證部經(jīng)理的輔助。 4.2.5 研究發(fā)展部 Research and Development Department 4.2.5.1 研究發(fā)展部經(jīng)理 R&D Manager a) 研究發(fā)展部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告。 b) 研究發(fā)展部經(jīng)理由技-X總監(jiān)兼任﹐同時(shí)履行有關(guān)職責(zé)權(quán)限。 4.2.5.2 研究發(fā)展部主管 R&D Supervisor 研究發(fā)展部主管直接向研究發(fā)展部經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)權(quán)限包括﹕ 4.2.5.2.1 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)察研究發(fā)展部的日常運(yùn)作﹔ b) 訓(xùn)練部門(mén)員工如何正確操作有關(guān)儀器和機(jī)器﹔ c) 制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察本部門(mén)內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ d) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)﹑技-X開(kāi)發(fā)。 4.2.5.2.2 權(quán)限﹕ a) 批核有關(guān)的ISO文件。 4.2.6 物流部 4.2.6.1 物流經(jīng)理 物流經(jīng)理直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作﹐物流部包括倉(cāng)務(wù)部﹑采購(gòu)部﹑進(jìn)出口部﹑生產(chǎn)計(jì)劃部 。 物流經(jīng)理職責(zé)權(quán)限包括﹕ 4.2.6.1.1 職責(zé) a) 維持和持續(xù)改善物流部的日常工作﹔ b) 監(jiān)督物流各部門(mén)的表現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理的管理目標(biāo)﹔ c) 保證和監(jiān)督物流各部門(mén)的全部活動(dòng)按ISO9001規(guī)范進(jìn)行﹔ d) 當(dāng)接到客戶(hù)的投訴時(shí)﹐與相關(guān)部門(mén)合作﹐找出問(wèn)題的原因和解決方法﹔ e) 負(fù)責(zé)與物流業(yè)務(wù)有關(guān)的政府部門(mén)的溝通工作﹔ f) 與相關(guān)供貨商保持良好的溝通工作﹔ g) 物流成本控制。 4.2.6.1.2 權(quán)限 a) 批核物流各部門(mén)內(nèi)部的PR單﹔ b) 批核其它各部門(mén)的PR和PO單﹔ c) 批核物流部?jī)?nèi)部的超時(shí)工作﹔ d) 批核物流部員工的招聘與辭退﹔ e) 批核有關(guān)的ISO文件。 4.2.6.2 生產(chǎn)計(jì)劃部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor 生產(chǎn)計(jì)劃部主管直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.6.2.1 職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察生產(chǎn)計(jì)劃部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃員的日常工作﹔ c) 與采購(gòu)部﹑生產(chǎn)部﹑品質(zhì)保證部及倉(cāng)務(wù)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔ d) 接收訂單﹔ e) 分析產(chǎn)能負(fù)荷﹔ f) 制訂月﹑周生產(chǎn)計(jì)劃﹔ g) 制訂生產(chǎn)原物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃﹔ h) 監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)原物料的到料及使用情況﹔ i) 監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度﹔ j) 制訂并協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃。 4.2.6.2.2 權(quán)限﹕ a) 檢查有關(guān)的PR單及簽名﹔ b) 檢查有關(guān)的計(jì)劃﹔ c) 檢查有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔ d) 檢查本部門(mén)的ISO文件﹐并確保本部門(mén)的工作依ISO文件操作。 4.2.6.3 采購(gòu)部經(jīng)理 Purchasing Manager 采購(gòu)部經(jīng)理直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.6.3.1 職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察采購(gòu)部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 設(shè)計(jì)一個(gè)物料采購(gòu)系統(tǒng)﹐找尋適合及可靠的物料供貨商﹐從而制定合格供貨商名單﹔ c) 為新會(huì)廠找出價(jià)廉物美的供貨商﹐使成本減低﹐增加競(jìng)爭(zhēng)能力﹔ d) 制定及維持最低庫(kù)存數(shù)據(jù)﹐確保物料能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)購(gòu)﹔ e) 收集最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)﹐包括產(chǎn)品的物料﹑價(jià)格及貨期等﹔ f) 與生產(chǎn)計(jì)劃部﹑生產(chǎn)部﹑品質(zhì)保證部及倉(cāng)務(wù)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔ g) 制定供貨商評(píng)估程序﹐評(píng)估現(xiàn)有供貨商的水平。并與供貨商定期溝通﹐以達(dá)到供求相盈 的局面﹔ h) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控采購(gòu)文員的日常工作。 4.2. 6.3.2 權(quán)限﹕ a) 詢(xún)問(wèn)有關(guān)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)機(jī)器或備件的原因。 a) 檢查PO單及簽名。 4.2.6.4 采購(gòu)部主管 Purchasing Supervisor 采購(gòu)部主管直接向采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告﹐為采購(gòu)部經(jīng)理的輔助。 4.2.6.5 倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理 Warehouse Manager 倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理直接向物流部經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.6.5.1 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)管所有在貨倉(cāng)內(nèi)的貨品及物料的流動(dòng)﹔ b) 保證及監(jiān)察貨倉(cāng)內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ c) 騰出足夠的存放空間給所有的貨品和物料﹔ d) 減少遲誤及樽頸﹔ e) 控制及維持貨倉(cāng)部門(mén)員工的秩序及紀(jì)律﹔ f) 訓(xùn)練倉(cāng)務(wù)部員工了解內(nèi)部顧客的要義及根據(jù)ISO文件工作﹔ g) 每月執(zhí)行月度盤(pán)點(diǎn)﹔ h) 保護(hù)所有貨品及物料的安全﹔ i) 跟其它部門(mén)如生產(chǎn)部﹑采購(gòu)部﹑生產(chǎn)計(jì)劃部及品質(zhì)保證部合作﹐達(dá)成公司的品質(zhì)方針﹔ j) 確保部門(mén)所設(shè)定的目標(biāo)能有效達(dá)成。 4.2.6.5.2 權(quán)限﹕ a) 批核有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔ b) 提議員工的升遷或辭退。 4.2.6.6 倉(cāng)務(wù)部主管 Warehouse Supervisor 倉(cāng)務(wù)部主管直接向倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告﹐為倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理的輔助。 4.2.6.7 進(jìn)出口部主管 I/E Supervisor 4.2.6.7.1 職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察進(jìn)出口部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控報(bào)關(guān)員的日常工作﹔ c) 與其它部門(mén)如生產(chǎn)計(jì)劃部﹑倉(cāng)務(wù)部﹑品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔ d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報(bào)關(guān)﹑通關(guān)﹑提貨﹑運(yùn)輸﹑清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦理和核 銷(xiāo)工作。 4.2.6.7.2 權(quán)限﹕ a) 批核部門(mén)內(nèi)有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔ b) 批核本部門(mén)的ISO文件。 4.2.6.8 報(bào)關(guān)員 Customs Clearance Clerk 報(bào)關(guān)員直接向進(jìn)出口部主管報(bào)告。 4.2.7 運(yùn)作經(jīng)理 Operations Manager 為總經(jīng)理的輔助﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.7.1 職責(zé)﹕ a) 維持及持續(xù)改善豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的日常運(yùn)...
李錦記食品公司質(zhì)量手冊(cè)