內部質量體系審核報告
審核目的：
1、檢查本公司質量管理體系是否符合ISO 9001:2000標準以及公司《質量手冊》和《程序文件》的要求。
2、檢查本公司質量管理體系是否得到有效實施和保持。
審核依據：
1、ISO 9001:2000標準；
2、本公司的《質量手冊》和《程序文件》；
3、適用的法律法規(guī)。
審核組成員： 審核時間：2004年3月25日～3月26日
審核范圍：涉及ISO 9001:2000標準中的過程及各職能部門、車間。
不合格項分布
職能部門
不合格項數量
體系要求 總
經理 管理者代表 辦
公
室 供
銷
部 生
技
部 質
檢
部 合計
4 質量管理體系
4.2.3 文件控制
4.2.4 質量記錄 1 1
5.1 管理承諾
5.2 以顧客為關注焦點
5.3 質量方針
5.4 策劃
5.6 管理評審
6.1 資源提供
6.2 人力資源
6.3 設施
6.4 工作環(huán)境
7.1 產品實現的策劃
7.2 與顧客有關的過程
7.4 采購
7.5 生產和服務的提供
7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制 1 1
8.1 策劃
8.2 監(jiān)視和測量
8.3 不合格品控制
8.4 數據分析
8.5 改進
合計 1 1 2
樂清市耐克力橡塑有限公司
內部質量體系審核報告(續(xù))
QR/QP-09-05 版本/修改次數：01/00
審核過程綜述：
我公司于2004年3月25~26日由管理者代表組織審核成員對本公司質量管理體系運行進行內部審核，對本公司的所有涉及質量保證的各相關部門進行現場抽查及采取驗證的方式，在審核過程中共發(fā)現了2個問題，摘錄如下：
1、辦公室提供不出員工培訓評價記錄；
2、量具檢定后未加貼合格標簽。

通過此次公司內部質量審核，各相關部門和個人能認真對待、積極配合，內審過程實施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現了一些問題，但各部門均進行了限期整改，整改實施有效，達到了預期效果。

審核結論：
由于此次內審是我公司實施ISO 9001:2000標準的第一次內審，因此本次內審沒有審核5.6、8.2.2條款，這兩個條款將于管理評審實施后，在4月07日進行補充審核。但就已審條款結果看，本公司質量管理體系符合公司質量手冊的要求，本公司質量體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。
編制/日期： 審批/日期：
內部質量體系審核報告