全面預算管理進度安排  
  
計劃內容 工作進度 描述 參與人員、部門（單位）
成立預算管理委員會  下設辦公室，負責處理預算管理日常事務 總經(jīng)理、副總、經(jīng)理辦、財務、生產(chǎn)、人力資源、綜合管理
建立預算管理責任制度  規(guī)范預算編制和執(zhí)行結果考核等 財務部、綜合管理部
預算編制培訓工作  講解全面預算管理 相關部門人員
制定各種預算指標  產(chǎn)量、價格、消耗定額、費用、定員定薪、建設項目 生產(chǎn)管理、綜合管理、人力資源、財務部、設計院、總工辦
制定2005年預算目標  總經(jīng)理辦公會或董事會制定預算目標（奮斗目標、保證目標、最低目標） 董事會成員、公司經(jīng)理層
編制預算初稿  各種業(yè)務預算和綜合財務預算 生產(chǎn)單位、各管理部門
指標修訂  預算管理委員會修訂各項指標 總經(jīng)理、副總、經(jīng)理辦、財務、生產(chǎn)、人力資源、綜合管理
編制第二稿預算  按照修訂后指標重編制 生產(chǎn)單位、各管理部門
綜合平衡預算指標  預算委員會綜合平衡后報公司董事會或經(jīng)理層決策 預算管理委員會、董事會、經(jīng)理層、相關管理部門
制定下達預算執(zhí)行指標  財務部、綜合管理部結合經(jīng)濟責任承包考核一并執(zhí)行 預算管理委員會、綜合管理部、財務部
預算執(zhí)行指標考核  預算管理委員會根據(jù)預算執(zhí)行情況按季度考核 預算管理委員會、綜合管理部、財務部
年度預算執(zhí)行情況考核  預算管理委員會根據(jù)預算執(zhí)行情況年終一次考核兌現(xiàn) 預算管理委員會、綜合管理部、財務部