項目借款

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清華大學卓越生產運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

項目借款
核對欄目填表說明: 審計說明:
1、原始憑證內容完整。
2、有授權批準。
3、賬務處理正確。
4、損益計算是否正確,并已列入還貸準備金

(如對檢查的業(yè)務內容表示肯定意見,則應在相應“核對內容”欄打“√”,否定打“×”,不適用注明“N/A”)。
審計人員: 審計日期:    復核人員:    復核日期:
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