管理評審程序DFCPQEOMS-19
1. 目的 為確保一體化管理體系持續(xù)、有效運行，以利于實現(xiàn)公司質量環(huán)境安全的方針和目 標，總經理定期對體系運行的適宜性、充分性和有效性進行評審，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于總經理對公司管理體系的管理評審工作。 3.引用文件 ISO/TS16949《質量管理體系—汽車行業(yè)生產性和相關服務性零件組織應用ISO9001：2000 的特定要求》 GB/T19000-2000《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T19001-2000《質量管理體系 要求》 GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》 GB/T24004—1996 《環(huán)境管理體系——原則、體系和支持技術通用指南》 GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》 4.術語 無 5.職責 5.1總經理主持管理評審工作，并對管理體系的充分性、適宜性和有效性作出評價。 5.2管理者代表負責管理評審的組織工作，并負責管理評審提出的實施計劃的落實和協(xié)調 工作。 5.3綜合管理部是本程序的歸口管理部門，負責管理評審具體的組織、協(xié)調工作，編制管 理評審計劃，記錄管理評審會議內容，形成管理評審報告。 5.4各有關部門負責提供管理評審所需的資料，并負責落實管理評審中提出的持續(xù)改進措 施、糾正措施和預防措施。 6.工作流程 |責任單位 |工作內容 |記錄 | |綜合管理部 |6.1管理評審計劃的編制 |管理評審計劃 | | |6.2每年年底或年初根據(jù)手冊、總經理的精神及要求，編| | | |制“年度管理體系管理評審計劃”，管理評審頻次為每年1| | | |次，特殊情況由總經理決定，另行增加管理評審。 | | | |6.3“年度管理體系管理評審計劃”報總經理批準。 | | | |6.4根據(jù)“管理體系管理評審計劃”編制管理評審會議議程| | | |，議程中各單位匯報的主要內容（管理評審輸入）必須 | | | |包括： | | | |方針、目標的完成情況； | | | |外部和內部審核情況； | | | |重大質量、環(huán)境、安全事故的處理； | | | |糾正預防措施的實施情況； | | | |持續(xù)改進項目的進展情況； | | | |顧客滿意度及顧客抱怨； | | | |市場動態(tài)及競爭對手情況，競爭策略； | | | |設施、設備的有效評價； | | | |質量成本運行情況； | | | |業(yè)務目標完成情況； | | | |各部門工作實績； | | | |影響體系的更改； | | | |各部門的改進建議； | | | |上次管理評審的結果跟蹤； | | | |日常管理工作中的中心問題； | | | |實際和潛在的使用現(xiàn)場失效的分析和它們對質量、安全 | | | |或環(huán)境的影響； | | | |體系要素的適宜性評價等。 | | | |質量、環(huán)境和安全方面的業(yè)績和產品的符合性； | | | |環(huán)境安全活動與法律法規(guī)的符合性； | | | |員工的意見或建議、相關方的反饋意見； | | | |資源的需求。 | | |總經理 |6.5批準管理評審的會議議程 | | |綜合管理部 |6.6將管理評審“會議議程表”提前一周發(fā)放到相關部門及| | | |人員 | | |總經理 |6.7主持召開管理評審會議 | | |綜合管理部 |6.8與會人員在“會議簽到表”上簽到，與會人員依次陳述|會議簽到表 | | |，綜合管理部做好會議記錄 |會議記錄 | |總經理/管理者|6.9對各部門的總結、匯報陳述及計劃給予適當?shù)脑u價分| | |代表 |析、指導，并對部門、人員提出的有關問題給予答復、 | | | |決策并提出改進要求。 | | |綜合管理部 |6.10將管理評審會議記錄整理成管理評審報告（評審輸 |管理評審報告 | | |出）： | | | |——管理體系及其過程有效性的改進； | | | |——與顧客要求有關的產品的改進； | | | |——管理體系改進對資源的需求。 | | | |經總經理批準后分發(fā)到各部門。 | | |責任部門 |6.11對于在管理評審會議中提出需采取糾正和預防措施 | | | |的項目按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí) | | | |行。 | | |綜合管理部 |6.12對各單位提交的糾正和預防措施計劃實施跟蹤驗證 | | | |。 | | | |6.13管理評審記錄和報告作為受控文件，由綜合管理部 | | | |負責保管和分發(fā)，具體按《管理性文件控制程序》執(zhí)行。 | | 7.支持性文件 無 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編 號 | |1 |管理評審計劃 |3年 |DFCPZH023A | |2 |管理評審報告 |3年 |DFCPZH024A | |3 |會議簽到表 |1年 |DFCPZH031A | | | | | | | | |修訂 | | | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標 記 |處 數(shù) |更改文件號 |簽 字 |日 期 | 批準：余銘星 審核：趙壽鵬 編制： 李永祥 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/2 管理評審程序流程圖 ----------------------- 管理手冊 管理者決策 編制管理評審計劃及議程 審批 分發(fā)、簽收，并準備相關資料 召開會議 部門陳述、分析評價 總結提出改進要求 形成評審報告 審批 分發(fā)，制定糾正和預防措施 跟蹤驗證 結果記錄 保存資料
管理評審程序DFCPQEOMS-19