管理手冊
一體化管理手冊 目錄 0. 礦山簡介（略） 1. 一體化管理方針 2. 職能分配 3. 一體化管理體系范圍 4. 綜合管理體系 1. 總要求 2. 文件要求 5. 管理職責 1. 管理承諾 2. 關注相關方 3. 管理方針 4. 一體化管理體系策劃 5. 職責與權(quán)限 6. 管理評審 6. 資源管理 1. 人力資源管理 2. 基礎設施管理 3. 信息交流管理 4. 工作環(huán)境管理 7. 實施與運行 1. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 2. 要求識別與評審 3. 過程設計和建設 4. 采購過程管理 5. 生產(chǎn)管理過程 6. 環(huán)境管理 7. 職業(yè)健康安全管理 8. 應急準備與響應 8. 監(jiān)視和測量 1. 顧客滿意度測量 2. 內(nèi)部審核 3. 環(huán)境監(jiān)視和測量 4. 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 5. 過程的監(jiān)視和測量 6. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 7. 監(jiān)視和測量裝置控制 8. 不合格品控制 第九節(jié) 不符合控制 9. 數(shù)據(jù)分析 10. 持續(xù)改進 第一節(jié) 總要求 第二節(jié) 糾正和預防措施 附錄1 手冊管理 附錄2 程序文件清單 附錄3 手冊修改控制表 附錄4 質(zhì)量目標 附錄5 重要環(huán)境因素清單 附錄6 環(huán)境目標、指標和管理方案 附錄7 風險計劃控制清單 附錄8 職業(yè)健康安全目標 附錄9 組織結(jié)構(gòu)圖 第一章 一體化管理方針 管理方針 珍惜資源,合理開采；加強環(huán)境保護,防治污染；安全生產(chǎn),預防為主；遵守法律法規(guī) ,走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實現(xiàn)經(jīng)濟效益,環(huán)境效益,社會效益的統(tǒng)一。 行動準則 1　環(huán)境方面：堅持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預防，綜合防治。 2　水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片 3　安全生產(chǎn)方面：加強管理夯基礎，強化制度抓落實；改善條件除隱患，消滅事故保安 康；全面推行標準化，保障安全上臺階。 第二章 職能分配 第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 | | |部 門 | | | | | |體 系 要 求 | |序 |要 求 |職責權(quán)限內(nèi)容 |責任人/部 | |號 | | |門 | | | | | | |1 |4.2.2　質(zhì)量手冊 |組織編制質(zhì)量手冊,并定期評審 |管理者代表| |2 |4.2.3　文件控制 |企業(yè)標準類文件管理 |技術(shù)處 | |3 |4.2.4　記錄控制 |記錄表式審查匯總 |技術(shù)處 | |4 | |標識、貯存、保護、檢索、處置 |各部門 | |5 |5.1　管理承諾 |對質(zhì)量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn) |礦長 | |6 |5.2　顧客為關注 |確保顧客要求的確定并滿足 |礦長 | | |焦點 | | | |7 |5.3　質(zhì)量方針 |制定并頒布質(zhì)量方針 |礦長 | |8 | |向全礦傳達質(zhì)量方針 |管理者代表| |9 |5.4.1　質(zhì)量目標 |確保各層次質(zhì)量目標的建立 |礦長 | |10 | |建立各部門的質(zhì)量目標 |各部門 | |11 | |質(zhì)量目標考核 |管理者代表| |12 |5.4.2　體系策劃 |策劃建立質(zhì)量管理體系 |礦長 | |13 |5.5.1　職責和權(quán) |確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責權(quán)限|礦長 | | |限 | | | |14 | |編制管理體系職能分配表和職責權(quán)限明細表 |管理者代表| |15 |5.5.2　管理者代 |指定管理者代表并授予職責權(quán)限 |礦長 | | |表 | | | |16 | |建立、實施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體|管理者代表| | | |系實施中的各項事宜 | | |17 |5.5.3　內(nèi)部溝通 |建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道 |礦長 | |18 | |監(jiān)督實施內(nèi)部溝通 |管理者代表| |19 | |實施內(nèi)部溝通 |各部門 | |20 |5.6　管理評審 |主持實施管理評審 |礦長 | |21 | |協(xié)助礦長實施管理評審，編寫《管理評審報告》|管理者代表| |22 | |向管理評審會議提交相關資料和改進建議 |各部門 | |23 |6.1　資源提供 |為質(zhì)量管理體系的實施提供資源 |礦長 | |24 |6.2　人力資源 |確定各級人員的任職資格條件，并組織考核 |人力資源部| |25 | |員工培訓管理 |人力資源部| |26 |6.3　基礎設施 |建立固定資產(chǎn)臺賬 |計財處 | |27 | |編制設備大修計劃,負責重型機械維修 |機修廠 | |28 | |水電管網(wǎng)管理和維護 |機修廠 | |29 | |全礦設備運轉(zhuǎn)情況檢查 |機修廠 | |30 | |廠房和生產(chǎn)設備日常維護 |各廠 | |31 | |辦公設施管理和維護 |辦公室 | |32 | |礦區(qū)道路修建和維護 |辦公室 | |33 |6.4　工作環(huán)境 |工作環(huán)境確定 |安環(huán)處 | |34 | |工作環(huán)境管理 |辦公室、各| | | | |廠 | | | | | | | | | | | |35 |7.1　產(chǎn)品實現(xiàn)策 |產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 |礦長 | | |劃 | | | |36 | |選礦作業(yè)策劃 |選礦廠 | |37 | |采礦作業(yè)策劃 |采礦廠 | |38 |7.2　與顧客有關 |生產(chǎn)計劃評審 |礦長 | | |過程 | | | |39 | |與冶煉廠溝通、聯(lián)絡 |技術(shù)處 | |40 |7.3　設計和開發(fā) |生產(chǎn)工藝過程設計、技術(shù)改造 |技術(shù)處 | |41 |7.4　采購 |供方評價選擇 |公司采購部| |42 | |物資采購計劃申報和進礦物資驗證 |計財處 | |43 | |工程和勞務分包方評價選擇、工程款結(jié)算 |計財處 | |44 | |工程和勞務分包方現(xiàn)場管理、工程量驗收 |采礦廠、選| | | | |礦廠 | |45 |7.5.1　采礦過程 |生產(chǎn)計劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達 |采礦廠 | | |控制 | | | |46 | |生產(chǎn)進度、質(zhì)量、安全管理 |采礦廠 | |47 | |礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計算 |技術(shù)處 | |48 | |礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測 |技術(shù)處 | |49 | |水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度 |總調(diào)度室 | |50 |7.5.1　選礦過程 |編制關鍵工序作業(yè)指導書 |選礦廠 | | |控制 | | | |51 | |對選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實施控制 |選礦廠 | |52 | |過程檢驗 |技術(shù)處、選| | | | |礦廠 | |53 | |產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制 |選礦廠 | |54 |7.5.2　過程確認 |審查確認工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方|采礦廠 | | | |案 | | |55 |7.5.3　標識和可 |產(chǎn)品和物資標識方法制定 |技術(shù)處 | | |追溯性 | | | |56 | |環(huán)境保護和安全標識方法制定 |安環(huán)處 | |57 | |標識應用 |各廠、計財| | | | |處 | |58 |7.5.5　產(chǎn)品防護 |物資出入庫和倉貯管理及防護 |計財處 | |59 | |火工材料、油料、化學危險品管理和防護 |計財處 | |60 | |火工材料、油料、化學危險品搬運和使用監(jiān)督|辦公室 | |61 | |產(chǎn)品包裝防護 |選礦廠 | |62 | |產(chǎn)品交付中防護 |辦公室 | |63 |7.6　監(jiān)測裝置控 |監(jiān)視和測量裝置檢定或校準 |技術(shù)處 | | |制 | | | |64 |8.1　監(jiān)視測量過 |策劃監(jiān)視和測量過程 |管理者代表| | |程策劃 | | | |65 |8.2.1　顧客滿意 |負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量 |技術(shù)處 | |66 |8.2.2　內(nèi)部審核 |內(nèi)部審核的策劃和組織實施 |管理者代表| |67 |8.2.3　過程監(jiān)視 |生產(chǎn)過程自我檢查 |各廠 | | |和測量 | | | |68 | |按文件規(guī)定對體系各過程進行檢查 |各部、室、| | | | |廠 | |69 | |技術(shù)監(jiān)督 |技術(shù)處 | |70 | |監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實施 |管理者代表| |71 |8.2.4　產(chǎn)品監(jiān)視 |進貨物資的檢驗 |技術(shù)處 | | |和測量 | | | |72 | |中間產(chǎn)品的檢驗 |技術(shù)處 | |73 | |最終產(chǎn)品檢驗 |公司實驗室| | | | | | |74 |8.3　不合格品控 |組織不合格品的評審和處置 |技術(shù)處 | | |制 | | | |75 | |產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定 |各廠 | |76 |8.4　數(shù)據(jù)分析 |負責收集、分析質(zhì)量信息，提供改進建議 |技術(shù)處 | |77 |8.5.1　糾正措施 |對內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取|各部、室、| | | |糾正措施 |廠 | |78 | |批準和協(xié)調(diào)糾正措施的實施，并將實施情況提|管理者代表| | | |交管理評審 | | |79 |8.5.2　預防措施 |對產(chǎn)品、過程、服務的潛在不符合采取預防措|各部、室、| | | |施 |廠 | |80 | |協(xié)調(diào)預防措施的實施，并將實施情況提交管理|管理者代表| | | |評審 | | |81 | |批...
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