湖南××××股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
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湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/8.2.2——2003 1. 目的 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實(shí)施要求的符合性,以及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性, 并為體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供依據(jù)。 2. 范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核 ,凡涉及公司全部質(zhì)量活動(dòng)和公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門,均適用本程序 。 3. 職責(zé) 3.1總裁批準(zhǔn)年度質(zhì)量審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 3.2管理者代表:編制年度審核計(jì)劃、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃。指定審核組 長,確定審核成員,成立內(nèi)審小組。 3.3審核組:負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃。提交審核報(bào)告,跟蹤 不合格項(xiàng)和糾正措施的實(shí)施。 3.4被審核部門 :配合內(nèi)審工作, 并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制 定糾正措施并實(shí)施。 5. 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)審資料和記錄的保存。 4. 工作流程 (附后) 5. 工作程序 5.1審核準(zhǔn)備 5.1.1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質(zhì)量審核計(jì)劃”, 報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.1.2由管理者代表成立審核組,指定審核組長,審核成員并規(guī) 定其職責(zé),審核人員應(yīng)經(jīng)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu),培訓(xùn)考試合格后方 能承擔(dān)審核工作。審核員不得審核自己的工作。 5.1.3由審核小組負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后 實(shí)施?!队?jì)劃》應(yīng)包括如下內(nèi)容: a ) 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質(zhì) 第 1 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 c ) 審核組成員 d ) 審核日程、日期 e ) 受審核部門及內(nèi)容 5.1.4審核組應(yīng)提前一周將《審核實(shí)施計(jì)劃》以文字形式下達(dá)到受審 核部門。 5.1.5文件收集:包括標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書,及 國家的相關(guān)法律法規(guī)等。 5.1.6編寫檢查表 審核組依據(jù)審核計(jì)劃和收集的文件按部門編寫檢查表 5.2審核實(shí)施 5.2.1首次會(huì)議 由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、步驟及審核方法。 5.2.2現(xiàn)場審核 5.2.2.1審核方法 a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負(fù)責(zé)人或者當(dāng)事人面談,其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù),陪同人員的講話不可作為證據(jù)。 b) 檢查文件或記錄 向被審核部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件或記錄,檢查 記錄的完事性、真實(shí)性和一致性。 c) 現(xiàn)場檢查 檢查現(xiàn)場工作環(huán)境、員工操作規(guī)范是否符合要求 5.2.2.2審核要求 a) 詳細(xì)記錄客觀證據(jù) b) 當(dāng)場向被審核方提出不合格項(xiàng) c) 取得被審核方確認(rèn)后,據(jù)此編寫不合格報(bào)告。 5.2.3編寫不合格報(bào)告 a) 不合格事實(shí)陳述全面、清楚、準(zhǔn)確地用文字表達(dá)出來。 b) 被判不合格的理由 c) 不合格程度和類型必須在報(bào)告中表達(dá)清楚,不合格程度包括嚴(yán)重 不合格和一般不合格。不合格類型是指:體系型、實(shí)施型和效果型。 由審核組長主持召開末次會(huì)議,介紹審核結(jié)果,宣布審核結(jié)論。 第 2 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 5.2.4末次會(huì)議 5.3糾正措施: 不合格報(bào)告必須分別傳達(dá)給被審核部門負(fù)責(zé)人,接到報(bào)告后,部門應(yīng)在一周之內(nèi)分析研 究不合格原因,制定糾正措施,明確完成日期,并組織實(shí)施。 5.4跟蹤驗(yàn)證 審核組必須對(duì)被審核部門采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證其實(shí)施效果,直至措施完全落 實(shí),消除不合格產(chǎn)生的原因?yàn)橹埂?5.5編寫審核報(bào)告 審核組編寫內(nèi)部體系審核報(bào)告,并報(bào)總裁批準(zhǔn)。內(nèi)容包括: 5.5.1審核目的、范圍、依據(jù) 5.5.2審核計(jì)劃完成情況 5.5.3對(duì)不合格項(xiàng)分布和嚴(yán)重程度作統(tǒng)計(jì),以便有針對(duì)性的、重點(diǎn)地 采取糾正措施。 5.5.4糾正措施的完成情況。 5.5.5對(duì)質(zhì)量體系的總體評(píng)價(jià)及其改進(jìn)意見。 5.5.6編寫人、批準(zhǔn)人、分發(fā)范圍 5.5.7附件:審核計(jì)劃、檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告等。 5.6審核資料的保存。 由公司質(zhì)量管理部門保存全部審核資料,并作為管理評(píng)審工作輸入的一部分。 6. 相關(guān)記錄 6.1《內(nèi)部體系審核計(jì)劃》 6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》 6.3《審核檢查表》 6.4《不合格報(bào)告》 6.5《不合格項(xiàng)記錄表》 6.6《內(nèi)部審核報(bào)告》 第 3 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖 第 4 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃 HNYA/B/JL—01—2003 審核目的: 審核范圍: 審核依據(jù): | 月份 | |部門 | |審核范圍: | |審核依據(jù): | |受審核部門: |部門負(fù)責(zé)人: | |審核組組長: |審核員: | |日程安排: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 第 6 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 審核實(shí)施計(jì)劃 HNYA/B/JL—03—2003 1. 審核目的: 2. 審核依據(jù):GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000 3. 審核覆蓋范圍: 4. 審核時(shí)間: 年 月 日至 年 月 日 首次會(huì)議時(shí)間: 月 日 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間: 月 日 時(shí) 分 5. 現(xiàn)場審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng): 首、末次會(huì)議:最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng):按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。 6. 審核安排: |日期 |時(shí)間 |部門 |審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 | | | |首次會(huì)議 | |月 日 | | | | | | | | | | |審核組會(huì)議 | | | | | | |月 日 | | | | | | |與總經(jīng)理、管理者代表談話 | | | |審核會(huì)議 | | | |末次會(huì)議 | 編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 第 7 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系審核檢查表 HNYA/B/JL—04—2003 |受審部門: |部門負(fù)責(zé)人: | |審核員: |審核日期: | |依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): |審核的要素: | |序號(hào) |審核內(nèi)容 |審核的方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 第 8 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 不合格報(bào)告 HNYA/B/JL—05—2003 |受審核部門: |部門負(fù)責(zé)人: | |審核員: |審核日期: | |不合格事實(shí)描述: | | | | | | ...
湖南××××股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序
湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/8.2.2——2003 1. 目的 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實(shí)施要求的符合性,以及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性, 并為體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供依據(jù)。 2. 范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核 ,凡涉及公司全部質(zhì)量活動(dòng)和公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門,均適用本程序 。 3. 職責(zé) 3.1總裁批準(zhǔn)年度質(zhì)量審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 3.2管理者代表:編制年度審核計(jì)劃、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃。指定審核組 長,確定審核成員,成立內(nèi)審小組。 3.3審核組:負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃。提交審核報(bào)告,跟蹤 不合格項(xiàng)和糾正措施的實(shí)施。 3.4被審核部門 :配合內(nèi)審工作, 并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制 定糾正措施并實(shí)施。 5. 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)審資料和記錄的保存。 4. 工作流程 (附后) 5. 工作程序 5.1審核準(zhǔn)備 5.1.1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質(zhì)量審核計(jì)劃”, 報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.1.2由管理者代表成立審核組,指定審核組長,審核成員并規(guī) 定其職責(zé),審核人員應(yīng)經(jīng)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu),培訓(xùn)考試合格后方 能承擔(dān)審核工作。審核員不得審核自己的工作。 5.1.3由審核小組負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后 實(shí)施?!队?jì)劃》應(yīng)包括如下內(nèi)容: a ) 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質(zhì) 第 1 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 c ) 審核組成員 d ) 審核日程、日期 e ) 受審核部門及內(nèi)容 5.1.4審核組應(yīng)提前一周將《審核實(shí)施計(jì)劃》以文字形式下達(dá)到受審 核部門。 5.1.5文件收集:包括標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書,及 國家的相關(guān)法律法規(guī)等。 5.1.6編寫檢查表 審核組依據(jù)審核計(jì)劃和收集的文件按部門編寫檢查表 5.2審核實(shí)施 5.2.1首次會(huì)議 由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、步驟及審核方法。 5.2.2現(xiàn)場審核 5.2.2.1審核方法 a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負(fù)責(zé)人或者當(dāng)事人面談,其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù),陪同人員的講話不可作為證據(jù)。 b) 檢查文件或記錄 向被審核部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件或記錄,檢查 記錄的完事性、真實(shí)性和一致性。 c) 現(xiàn)場檢查 檢查現(xiàn)場工作環(huán)境、員工操作規(guī)范是否符合要求 5.2.2.2審核要求 a) 詳細(xì)記錄客觀證據(jù) b) 當(dāng)場向被審核方提出不合格項(xiàng) c) 取得被審核方確認(rèn)后,據(jù)此編寫不合格報(bào)告。 5.2.3編寫不合格報(bào)告 a) 不合格事實(shí)陳述全面、清楚、準(zhǔn)確地用文字表達(dá)出來。 b) 被判不合格的理由 c) 不合格程度和類型必須在報(bào)告中表達(dá)清楚,不合格程度包括嚴(yán)重 不合格和一般不合格。不合格類型是指:體系型、實(shí)施型和效果型。 由審核組長主持召開末次會(huì)議,介紹審核結(jié)果,宣布審核結(jié)論。 第 2 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 5.2.4末次會(huì)議 5.3糾正措施: 不合格報(bào)告必須分別傳達(dá)給被審核部門負(fù)責(zé)人,接到報(bào)告后,部門應(yīng)在一周之內(nèi)分析研 究不合格原因,制定糾正措施,明確完成日期,并組織實(shí)施。 5.4跟蹤驗(yàn)證 審核組必須對(duì)被審核部門采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證其實(shí)施效果,直至措施完全落 實(shí),消除不合格產(chǎn)生的原因?yàn)橹埂?5.5編寫審核報(bào)告 審核組編寫內(nèi)部體系審核報(bào)告,并報(bào)總裁批準(zhǔn)。內(nèi)容包括: 5.5.1審核目的、范圍、依據(jù) 5.5.2審核計(jì)劃完成情況 5.5.3對(duì)不合格項(xiàng)分布和嚴(yán)重程度作統(tǒng)計(jì),以便有針對(duì)性的、重點(diǎn)地 采取糾正措施。 5.5.4糾正措施的完成情況。 5.5.5對(duì)質(zhì)量體系的總體評(píng)價(jià)及其改進(jìn)意見。 5.5.6編寫人、批準(zhǔn)人、分發(fā)范圍 5.5.7附件:審核計(jì)劃、檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告等。 5.6審核資料的保存。 由公司質(zhì)量管理部門保存全部審核資料,并作為管理評(píng)審工作輸入的一部分。 6. 相關(guān)記錄 6.1《內(nèi)部體系審核計(jì)劃》 6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》 6.3《審核檢查表》 6.4《不合格報(bào)告》 6.5《不合格項(xiàng)記錄表》 6.6《內(nèi)部審核報(bào)告》 第 3 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖 第 4 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃 HNYA/B/JL—01—2003 審核目的: 審核范圍: 審核依據(jù): | 月份 | |部門 | |審核范圍: | |審核依據(jù): | |受審核部門: |部門負(fù)責(zé)人: | |審核組組長: |審核員: | |日程安排: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 第 6 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 審核實(shí)施計(jì)劃 HNYA/B/JL—03—2003 1. 審核目的: 2. 審核依據(jù):GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000 3. 審核覆蓋范圍: 4. 審核時(shí)間: 年 月 日至 年 月 日 首次會(huì)議時(shí)間: 月 日 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間: 月 日 時(shí) 分 5. 現(xiàn)場審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng): 首、末次會(huì)議:最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng):按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。 6. 審核安排: |日期 |時(shí)間 |部門 |審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 | | | |首次會(huì)議 | |月 日 | | | | | | | | | | |審核組會(huì)議 | | | | | | |月 日 | | | | | | |與總經(jīng)理、管理者代表談話 | | | |審核會(huì)議 | | | |末次會(huì)議 | 編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期: 第 7 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系審核檢查表 HNYA/B/JL—04—2003 |受審部門: |部門負(fù)責(zé)人: | |審核員: |審核日期: | |依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): |審核的要素: | |序號(hào) |審核內(nèi)容 |審核的方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 第 8 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 不合格報(bào)告 HNYA/B/JL—05—2003 |受審核部門: |部門負(fù)責(zé)人: | |審核員: |審核日期: | |不合格事實(shí)描述: | | | | | | ...
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