檢驗和試驗程序DFCPQEOMS-25
1. 目的 對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保經(jīng)過檢驗和試驗合格的原材料/零 部件、過程和最終產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉序和交付。 2.適用范圍 本程序規(guī)定了產(chǎn)品檢驗職責，內(nèi)容和方法。 本程序適用于對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關服務性零件組織應用IS O9001：2000的特定要求》 4.術語 本程序引用于GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎和術語》和《管理手冊》的有關術 語。 5.職責 5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負責編制檢驗規(guī)程和檢驗指導書；負責實施協(xié)作配 套件進貨檢驗、過程檢驗以及產(chǎn)品最終檢驗。 5.2技術開發(fā)部負責實施功能試驗和材料性能實驗。 5.3分廠所有操作工負責本程序所規(guī)定的自檢。 6.工作流程 |責任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1原材料/零部件進貨檢驗 | | |質(zhì)量部外協(xié) |6.1.1 | | |檢驗班 |接收供應商出具的“收發(fā)清單”，并按《原材料、外協(xié)件檢驗 | | | |規(guī)程》和規(guī)定抽取樣件，在規(guī)定的期限，檢驗卡片實施以下 | | | |檢驗，相關的試驗要求由實驗室按《實驗室管理程序》進行：| | |檢驗員 |驗證供應商的自檢報告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全| | | |。 | | | |幾何尺寸的結果； | | | |實驗中心提交的金相、理化等報告單的結果。 | | | |6.1.2按照檢驗和試驗結果，合格的在“收發(fā)清單”上蓋章。 | | | |6.1.3對于公司未能實施的理化項目則按檢驗文件或質(zhì)量技 | | | |術協(xié)議規(guī)定的年度外委及顧客同意的其他方法要求執(zhí)行。 | | |質(zhì)量部 |6.1.4每年度對A、B級供應商實施質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品現(xiàn)場 | | | |審核，審核細則具體參見《供應商質(zhì)量能力評定準則》。 | | | |6.1.5一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需而來不及檢驗和試驗而放行使用 |緊急（例外| | |的原材料外購外協(xié)件，按以下程序處理； |）放行申請| | | |單 | |質(zhì)量部 |填寫緊急（例外）放行申請單； | | |質(zhì)量部 |部長批準，必要時由副總經(jīng)理批準； | | |質(zhì)量部 | | | | |緊急（例外）放行申請單“一式三聯(lián)：分廠、質(zhì)量部、物資 | | | |管理部”各一聯(lián)憑此單辦理領料、發(fā)料手續(xù)； | | |使用部門 |接到緊急放行的產(chǎn)品，用緊急例外標簽/標記做好標識； | | |檢驗員 |做好記錄，標識應留到產(chǎn)品質(zhì)量得到確認為止，以便一旦發(fā)| | | |現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時，能立即追回和更換； | | |檢驗員 |對緊急放行的產(chǎn)品跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止并按《 | | | |不合格品控制程序》，經(jīng)檢驗合格，方可辦理入庫手續(xù)。 | | | |6.2過程檢驗和試驗 | | |操作工 |6.2.1按操作指導書實施首檢、自檢，將檢驗情況記錄于“自|自控記錄 | | |控記錄”，做好相應狀態(tài)標識。 | | |檢驗員 |6.2.2對首檢產(chǎn)品進行確認，并填寫“檢查員三檢記錄”，合 |檢查員三檢| | |格并在首檢件上打好綠色標記后操作工方可生產(chǎn)。 |記錄 | | |6.2.3按照檢驗規(guī)程規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程進行巡回檢驗， |檢查員三檢| | |并填寫在“檢查員三檢記錄” |記錄 | |操作工 |6.2.4當操作指導書中有特殊特性控制要求時，操作工按照 | | | |初始能力確定的控制界限實施控制圖。 | | |檢驗員 |6.2.5巡檢控制圖的趨勢，對出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象應及時指出并 | | | |指導操作工調(diào)整，必要時重新作過程能力分析。 | | |操作工 |6.2.6在過程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應及時通知檢驗員或車間 | | | |班組長。 | | |檢驗員 |6.2.67對發(fā)現(xiàn)的不合格及時進行隔離標識和記錄，進行分析| | | |、判定，具體見《不合格品控制程序》和《檢驗和試驗狀態(tài)控 | | | |制程序》。 | | |質(zhì)量部 |6.3最終檢驗和試驗 | | | |6.3.1所有的檢驗和試驗項目包括： | | | |進貨檢驗和試驗； | | | |過程檢驗和試驗； | | | |緊急/例外放行的項目檢驗和試驗； | | | |以上檢驗項目均已完成，且滿足規(guī)定的要求后，才能進行最| | | |終檢驗和試驗。 | | |檢驗員 |6.3.2按照檢驗指導書，對產(chǎn)品實施最終檢驗和試驗，填寫“|產(chǎn)品檢驗記| | |產(chǎn)品檢驗記錄單”。 |錄單 | | |6.3.3 經(jīng)過了規(guī)定的檢驗和試驗，對符合規(guī)定要求的產(chǎn)品 | | | |，簽發(fā)合格證予以放行，并填寫“入庫通知單”，總裝產(chǎn)品入| | | |成品庫、制造產(chǎn)品入中間庫。 | | | |6.3.4未經(jīng)驗證的產(chǎn)品一律不準放行。 | | |質(zhì)量部 |6.3.5按照《產(chǎn)品審核程序》執(zhí)行產(chǎn)品審核。 | | |質(zhì)量部 |6.3.6當合同要求時，顧客或第三方代表將與質(zhì)量部一起進 | | | |行現(xiàn)場認可，則該產(chǎn)品需在認可合格或認可中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問| | | |題已得到解決后才能交付。 | | |銷售部 |6.4例外放行 | | | |6.4.1根據(jù)實際狀況，確定有必要申請例外放行時，申請部 |緊急（例外| | |門應填寫“緊急（例外）放行申請單”，按6.1.5條款執(zhí)行， |）放行申請| | |并經(jīng)顧客同意。 |單 | |質(zhì)量部 |6.5檢驗和試驗記錄 | | |檢驗員 |6.5.1檢驗和試驗記錄應清楚表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗收 | | | |標準通過了檢驗和試驗，并經(jīng)檢驗員和試驗員簽名確認。 | | |質(zhì)量部 |6.5.2所有記錄按《記錄控制程序》進行管理。 | | | |6.5.3對未檢驗和試驗后的產(chǎn)品進行狀態(tài)標識，具體參見《檢| | | |驗和試驗狀態(tài)控制程序》. | | | |6.6全尺寸檢驗和性能試驗 | | |質(zhì)量部 |6.6.1 | | | |對新產(chǎn)品在質(zhì)量策劃階段按顧客要求進行全尺寸檢驗和性能| | | |試驗。 | | | |6.6.2對批量生產(chǎn)產(chǎn)品，按控制計劃規(guī)定實施檢驗和試驗。 | | | |顧客要求時必須另行提交，并經(jīng)顧客評審確認。 | | | |6.6.3當產(chǎn)品/零件一旦顧客有“外觀要求”時，必須提供： | | | |用于評價區(qū)的照明在內(nèi)的適當?shù)馁Y源； | | | |有相應的標準對比樣件； | | | |維護和控制樣件標準和評價設備； | | | |對外觀檢驗人員的資格驗證； | | | |編制相應的作業(yè)指導書。 | | | |6.7實驗室 | | |技術開發(fā)部 |6.7.1對檢驗和試驗涉及實驗室要求時，按《實驗室管理程序| | | |》執(zhí)行。 | | 7．支持性文件 沖壓件檢驗規(guī)程 焊接件檢驗規(guī)程 原材料協(xié)作配套件檢驗規(guī)程 表面處理產(chǎn)品檢驗規(guī)程 檢驗指導書 8．記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |檢查員“三檢制”記錄卡 |1年 |DFCPZL002B | |2 |產(chǎn)品合格單 |1年 |DFCPZL003A | |3 |零件檢驗記錄 |3年 |DFCPZL005A | |4 |產(chǎn)品檢查登記臺帳 |1年 |DFCPZL008A | |5 |質(zhì)量自控記錄卡 |3個月 |DFCPZL100A | |6 |緊急（例外）放行申請單 |3個月 |DFCPZL101A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2003-05 |呂華 |2003、9、25 | | |標記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準：王釗 審核：鄧巍 編制：呂 華 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3 產(chǎn)品檢驗和試驗程序流程圖 N Y N Y N Y ----------------------- 進貨檢驗 過程檢驗 首、自檢 供應商收發(fā)清單 實施檢驗 提取抽檢樣本 一般特性填寫記錄 特殊特性按控制計劃作SPC 合格否 判斷結果 不合格 合格 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 終檢 不合格品控制程序 不合格品控制程序 判斷 批準 入庫 入中間庫 入成品庫 總裝 制造
檢驗和試驗程序DFCPQEOMS-25