夾具控制程序DFCPQEOMS-35
1. 目的 本程序規(guī)定了夾具訂貨、設(shè)計、制作、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、修理、事故、報廢 等控制方法和要求，以確保夾具技術(shù)狀態(tài)的良好。 2. 適用范圍 本程序適用于DFCP夾具控制。 3. 引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9 001：2000的特定要求》 GB/T24001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4. 術(shù)語 采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范 中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語和定義。 夾具：用來固定加工對象，使之占有正確位置，以接受生產(chǎn)或檢測的裝置。夾具分為 焊接夾具，鉚接夾具，裝配夾具、鉆孔夾具，檢驗夾具、焊接樣板等。 工裝：夾具與模具的總稱。 5. 職責 1. 生產(chǎn)裝備部 1. 負責對夾具訂貨、設(shè)計、制作、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、修理、報廢的監(jiān)督及管 理，是夾具的歸口管理部門。 2. 負責公司內(nèi)和/或外制作、加工的夾具驗收。 3. 負責建立、更新、維護工裝檔案。 4. 負責調(diào)查處理工裝引起的傷害和工裝事故。 5. 負責監(jiān)督維修加工中心/采購部及時更改夾具圖紙，保證夾具圖紙與實物的一致性 。 6. 負責復(fù)制夾具的提出。 2. 采購部 1. 負責夾具及夾具備件委外設(shè)計、制作/加工/生產(chǎn)、維修聯(lián)絡(luò)及控制。 2. 負責組織夾具的會簽評審。 3. 負責損毀、報廢工裝的處理。 3. 技術(shù)開發(fā)部 1. 負責新增夾具的提出。 2. 負責在產(chǎn)品設(shè)計時對夾具安全性進行策劃。 3. 負責參與夾具的會簽評審。 4. 負責夾具清單的編制、修改和分發(fā)。 4. 質(zhì)量部 1. 負責檢驗夾具的保管、保養(yǎng)與定期檢定。 2. 負責參與檢驗夾具的會簽評審。 3. 負責公司內(nèi)和/或外制作、加工的夾具/制件之數(shù)據(jù)檢驗。 5. 物資管理部 1. 負責夾具備件的保管、發(fā)放及計劃編制。 2. 負責夾具備件儲備定額的核定。 6. 財務(wù)部負責對夾具及夾具相關(guān)價格進行審定，提供采購資金。 7. 維修加工中心 1. 負責參與夾具前期設(shè)計工藝評審及夾具驗收。 2. 負責本單位夾具的保管、使用、保養(yǎng)及送檢。 3. 負責夾具的維護、修理，保證夾具的完好。 4. 負責夾具備件的提出、更改。 5. 負責維護工裝檔案。 8. 分廠負責本單位夾具的保管、使用、保養(yǎng)及送檢。 9. 綜合管理部 1. 負責對夾具安裝（調(diào)整）工、夾具鉗工、操作工進行培訓。 2. 負責夾具歸檔圖紙的完整性。 10. 各單位安全員和裝備管理人員負責對工裝的安全正確使用進行監(jiān)督檢查。 6. 工作流程 |責任部門 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |夾具訂貨 | | | |①新產(chǎn)品在熱處理、工序/機械加工、裝配過程中需增 | | | |加夾具②原有產(chǎn)品由于生產(chǎn)需要增加夾具③新增設(shè)備需 | | |技術(shù)開發(fā)部 |增加夾具時，對需要新設(shè)計的夾具由技術(shù)開發(fā)部組織 | | | |生產(chǎn)裝備部/維修加工中心/質(zhì)量部、采購部/供應(yīng)商對| | | |新夾具進行工藝方案討論，確定后由技術(shù)開發(fā)部以《工|工裝申請單 | |部門主管 |裝申請單》的形式提出，經(jīng)部門主管審核、主管經(jīng)理批| | |主管經(jīng)理 |準后，與其他訂貨文件交采購部。同時將《工裝申請單| | | |》一份交生產(chǎn)裝備部。復(fù)制夾具由維修加工中心確認圖| | | |紙或/和樣件后，生產(chǎn)裝備部以“工裝申請單”的形式提| | | |出，經(jīng)部門主管審核，主管經(jīng)理批準后與夾具圖紙或/| | | |和樣件交采購部。 | | |采購部 |采購部接到《工裝申請單》后，按照《采購管理程序》訂 | | |技術(shù)開發(fā)部 |貨，技術(shù)開發(fā)部與供應(yīng)商簽訂《技術(shù)協(xié)議》。 | | |生產(chǎn)裝備部 |接到《工裝申請單》后，將新訂貨夾具納入工裝前期管 |工裝臺帳 | | |理，登記《工裝臺帳》。 | | | |夾具設(shè)計 | | | |供應(yīng)商在前期設(shè)計中如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或工藝存在問題， | | |采購部 |應(yīng)及時與采購部聯(lián)系，由采購部出面要求技術(shù)開發(fā)部 | | | |確定解決方案。待方案確定后供應(yīng)商進行夾具圖紙的 | | | |設(shè)計。其間因工藝問題造成時間延誤，由技術(shù)開發(fā)部 | | |技術(shù)開發(fā)部 |向采購部提出更改夾具到貨時間。 | | |采購部 |供應(yīng)商在夾具設(shè)計完畢后交采購部，由采購部組織供 | | | |應(yīng)商、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)裝備部/維修加工中心/質(zhì)量 | | | |部對夾具圖紙進行會簽。會簽圖紙原則上在公司技術(shù) | | |技術(shù)開發(fā)部 |開發(fā)部，特殊情況可到制造廠家會簽。技術(shù)開發(fā)部填 |工裝設(shè)計會簽 | | |寫《工裝設(shè)計會簽評審記錄表》（技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)裝 |評審記錄表 | | |備部、供應(yīng)商各1份）。 | | |采購部 |如不符合要求，供應(yīng)商按記錄更改設(shè)計后按6.2.2程序| | | |；符合要求，采購部將圖紙及《工裝設(shè)計會簽評審記錄| | | |表》交供應(yīng)商制作。 | | | |公司自行設(shè)計的夾具需要制作時，其圖紙在提出《工裝| | |維修加工中心 |申請單》之前須經(jīng)過會簽評審并歸檔。 | | |采購部 | | | | |夾具制作 | | |采購部 |做好夾具委外加工/制作聯(lián)系并對過程進行跟蹤，將委|委外加工跟蹤 | | |外跟蹤的狀況記錄于《委外加工跟蹤單》中，并及時向 |單 | | |技術(shù)開發(fā)部反饋，以免委外制作/加工的夾具未按規(guī)定| | | |時間完成而影響生產(chǎn)。 | | |采購部 |工裝供應(yīng)商在夾具制造完之后通知采購部，采購部通 | | | |知技術(shù)開發(fā)部。 | | | |夾具預(yù)驗收 | | |技術(shù)開發(fā)部 |技術(shù)開發(fā)部判定必要時，通知采購部組織技術(shù)開發(fā)部 | | |采購部 |、生產(chǎn)裝備部、質(zhì)量部和維修加工中心在工裝供應(yīng)商 | | |質(zhì)量部 |工廠進行預(yù)驗收。質(zhì)量部對零件進行檢測，將檢測結(jié) | | | |果記錄在《零件檢驗記錄》上；生產(chǎn)裝備部將各單位的 |零件檢驗記錄 | |生產(chǎn)裝備部 |驗收結(jié)果記錄在《夾具驗收記錄表》上；如夾具預(yù)驗收 |夾具驗收記錄 | |驗收人員 |中存在問題，由參加預(yù)驗收人員對工裝供應(yīng)商的改進 |表 | | |方案提出參考意見及進度要求。工裝供應(yīng)商對夾具進 | | |采購部 |行返工、返修或重新制作，整改完成后，重新按6.3.2| | | |。 | | | |夾具到貨 | | |采購部 |夾具經(jīng)預(yù)驗收合格后，供應(yīng)商準備以下物品交采購部 | | | |： | | | |夾具 | | | |夾具附件 | | | |夾具《合格證》 | | | |《工裝精度表》 | | | |檢具《使用說明書》 |工裝精度表 | | |《工裝到貨清單》 | | | |夾具藍圖二套（一套供存檔，一套供到貨驗收與調(diào)試 |工裝到貨清單 | | |） | | | |夾具底圖、電子存檔文件（包括設(shè)計輸出產(chǎn)權(quán)物品如 | | | |數(shù)模等）各一套 | | |采購部 |采購部在收到上述物品后 | | |工裝保管工 |6.5.2.1將夾具、夾具附件、夾具《合格證》、《工裝到 | | | |貨清單》、夾具藍圖（一套）交使用單位工裝保管工；| | | |工裝保管工在《工裝到貨清單》上簽字交采購部，并立 | | | |即核實各記錄是否齊全及清單與實物是否一致，若記 | | |使用單位 |錄不全和/或不一致，使用單位在1天之內(nèi)將信息反饋 | | | |至技術(shù)開發(fā)部；并將夾具做好標識定點存放。 | | | |6.5.2.2將《工裝精度表》、《工裝到貨清單》（如為檢具| | | |，將6.5.2.1中各項及《工裝精度表》、檢具《使用說明 | | | |書》）交質(zhì)量部；質(zhì)量部在《工裝到貨清單》上簽字交采| | |質(zhì)量部 |購部；質(zhì)量部安排具體復(fù)檢時間，并通知分廠在規(guī)定 | | | |的時間內(nèi)將夾具（附夾具藍圖）運至測量室復(fù)檢判定 | | | |（檢具直接進行復(fù)檢）；復(fù)檢之后將判定結(jié)果反饋至 | | | |技術(shù)開發(fā)部，對夾具做好標識后將夾具及夾具藍圖與《| | | |工裝精度表》交分廠/檢具交檢查站。復(fù)檢必須在到貨 | | | |后2天之內(nèi)完成； | | | |6.5.2.3將夾具藍圖、底圖、電子存檔文件及《工裝到 | | | |貨清單》交生產(chǎn)裝備部；生產(chǎn)裝備部在《工裝到貨清單》| | |生產(chǎn)裝備部 |上簽字交采購部，并立即按照評審/預(yù)驗收記錄核實圖| | | |紙，若合格，將圖紙交綜合管理部存檔，若不合格， | | | |在1天之內(nèi)將信息反饋至技術(shù)開發(fā)部。 | | |采購部 |根據(jù)《工裝到貨清單》編制《工裝到貨通知單》并公布。 |工裝到貨通知 | | | |單 | |技術(shù)開發(fā)部 |接到工裝保管員、生產(chǎn)裝備部、質(zhì)量部反饋的不合格 |工裝整改單 | | |信息后，應(yīng)立即以《工裝整改單》的形式通知采購部。 | | |采購部 |整改合格經(jīng)生產(chǎn)裝備部、工裝保管工和/或質(zhì)量部在《 | | | |工裝整改單》上簽字后將其返技術(shù)開發(fā)部。 | | | |夾具調(diào)試 | | |技術(shù)開發(fā)部 |接到《工裝到貨通知單》或/和《工裝整改單》后2天之內(nèi) |月份調(diào)試計劃 | | |下發(fā)《月份調(diào)試計劃》及相關(guān)文件。如不符合調(diào)試條件 | | | |但確需調(diào)試（生產(chǎn)）時，必須經(jīng)主管經(jīng)理簽字后才能 | | | |下發(fā)《月份調(diào)試計劃》。 | | |生產(chǎn)裝備部 |在收到文件后1天之內(nèi)編制《生產(chǎn)作業(yè)計劃》（調(diào)試）并|生產(chǎn)作業(yè)計劃 | | |發(fā)布。 |（調(diào)試） | |分廠 |在收到《生產(chǎn)作業(yè)計劃》（調(diào)試）之后立即組織材料（ | | | |或前序半成品）及前期準備工作，并在調(diào)試前1小時通| | | |知生產(chǎn)裝備部。 ...
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