退換物料控制流程
1. 目的 保證退換物料流程暢通，控制物料不良，加強(qiáng)供應(yīng)商對(duì)不良物料的重視。 2. 適用范圍 來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應(yīng)公司工藝要求的良品。 3. 退換物料控制流程/職責(zé)和工作要求 |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件| | | | |/記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | |(生產(chǎn)、SMT |(生產(chǎn)、SMT退料部門填寫《退料單》， |退料重檢| | | |把所需退換的物料按作業(yè)不良、來料 |單 | | | |不良、良品進(jìn)行分類（IC應(yīng)用原包裝 | | | | |料包裝，無法原包裝的，要用防靜電 | | |NO | |袋包裝），作好包裝和標(biāo)識(shí)，交IQC核| | | | |查。 |不良處理| | |(工程、IQC |(工程確認(rèn)，由品管主管審核后返單至|單、重檢| |YES | |計(jì)劃、采購(gòu)填寫意見，將不良物料退 |單 | | | |至收料組。 | | | |(倉(cāng)儲(chǔ)部 | | | | | |(倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)| | | | |文，填寫《退料重檢單》，將庫(kù)存和生 |退料重檢| | | |產(chǎn)部所退未使用物料退至IQC。 |單 | |不需換料 |(倉(cāng)儲(chǔ)、計(jì)劃 | | | |良品 | |(來料不良產(chǎn)生報(bào)廢的倉(cāng)庫(kù)電子料（集| | | | |成電路、PCB、晶振），每半個(gè)月退一| | | | |次，其它電子料倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)給計(jì)劃 | | | | |部，由計(jì)劃部通知是否退料。組合料 | | |需與廠家退換 | |，倉(cāng)庫(kù)據(jù)IQC在退料單上注明同意退料| | | | |的，隨時(shí)退料；注明報(bào)廢的，月末由 | | | | |倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)報(bào)廢處理。（注：倉(cāng)庫(kù) | | | |( IQC |須在退料重檢單上注明泰豐電子、泰 | | | | |豐通訊或泰豐科技）。 |退料重檢| |有混料 | | |單 | | | |(IQC按物料的檢驗(yàn)要求重檢。 | | | |( IQC | | | | | | | | | | | | | | |(工程部 |(如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產(chǎn)部重選，IQC | | | | |檢驗(yàn)并標(biāo)示后，在《退料重檢單》上填 | | | | |寫檢驗(yàn)結(jié)果。 | | | | | | | | | |(工程填寫確認(rèn)意見由品檢主管審核后| | | |(計(jì)劃部 |返單至計(jì)劃、采購(gòu)填寫意見，將不良 | | | | |物料退至收料組。 |(退料重 | | | | |檢單 | | | | | | | |(采購(gòu)部 |(《 退料重檢單》經(jīng)采購(gòu)部確認(rèn)后，轉(zhuǎn) | | | | |計(jì)劃部下單。 |退料重檢| | | | |單 | | |(計(jì)劃部 | | | | | |(《 退料重檢單》經(jīng)采購(gòu)部確認(rèn)后，轉(zhuǎn) | | | | |計(jì)劃部下單。 | | | | | | | | | |(計(jì)劃部下單。 | | | | | | | | |(IQC | | | | | | | | |報(bào)廢 | | | | |與 | | | | |廠 |(IQC |(在《退料重檢單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，將 |退料重檢| |家 | |不良物料退至收料組。 |單 | |換 | | | | |料 | | | | | |倉(cāng)儲(chǔ) |(倉(cāng)儲(chǔ)接到由計(jì)劃、采購(gòu)部門確認(rèn)同廠 |退料重檢| | | |家換料的《退料重檢單》時(shí)，可以從MRP |單 | | | |中下帳，下帳后當(dāng)天把一聯(lián)《退料重檢 | | | | |單》返給計(jì)劃部，并由計(jì)劃部在倉(cāng)庫(kù)下 | | | | |帳聯(lián)簽收。 | | | |(IQC、收料組| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(收料組 |(收料組在把物料退給廠家時(shí)，須把退 |退料重檢| | | |貨單上的號(hào)碼改為《退料重檢單》上的號(hào)|單 | | | |碼并在號(hào)碼前加“A”，以便跟蹤。 | | | | |同廠家退換的物料，采購(gòu)部門應(yīng)按訂單| | | | |交貨時(shí)期催物料回廠。 | | | |(成本核算 | |訂購(gòu)單 | | | |(成本核算處在結(jié)帳時(shí)，如廠家尚有帶“| | | | |AXXXXXXX”的訂購(gòu)單未完畢，有權(quán)拒絕 | | | | |結(jié)算廠家最后一筆款項(xiàng)。 | | | | |無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款| | | |(計(jì)劃部 |。 | | | | | | | | | |(經(jīng)計(jì)劃部確認(rèn)無需退換或采購(gòu)部門確 | | | | |認(rèn)無法退換的物料,經(jīng)采購(gòu)部和計(jì)劃部 | | | |(采購(gòu)部 |同意扣除供應(yīng)商貨款。 | | | | | | | | | |(扣款通知由計(jì)劃發(fā)給財(cái)務(wù)處執(zhí)行，并 | | | | |知會(huì)采購(gòu)部門。 | | |編制： |審核： |批準(zhǔn)： | ----------------------- IQC將料單一起返給倉(cāng)儲(chǔ)部 IQC重檢 直接上良品帳 倉(cāng)儲(chǔ)部處理 退倉(cāng)儲(chǔ)部 結(jié)束 退換物料分類 收料組與廠家辦退換料 工程部確認(rèn) IQC填寫檢驗(yàn)結(jié)果 IQC將料退至收料組，同時(shí)把重檢單分別返至收料、倉(cāng)儲(chǔ) 返回給IQC 計(jì)劃部填寫意見 采購(gòu)確認(rèn) 返單計(jì)劃部 倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)廢 倉(cāng)儲(chǔ)部從MRP入帳 返單計(jì)劃部 返單采購(gòu)部 結(jié)束 開始 不良判定 返單采購(gòu)部 返單計(jì)劃部 倉(cāng)儲(chǔ)部從MRP入帳 倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)廢 IQC將料單一起返給倉(cāng)儲(chǔ)部 收料組與廠家辦退換料 返回給IQC IQC將料退至收料組，同時(shí)把重檢單分別返至收料、倉(cāng)儲(chǔ)
退換物料控制流程