外出和外派人員報銷、補貼標準規(guī)定
外出和外派人員報銷、補貼標準規(guī)定 外出報銷、補貼標準 |崗位 |住宿費 |交通工具 | | |特區(qū) |省會 |地級市 |縣/縣級市 | |總裁 |實報 |實報 |實報 |實報 | |副總裁 |10 |30 |30 |70 | |總監(jiān)（含主持|10 |25 |25 |60 | |工作副總監(jiān)）| | | | | |副總監(jiān)及以上|10 |20 |20 |50 | |經理級 |10 |15 |15 |40 | |副經理及專員|10 |15 |15 |40 | |行政管理人員|10 |10 |10 |30 | |/業(yè)務員 | | | | | |其他人員 |10 |10 |10 |30 | 一、地區(qū)解釋 1. 特區(qū)指深圳、珠海、北京、上海、廣州； 2. 江蘇分公司所在地無錫、浙東分公司所在地寧波及各直轄市參照省會標準執(zhí)行。 3. 地級市指市區(qū)；省會級以上城市的郊縣按地級市標準報銷； 4. 地級市所轄郊區(qū)縣按縣市標準報銷； 5. 對于一天在多個城市出差的,按住宿地核定標準報銷。 二、級別界定 A. 總裁級：總裁 B. 副總裁級：副總裁、審計監(jiān)察委員會主任、總會計師 C. 總監(jiān)級：各職能中心總監(jiān)（含主持工作的副總監(jiān)）、分公司總經理、總裁辦主任、審 計監(jiān)察委員會副主任 D. 副總監(jiān)及以上：各職能中心副總監(jiān)、分公司副總經理、總裁辦副主任、總裁助理、總 審計師、副總審計師 E. 經理級： 副總裁助理、各品類經理、職能中心及分公司部門經理、門店經理、分公司總經理 助理、審計師、監(jiān)察師、產業(yè)項目經理、實施經理、系統(tǒng)分析師 F. 副經理及專員級：總部及分公司職能部門副經理、總干事、審計員、監(jiān)察員、職能中 心專員、科長、門店財務主管、樓面主管、物流主管、軟件開發(fā)工程師 G. 行政人員/業(yè)務員：管理員、干事、文員、業(yè)務員 H. 其他：后勤保障工作人員、營業(yè)員、門店信息錄入員、800接線員、回訪員、搬運工 、保安、保潔員等 三、住宿費報銷辦法 1. 出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。 2. 員工出差由接待單位免費接待或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 3. 公司負責人住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪，會見地方政 府官員和知名人士或影響到公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管副總裁或總裁 允許的前提下，可按實報銷。 4. 總部到分公司長期工作的人員住宿按《外派人員各項費用補貼標準》由所到分公司安 排。 5．住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，總 監(jiān)級（含）以上人員出差，可單獨住宿。 6．不同級別員工同時出差，交通工具及住宿標準在征得上級主管（同出差的）同意 后，可享受上級的標準。 7. 外地員工出差到總部或分公司，在總部或分公司行政部可安排住宿的情況下，不得 外出借宿（總監(jiān)級以上除外）。 四、市外餐費補貼報銷辦法 1. 總部和各分公司出差人員按標準報銷市外餐費補貼；市外補貼按實際出差天數(shù)及出 差時間計發(fā)。（餐費報銷時間為早餐8：00前或后，午餐12：00前或后，晚餐6： 00前或后）出差者應按實際出差時間填報餐費補貼。 2. 上述享受市外補貼者，不得再享有市內補貼額； 3. 經理級（含）以下總部人員市外補貼必須提供出差申請單及飯票作為附 件。 4. 員工外出參加會議，會議舉辦單位安排免費食宿的，或享有分公司午餐或招待餐等 ，應減去相應的餐費補貼。 5. 至外地出差，時間不滿12小時者，一律不享受出差補貼，由部門負責人 嚴格把關。 五、交通費報銷辦法 1、乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，且在火車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間 超過12小時的，可按規(guī)定標準購特快硬席臥鋪票。 2、員工出差，一般情況下不得乘坐飛機。屬于預申請的人員出差，如需乘坐飛機， 應提前三天按程序申請，如不能獲批準，應按本規(guī)定乘坐相應交通工具。因特殊情 況乘飛機者，屬預算內由各對口總監(jiān)批準，預算外（含未執(zhí)行預算制的）由總裁或 分管總裁批準。未經批準乘坐飛機者，按標準報支。 3、員工出差原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外: a) 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； b) 攜有巨款或重要文件須確保安全的； c) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； d) 陪同重要客人外出的； e) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的； f) 到達新目的地當天，因旅途辛苦可乘坐出租車； 乘坐出租車，需經部門主管同意方可報銷。 4、員工出差應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。如出差期間經領導批準順 道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理 ，期間按事假考勤。 5、交通費必須明確填寫所屬日期及業(yè)務內容，交通費寫明出差地點、時間、乘坐線 路和車費，對于統(tǒng)一票價的車票，寫明核報金額。 六、受訓人員報銷辦法 1. 新招聘受訓人員一律按“其他人員”級別標準。 2. 應聘錄用人員到公司，應聘前所發(fā)生的費用自理，經總部招聘錄用后派到分公司 的人員，可按人事部派遣通知單注明的出發(fā)地點報銷到分公司的車船費和規(guī)定 的補助費用。 3. 受訓人員費用由最終派出部門承擔，受訓人員至派出部門申請報銷。 a) 以上費用均由總部人力資源管理中心及分公司行政管理部按相關規(guī)定進行管 理。 b) 上述特殊情況，需經人力資源總監(jiān)批準方可報銷。 本制度從二00三年十二月一日起實施，試行期三個月。
外出和外派人員報銷、補貼標準規(guī)定