生産過程控制程序
|RT-QP-07-06 |生產(chǎn)過程控制程序 |實施日期 |2004.7.01 | | | |頁 次 |共2頁第1頁 | |1 目的 | |對從投料開始到制成產(chǎn)品的整個過程進行控制，以確保產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量滿足顧客的要求。| |2 范圍 | |適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。 | |3 職責 | |3.1制造部經(jīng)理：負責生產(chǎn)管理的統(tǒng)籌策劃。 | |3.2制造部：負責下達生產(chǎn)計劃并監(jiān)督實施，負責生產(chǎn)設(shè)備的管理。 | |3.3生產(chǎn)工段：負責本部門的生產(chǎn)按工序作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行實施，并負責對本部門的 | |設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)，并對本部門各崗位的設(shè)備日常維護保養(yǎng)進行監(jiān)督檢查。 | |3.4品管部：負責對生產(chǎn)過程中在制品、半成品、成品的檢測和生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況 | |的監(jiān)督和計量儀器的管理。 | |3.5制造部：負責在用設(shè)備的維修及定期維護保養(yǎng)。 | |4 工作程序 | |工作內(nèi)容 |工作流程 |責任部門 |工 作 要 求 |質(zhì)量記錄 | |4.1 |4.1.1 |制造部 |4.1.1.1制造部經(jīng)理根據(jù)每月的《銷售計劃》 |銷售計劃 | |生產(chǎn)計劃 |生產(chǎn)計劃 | |，組織本部門管理人員按各崗位職責做好各| | |和生產(chǎn)安 | | |環(huán)節(jié)準備工作。 | | |排 | | | | | | |4.1.2生產(chǎn) |制造部 |4.1.2.1生產(chǎn)調(diào)度依據(jù)當月的《銷售計劃》， |旬（日） | | |安排 | |編制《 旬（日）生產(chǎn)安排表》，為作業(yè)計劃 |生產(chǎn)安排 | | | | |的落實做好人員的合理調(diào)配、設(shè)備與工裝的|表 | | | | |調(diào)配。如生產(chǎn)安排有變動，則填寫《月生產(chǎn) | | | | | |計劃更改表》，并通知到相關(guān)部門。 |月生產(chǎn)計 | | | | | |劃更改表 | |4.2生產(chǎn)準|4.2.1 |制造部 |4.2.1.1制造部調(diào)度根據(jù)需要，配備按《人力|臨時材料 | |備 |制造準備 | |資源控制程序》的規(guī)定，經(jīng)過培訓合格的人 |代用及建 | | | | |員上崗。 |議更改工 | | | | |4.2.2.2各生產(chǎn)班組負責人根據(jù)工藝流程及 |藝申請表 | | | | |工藝文件規(guī)定的質(zhì)量特性要求安排合適的生| | | | | |產(chǎn)設(shè)備，落實相應(yīng)的工裝、生產(chǎn)用料及定置| | | | | |線的設(shè)備等。并落實調(diào)度安排各崗位的生產(chǎn)| | | | | |人員。 | | | | | |4.2.2.3當落實工藝文件中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備 | | | | | |、工裝、生產(chǎn)用料及定置線的設(shè)置有困難及| | | | | |無法落實時，可由制造部或制造部指定部門| | | | | |填寫《臨時材料代用及建議更改工藝申請表》| | | | | |，申請代用及更改工藝。 | | | | | |4.2.2.4負責本部門工藝的工藝人員根據(jù)生 | | | | | |產(chǎn)安排，做好生產(chǎn)前的技術(shù)文件的確認，確| | | | | |保本部門的各個生產(chǎn)工序所對應(yīng)的工藝或作| | | | | |業(yè)指導(dǎo)書為最新有效的受控技術(shù)文件。向操|(zhì) | | | | |作人員進行技術(shù)交底，以保證作業(yè)人員真正| | | | | |掌握工藝流程。并按相關(guān)文件的規(guī)定做好文| | | | | |件的保管和領(lǐng)用等工作。必要時，制定相應(yīng)| | | | | |的作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)工人的生產(chǎn)。 | | |4.3 |4.3.1 |工段 |4.3.1.1生產(chǎn)前的各類文件，如作業(yè)指導(dǎo)書 | | |過程控制 |作業(yè)準備 | |、檢驗標準等文件應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)| | | | | |定進行發(fā)放和控制，確保各使用場所的文件| | | | | |到位齊全。 | | | | | |4.3.1.2熔煉車間操作人員和檢驗員對上班 | | | | | |的鋁液進行檢驗確認合格后，方可批量供鋁| | | | | |液。 | | | | | |4.3.1.3壓鑄車間的操作人員和檢驗員應(yīng)制 | | | | | |作首件，并把當班的首件與上班的末件進行| | | | | |比較，正常后才能批量生產(chǎn)，以保證上批產(chǎn)| | | | | |品質(zhì)量與下批產(chǎn)品質(zhì)量一致。 | | | | | |4.3.1.4機加工段機加生產(chǎn)線的操作人員和 | | | | | |檢驗員對加工的首件，計數(shù)型的與標準標準| | | | | |件進行比較，計量型的通過三坐標精密測定| | | | | |進行驗證，合格后方可批量生產(chǎn)。 | | | |4.3.2 |各工序 |4.3.2.1工藝流程（或其他有效文件）有要 | | | |過程監(jiān)控 | |求時，生產(chǎn)工人在批量生產(chǎn)前進行首件檢驗| | | | | |。各崗位的生產(chǎn)工人須按本崗位的相關(guān)作業(yè)| | | | | |指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，并認真填寫相關(guān)記錄。 | | | | | |4.3.2.2在生產(chǎn)過程中，當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有工藝不 | | | | | |能完全滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時，可填寫《臨時 | | | | | |材料代用及建議更改工藝申請表》建議更改 | | | | | |工藝。 | | | | | |4.3.2.3各班組負責人和檢驗員須隨時監(jiān)督 | | | | | |生產(chǎn)工人按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)。 | | | | | |4.3.2.5生產(chǎn)過程中各工序檢驗點的在制品 | | | | | |、半成品，必須經(jīng)專職檢驗員檢驗并附有合| | | | | |格證明文件才能流入下道工序。 | | | | | |4.3.2.5品管部須根據(jù)《工藝裝備控制程序》 | | | | | |的規(guī)定，對生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝實行定期檢查并| | | | | |做好相應(yīng)記錄。使工裝精度、性能保持完好| | | | | |。 | | | | | |4.3.2.6生產(chǎn)工人在生產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)問 | | | | | |題，應(yīng)立即向負責人報告，并協(xié)同有關(guān)部門| | | | | |采取有效措施予以解決。 | | | | | |4.3.2.7所有在用機器設(shè)備、工裝在使用前 | | | | | |均應(yīng)驗證其適用性，合格后方可使用。 | | | | | |4.3.2.8生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合| | | | | |格控制程序》的規(guī)定進行處理。 | | | | | |4.3.2.9制造部必須按《設(shè)備控制程序》的規(guī) | | | | | |定對在用設(shè)備進行定期的維護、保養(yǎng)。并對| | | | | |日常的設(shè)備異常情況進行處理解決。 | | | | | |4.3.2.10生產(chǎn)工人加工的在制品須根據(jù)定置| | | | | |線的設(shè)置進行合理整齊的擺放。根據(jù)《設(shè)備 | | | | | |控制程序》的規(guī)定，對本崗位的設(shè)備進行規(guī) | | | | | |范操作，做到文明生產(chǎn)。 | | | |4.3.3特殊 |各工段 |4.3.3.1生產(chǎn)過程中的特殊工序和關(guān)鍵工序 |投入產(chǎn)出 | | |與關(guān)鍵過程| |在《控制計劃》中指定。 |日報表 | | |控制 | |4.3.3.2關(guān)鍵和特殊工序操作人員必須經(jīng)過 | | | | | |專門的崗位培訓，并經(jīng)考核取得上崗證才能| | | | | |單獨操作。該工序必須具備相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)| | | | | |書，工序有參數(shù)要求的必須嚴格執(zhí)行參數(shù)控|月質(zhì)量報 | | | | |制要求。 |表 | | | | |4.3.3.3關(guān)鍵工序和特殊工序每班生產(chǎn)的首 | | | | | |件產(chǎn)品必須經(jīng)首檢合格后，方能進行批量生| | | | | |產(chǎn)。 | | | | | |4.3.3.4生產(chǎn)過程中顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量按 | | | | | |照《顧客提供產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。 | | | | | |4.3.3.5產(chǎn)部門每日對生產(chǎn)進度情況進行統(tǒng) | | | | | |計，并編制《投入產(chǎn)出日報表》以便掌握生產(chǎn)| | | | | |過程中的物流進度情況。 | | | | | |4.3.3.6對每月的生產(chǎn)質(zhì)量情況進行統(tǒng)計， | | | | | |編制《月質(zhì)量報表》。 | | | |4.3.4初始 |品管部 |4.3.4.1當顧客對產(chǎn)品有新的要求時，應(yīng)按 | | | |過程能力研| |顧客要求進行初始過程能力研究，顧客無要| | | |究 | |求時，應(yīng)進行Ppk值分析、評價，具體詳見《| | | | | |數(shù)據(jù)分析當初始過程能力達不到要求時，由| | | | | |技術(shù)部進行改進，并重新制定控制計劃。 | | | |4.3.5過程 |技術(shù)部 |4.3.5.1技術(shù)部按《工藝評審細則》的規(guī)定評 | | | |能力的驗證| |價工藝及過程效果，每季度全范圍的檢查一| | | | | |次，并記錄在《工藝紀律檢查表》上。壓鑄工| | | | | |段班長每班對操作人員工藝執(zhí)行情況進行檢| | | | | |查，并分別填寫在《熔煉操作記錄》和《生產(chǎn) | | | | | |日報表》上。 | ...
生産過程控制程序