施工過程控制程序
ZS/CX/GC02 施工過程控制程序，2003年9月26日生效 0 目的 對集團公司工程項目進行有效管理，確保產(chǎn)品滿足顧客期望和規(guī)定要求。 1 適用范圍 適用于集團公司工程項目。 2 術語和定義 2.1本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001- 2001標準中的術語。 2.2 工作業(yè)績:指有關部門對項目部工區(qū)所從事工程項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的 綜合評價。 3 職責 3.1 總工程師批準實施性施組； 3.2 工程部負責審核實施性施組及公布“合格工程分包方名錄”； 3.3 項目經(jīng)理部負責編制實施性施組并審批工程分包報告; 3.4 項目經(jīng)理部負責收集整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程分包方名錄”，并報工程 部; 3.5 項目部工區(qū)負責工程項目的實施; 3.6 項目部工區(qū)負責提出“工程分包報告”，并負責簽定工程分包合同； 3.7 項目經(jīng)理部負責實施性施組的編制和送審。 4 工作程序 4.1 組建項目經(jīng)理部 4.1.1經(jīng)營部根據(jù)中標通知書，提出組建項目經(jīng)理部的初步意見； 4.1.2總經(jīng)理確定項目經(jīng)理部的組織機構和定員,公司機構編制委員會行文公布； 4.1.3人事部調(diào)配項目經(jīng)理部所需的人力資源。 4.2 總經(jīng)理組織確定工程任務分配及工區(qū)劃分。 4.3 項目部工區(qū)/勞務協(xié)作方管理 4.3.1項目部工區(qū)評價執(zhí)行《項目評價辦法》。 4.3.2工程分包方評價 a)項目部工區(qū)依據(jù)實施性施組并結(jié)合本單位資源配置實際情況，確定工程分包項目，并 填寫“工程分包報告”送項目經(jīng)理部； b)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報告”； c)批準后的工程分包項目，由項目部工區(qū)對參與投標的工程分包方進行調(diào)查、評價，填 寫“工程分包方調(diào)查及評定記錄”，報項目經(jīng)理部； d)項目經(jīng)理部核實確認后，項目部工區(qū)實施； e)項目經(jīng)理部每季度收集整理管轄范圍內(nèi)相關合格工程分包方名錄，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集團公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項目經(jīng)理部 。 4.3.3 工程分包合同的簽訂及實施 a) 項目部工區(qū)依據(jù)《合同法》等有關法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實 施有效控制； b)項目部工區(qū)每季度對簽訂合同的工程分包方進行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情 況跟蹤報告”。 c)項目部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報告”對工程分包方進行驗證評價： 1)重合同、講信譽的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格； 2)不講信譽和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報項目經(jīng)理部取消其合格工程分包 方資格，并由項目經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。 4.3.4 項目經(jīng)理部每半年對管轄范圍內(nèi)工程分包管理進行一次監(jiān)督檢查,并形成“工程分包管理 檢查記錄”，通報檢查結(jié)果，并送工程部。 4.4工程部每年定期進行工程環(huán)保檢查，通報結(jié)果，同時執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序 》。 4.5 項目產(chǎn)品標識與可追溯性 4.5.1 項目經(jīng)理部根據(jù)合同確定產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書面通知項目部工區(qū)。 4.5.2 項目部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標識方式，明確標識方法與內(nèi)容。 4.5.3 項目經(jīng)理部每半年對工程產(chǎn)品標識情況進行檢查，通報檢查結(jié)果。 4.6 項目實施過程的控制 4.6.1 項目策劃 為盡快掌握工程邊界條件，對工程實施總體把握，確保項目滿足顧客要求，項目部應在 工程進場后，對項目實施進行整體策劃，對項目實施條件進行分析，并編制《工程項目策 劃書》。在策劃書中項目經(jīng)理部至少應明確： (1)項目的工程對象及其所處的環(huán)境； (2)招標文件的要求及投標的承諾； (3)項目現(xiàn)場各種資源的調(diào)查結(jié)果； (4)國家法律和項目所在地政府的法規(guī)； (5)集團公司的有關項目管理制度； (6)對本項目技術、經(jīng)濟條件等的認識； (7)項目組織機構； (8)質(zhì)量、工期目標和施工總進度計劃； (9)項目資源投入計劃及組織方式（材料采購、機械配置形式、分包項目及方式等）。 項目策劃是編制實施性施組的主要依據(jù)，實施性施組是保障項目策劃順利實現(xiàn)的重要 手段和措施?！豆こ添椖坎邉潟窇谶M場后20日內(nèi)，由項目經(jīng)理主持編制完成，報工程 部審核后實施，其具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《工程項目策劃書編制辦法》 。 4.6.2項目前期控制 a)施工圖紙會審 在收到施工圖紙10日內(nèi)，由項目經(jīng)理部組織，項目部工區(qū)參加，對施工圖紙進行會審。 項目經(jīng)理部在施工圖會審后15日內(nèi)將設計圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構圖）及電 子文檔送工程部。 b)項目經(jīng)理部組織工程接樁、技術交底及施工圖紙分發(fā)。 c)實施性施組的編制 1）項目經(jīng)理部在合同簽定后30日之內(nèi)完成實施性施組的編制工作； 2)針對產(chǎn)品中的特殊過程，項目經(jīng)理部應在實施性施組中明確： （1）本項目的環(huán)境因素分析評價及環(huán)境保護措施； （2）本項目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護措施； （3）設備和技術操作人員必須持證上崗； （4）施工設備能力驗證； （5）工程用料貯備、審查； （6）針對不同工程項目，編制特殊過程控制要點； （7）滿足施工要求的環(huán)境。 具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《實施性施組編制辦法》。 d）項目經(jīng)理部將實施性施組送工程部，由工程部組織審核并報總工程師批準或執(zhí)行相關 管理文件； e）實施性施組批準生效后20日內(nèi)，項目經(jīng)理部將實施性施組電子文檔送工程部存檔。 4.6.3 項目實施過程的控制 a)項目經(jīng)理部應制定下達工程管理文件，內(nèi)容至少應包括：施工技術管理、機電設備管 理、崗位技能控制、安全生產(chǎn)管理、文明施工與環(huán)境保護管理、勞務協(xié)作管理、監(jiān)視和 測量儀器管理、驗工計價管理等以及相應的檢查規(guī)定；并保證其與集團公司有關文件的 相容性。 b)對于關鍵工序、特殊過程，項目部工區(qū)必須編制相應的作業(yè)文件，報項目經(jīng)理部審批 。 c)在項目執(zhí)行過程中，變更設計費用增減超過50萬元以及合同工期發(fā)生調(diào)整時，項目經(jīng) 理部必須將相關資料報工程部； d)施組實施過程中，由于設計文件變更或合同內(nèi)容變化等原因需要調(diào)整實施性施組時， 項目經(jīng)理部應將相關資料連同調(diào)整后的實施性施組上報工程部，必要時重新執(zhí)行4.6.2d )； e) 項目經(jīng)理部每季度對實施性施組的執(zhí)行情況進行檢查，同時填寫“實施性施組執(zhí)行情況 檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對過程中出現(xiàn)的問題執(zhí)行《不合格品、糾正與預 防措施控制程序》； f) 工程部每半年對實施性施組的執(zhí)行情況進行一次檢查，并通報檢查結(jié)果； g) 項目實施過程中的進度報表、安質(zhì)報表等其他信息溝通執(zhí)行《信息交流程序》和相關管理 規(guī)定。 4.6.4 項目評價 a）在項目竣工交付后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責，工程部組織，安質(zhì)處、財務部、人事 部等部門參加，對項目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標的實現(xiàn)情況進行項目評 價，對項目實施中先進的施工管理與技術管理經(jīng)驗進行總結(jié)，形成書面材料后，由工程 部在集團公司范圍內(nèi)推廣應用，具體執(zhí)行《項目評價辦法》； b）工程技術總結(jié)執(zhí)行《工程技術總結(jié)管理細則》。 4.7 過程檢驗和試驗執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。 4.8 不合格的處理 當產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，執(zhí)行《不合格品、糾正與預防措施控制程序》。 4.9 隱蔽工程需獲得必要報告并驗證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當不能通過 其后產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證時，而急待轉(zhuǎn)序，應得到授權人/顧客批準，并書面報告項 目經(jīng)理部。 4.10 防護 4.10.1項目經(jīng)理部在工程開工一個月內(nèi)擬制工程防護措施，并制作分發(fā)； 4.10.2項目經(jīng)理部每季度檢查一次實施情況，做好記錄。 4.11 交付 4.11.1 由項目經(jīng)理部在工程完工時擬制工程交付（防護）措施，在工程最終監(jiān)視和測量前制作 分發(fā)； 4.11.2 項目部工區(qū)在工程交驗完成前組織實施； 4.11.3 項目經(jīng)理部每個月檢查一次實施情況，并記錄； 4.11.4 項目經(jīng)理部組織、項目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗。工程交 驗由集團公司總工程師主持、項目經(jīng)理部組織、工程部、安質(zhì)處等有關部門參加； 4.11.5 交驗完成后10日內(nèi)項目經(jīng)理部將“竣工驗收報告” （復印件）送工程部，將“質(zhì)量評定等級”等交接資料（復印件）送安質(zhì)處； 4.11.6工程竣工文件由項目經(jīng)理部報送一套給集團公司辦公室檔案科保存。 4.12 檢測設備管理執(zhí)行《監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序》。 4.13 產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關/支持性文件 5.1 《監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序》 5.2 《工程技術總結(jié)管理細則》 5.3 《信息交流程序》 5.4 《環(huán)境因素識別與評價程序》 5.5 《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序》 5.6 《監(jiān)視和測量控制程序》 5.7 《不合格品、糾正與預防措施控制程序》 5.8 《記錄控制程序》 6 相關記錄 6.1 施工設計圖（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構圖）(二級) 6.2 實施性施組(一級) 6.3 安全檢查表和質(zhì)量檢查表(二級) 6.4 變更設計資料(二級) 6.5 調(diào)整施組(二級) 6.6 實施性施組的執(zhí)行情況報告(二級) 6.7 實施性施組的執(zhí)行情況檢查記錄(二級) 6.8 工程技術總結(jié)（一級） 6.9 竣工驗收報告(一級) 6.10 質(zhì)量評定等級(一級) 6.11 竣工文件（一套）(一級) 12. 工程分包管理檢查記錄(二級) 13. 工程分包報告(二級) 14. 合格工程分包方名錄(二級) 15. 工程分包合同(二級) 16. 不合格工程分包方名錄(二級) 7 附表/附錄 7.1 工程分包報告 7.2 工程分包方調(diào)查及評定記錄 7.3 合格工程分包方名錄 7.4 不合格工程分包方名錄 7.5 工程分包方履約情況跟蹤報告 7.6 實施性施組執(zhí)行情況檢查表 S/CX/GC02-1 工程分包報告 編號： | |1、原因: | |報| | |告| | |內(nèi)| | |容| | | | | | | | | |2、工程名稱及里程、數(shù)量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3、工程分包方式： | | | | | | | | | | | |報告單位（簽章） 報告人 | | | | | | | | |年 月 日 | | | |審批意見： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
施工過程控制程序