數據分析和使用管理程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.810-2003 數據分析和使用管理程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |數據分析和使用管理程序 | |1．目的 | |通過對公司過程績效和業(yè)績項目的數據進行分析和使用以及有效控制和管理，確| |保公司質量管理體系得到有效運作，并利用過程績效和業(yè)績的有效數據和資料對| |公司質量管理體系的適宜性和有效性進行持續(xù)不斷地改進。 | |2．范圍 | |本程序適用于有限公司與質量管理體系有關的質量趨勢、運行能力（生產率、效| |率、有效性、不良質量的成本等）、顧客滿意度、與產品要求的符合性、過程和| |產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會、與供應商有關的產品質量、交付| |以及目前關鍵產品與服務特征的質量水平發(fā)展趨勢等項目的數據和資料的分析和| |使用。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《質量記錄控制程序》 | | | |Q/6DG13.501-2003 《管理職責程序》 | | | |Q/6DG13.602-2003 《員工激勵管理程序》 | | | |Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》 | | | |Q/6DG13.712-2003 《供應商管理程序》 | | | |Q/6DG13.715-2003 《設備管理程序》 | | | |Q/6DG13.717-2003 《產品交付管理程序》 | | | |Q/6DG13.721-2003 《產品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》 | | | |Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》 | | | |Q/6DG13.803-2003 《體系審核管理程序》 | | | |Q/6DG13.804-2003 《過程審核管理程序》 | | | |Q/6DG13.805-2003 《產品審核管理程序》 | | | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》 | | | |Q/6DG13.811-2003 《質量成本管理程序》 | | | |Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進管理程序》 | | | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預防措施控制程序》 | | | |Q/6DG13.814-2003 《顧客抱怨處理程序》 | | | |4．術語和定義 | |無 | |5．職責 | |各有關部門具體負責過程績效和業(yè)績項目數據的收集、統(tǒng)計、匯總、使用和傳遞| |； | |總經理負責數據分析資料結果的核準。 | |6．工作流程和內容 | |工作流程 |工作內容說明 |使用表單 | | |1. | | | |為使公司管理層迅速掌握公司的質 | | | |量趨勢、運行能力（生產率、效率 | | | |、有效性、不良質量的成本等）、 | | | |顧客滿意度、與產品要求的符合性 | | | |、過程和產品的特性及趨勢，包括 | | | |采取預防措施的機會、與供應商有 | | | |關的產品質量、交付以及目前關鍵 | | | |產品與服務特征的質量水平發(fā)展趨 | | | |勢等各項狀況，公司各部門必須對 | | | |以下項目和內容的過程績效和業(yè)績 | | | |項目的數據和資料進行收集、整理 | | | |、統(tǒng)計、匯總和趨勢分析、評價， | | | |并將其與相應的競爭對手或同類廠 | | | |家數據作分析比較，同時明確其差 | | | |距，并制定發(fā)展計劃和目標，確保 | | | |公司質量管理體系得到有效運作和 |“年度質量目標達 | | |管理，以持續(xù)改進公司質量管理體 |成狀況和趨勢分析| | |系的有效性。 |統(tǒng)計表” | | |1.1 公司年度質量目標的達成狀況 | | | |統(tǒng)計： | | | |由質量部根據每月質量目標的實際 | | | |達成狀況于次月初將其統(tǒng)計匯總在“| | | |年度質量目標達成狀況和趨勢分析 | | | |統(tǒng)計表”中，經質量部主管審查、管| | | |理者代表核準后，由質量部存檔。 | | | |1.2 各部門年度質量目標的達成狀 | | | |況統(tǒng)計： | | | |由各部門根據各部門每月質量目標 |年度顧客抱怨（投| | |的實際達成狀況于次月初將其統(tǒng)計 |訴）和趨勢分析統(tǒng)| | |匯總在“各部門年度質量目標達成狀|計表 | | |況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經部門主| | | |管審查、核準后，由各部門存檔。 |年度顧客退貨產品| | |1.3 顧客抱怨（投訴）和顧客退貨 |和趨勢分析統(tǒng)計表| | |產品的分析統(tǒng)計： | | | |由質量部按《顧客抱怨處理程序》中 | | | |的規(guī)定根據每月顧客抱怨（投訴） | | | |和顧客退貨產品的實際狀況于次月 | | | |初5內將其統(tǒng)計匯總在“年度顧客抱 |“年度顧客滿意度 | | |怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計表”和“ |調查和趨勢分析統(tǒng)| | |年度顧客退貨產品和趨勢分析統(tǒng)計 |計表” | | |表”中，經部門主管審查、管理者代| | | |表核準后，由質量部存檔。 | | | |1.4 顧客滿意度的調查、分析統(tǒng)計 | | | |： | | | |由經理部按《顧客滿意度管理程序》 | | | |中的規(guī)定根據每年度顧客調查的實 | | | |際狀況于顧客回復后的二個星期內 | | | |將其統(tǒng)計匯總在“年度顧客滿意度調| | | |查和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經部門主| | | |管審查、管理者代表核準后，由經 | | | |理部存檔。 | | |工作流程 |工作內容說明 |使用表單 | | |1.5產品銷售業(yè)績的分析統(tǒng)計： | | | |由經理部根據每月產品的實際銷售 | | | |業(yè)績狀況于次月初5日內將其統(tǒng)計匯|“年度產品銷售業(yè) | | |總在“年度產品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計|績和趨勢統(tǒng)計表” | | |表”中，經部門主管審查、核準后，| | | |由經理部存檔。 | | | |1.6 產品利潤狀況的分析統(tǒng)計： | | | |由財務部根據每月產品的實際利潤 |“年度產品利潤核 | | |狀況于次月初5日內將其統(tǒng)計匯總在|算和趨勢分析統(tǒng)計| | |“年度產品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計|表” | | |表”中，經部門主管審查、管理者代| | | |表核準后，由財務部存檔。 | | | |1.7生產計劃和目標完成狀況的分析| | | |統(tǒng)計： | | | |由制造部根據每月產品的實際生產 |“年度生產計劃和 | | |計劃和生產目標完成狀況于次月初5|目標完成狀況和趨| | |日內將其統(tǒng)計匯總整在“年度生產計|勢分析統(tǒng)計表” | | |劃和目標完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計 | | | |表”中，經制造部主管審查、核準后| | | |，由制造部存檔。 | | | |1.8產品交付績效狀況的分析統(tǒng)計：| | | |由各單位按《產品交付管理程序》中 |“年度產品交付績 | | |的規(guī)定根據每月產品的實際交付績 |效和趨勢分析統(tǒng)計| | |效狀況于次月初5日內報經理部，由|表” | | |經理部負責在10日內將其統(tǒng)計匯總 | | | |在“年度產品交付績效和趨勢分析統(tǒng)| | | |計表”中，經部門主管審查、核準后|“年度新產品開發(fā) | | |，由經理部存檔。 |計劃達成狀況和趨| | ...
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