實(shí)驗(yàn)室管理程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.724-2003 實(shí) 驗(yàn) 室 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |實(shí)驗(yàn)室管理程序 | |1 目的 | |對要求做的試驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)設(shè)施、實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行有效管理，正確、迅速有 | |效地了解產(chǎn)品、原材料所具有的內(nèi)在性能的過程要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品、原材料是否 | |滿足顧客和公司規(guī)定的要求。 | |2 范圍 | |本程序適用于理化中心實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、汽車空調(diào)實(shí)驗(yàn)室對本公司產(chǎn)品 | |、原材料的相關(guān)功能、性能實(shí)驗(yàn)活動。 | |3 引用文件 | |Q/6DG16.26 《計(jì)量原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表證書標(biāo)志的管理》 | |Q/6DG17.40 《理化測試工作的質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.41 《金相分析質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.42 《常溫機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.43 《光譜分析質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.44 《化學(xué)分析質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.45 《非金屬材料性能實(shí)驗(yàn)質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.46 《防腐測試質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.47 《故障分析質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.48 《試樣加工質(zhì)量控制》 | |Q/6DG17.50 《非金屬工藝質(zhì)量控制》 | |4 術(shù)語和定義 | |試 驗(yàn)：指通過提供給項(xiàng)目一系列條件或運(yùn)行措施，對項(xiàng)目一個(gè)或多個(gè)特性的功 | |能性檢查。即：指對樣品（包括材料和產(chǎn)品）的特性進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)或測試。 | |實(shí)驗(yàn)室：指進(jìn)行原材料的化學(xué)分析、機(jī)械性能、金相及非金屬原材料的各種性能 | |的試驗(yàn)、產(chǎn)品的各種功能和性能試驗(yàn)和試驗(yàn)確認(rèn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施 | |。 | |實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍：實(shí)驗(yàn)室規(guī)定的和具體的試驗(yàn)，評價(jià)和校準(zhǔn)；用以進(jìn)行上述試驗(yàn) | |的設(shè)備；進(jìn)行上述試驗(yàn)活動所用的方法和標(biāo)準(zhǔn)。（汽車空調(diào)實(shí)驗(yàn)室僅做原始數(shù)據(jù) | |） | |原始數(shù)據(jù)：指在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)實(shí)驗(yàn)人員通過技術(shù)或分析收集或記錄所獲取的試驗(yàn)數(shù) | |據(jù)。通常不對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行某種方式的編輯和處理，而是常常記錄在原始記錄本 | |中。它不同于試驗(yàn)報(bào)告中的結(jié)果，因?yàn)閳?bào)告中的結(jié)果通常對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了編輯 | |、換算和/或其它的處理以便分析和說明。 | |實(shí)驗(yàn)報(bào)告：指實(shí)驗(yàn)人員在實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)，對原始記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，按照標(biāo)準(zhǔn)的 | |格式定義的符合性結(jié)論。 | |認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室：指經(jīng)某一國家承認(rèn)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)通過一定程序認(rèn)可批準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室。 | |5 職責(zé) | |5.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)： | |實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉并保證貫徹國際、國內(nèi)頒布的有關(guān)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量等 | |方面的政策、法規(guī)和法令。保證實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器配備、人員素質(zhì)、各試驗(yàn)室環(huán)境 | |條件等能勝任各項(xiàng)檢測任務(wù)。對實(shí)驗(yàn)室檢測的公正性、獨(dú)立性、科學(xué)性負(fù)有全面 | |的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制實(shí)驗(yàn)室的中長遠(yuǎn)計(jì)劃、年度計(jì)劃、年度工作總結(jié)及配合財(cái)務(wù)部 | |門進(jìn)行年度財(cái)務(wù)預(yù)算。負(fù)責(zé)簽發(fā)實(shí)驗(yàn)室重要文件,審閱實(shí)驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等內(nèi)部| |文件，代表實(shí)驗(yàn)室向上級部門匯報(bào)工作。負(fù)責(zé)按相關(guān)質(zhì)量體系的管理評審和內(nèi)部 | |質(zhì)量審核。對實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的勞動保護(hù)及人員安全負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)工作及 | |確保檢測質(zhì)量。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門對質(zhì)量問題的分析,追蹤。 | |5.2實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員主要職責(zé)： | |負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)提出人員配備、儀器設(shè)備、環(huán)境條件改善等方 | |面的建議。對實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的安全、儀器的完好負(fù)責(zé)，并做好每日的點(diǎn)檢工作對各部 | |門送測件進(jìn)行分區(qū)擺放并標(biāo)識。配合財(cái)務(wù)部門做好各階段的固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作 | |。負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)量管理及計(jì)量檢定工作。確保實(shí)驗(yàn)室內(nèi)5S工作的落實(shí)完善。 | |5.3實(shí)驗(yàn)室作業(yè)人員： | |嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、原始記錄、數(shù)據(jù)分析、結(jié)果處理和對所有檢測工作做好 | |詳盡的記錄并開具檢測報(bào)告。儀器設(shè)備的維護(hù)、環(huán)境條件的保持、5S工作的具體 | |實(shí)施。 | |5.4理化中心實(shí)驗(yàn)室：原材料實(shí)驗(yàn)及工序間檢查。 | |5.5計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室：實(shí)驗(yàn)室測量儀器校正及各工序間使用工裝、夾具的校準(zhǔn)。 | |5.6汽車空調(diào)器實(shí)驗(yàn)室：汽車空調(diào)系統(tǒng)的性能實(shí)驗(yàn)，汽車空調(diào)用冷凝器、蒸發(fā)器的| |性能實(shí)驗(yàn)。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |6.1實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針：科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、真實(shí)公正、顧客滿意。 | |6.2實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)：檢測準(zhǔn)確率100% ，顧客滿意度99% 。 | |6.3實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍：可進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的試驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)室的試驗(yàn)儀器、設(shè)備和所使用| |及參考的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件一）。 | |6.4實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員資格要求： | |6.4.1 實(shí)驗(yàn)室主管資格要求： | |6.4.1.1在公司服務(wù)和工作達(dá)三年（含）以上工作經(jīng)驗(yàn)； | |6.4.1.2 學(xué)歷：大專以上文化程度； | |6.4.1.3接受過公司內(nèi)部/外部有關(guān)本公司所執(zhí)行的試驗(yàn)項(xiàng)目的相關(guān)教育訓(xùn)練達(dá)6小| |時(shí)（含）以上，且有經(jīng)考試合格并經(jīng)資格鑒定或有國家政府所頒發(fā)的技術(shù)職稱證 | |書； | |6.4.1.4 能熟練運(yùn)用本公司所使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)； | |6.4.2實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員資格要求： | |6.4.2.1 在公司服務(wù)和工作達(dá)一年（含）以上工作經(jīng)驗(yàn)； | |6.4.2.2 學(xué)歷：有初中（含）以上文化程度，有良好的數(shù)學(xué)運(yùn)算能力，字跡填寫 | |清晰，表達(dá)能力良好； | |6.4.2.3 接受過公司內(nèi)部/外部有關(guān)本公司所執(zhí)行的試驗(yàn)項(xiàng)目之相關(guān)教育訓(xùn)練達(dá) | |6小時(shí)（含）以上，且有經(jīng)考試合格并經(jīng)資格鑒定或有國家政府所頒發(fā)的技術(shù)職稱| |證書； | |6.4.2.4 能熟練操作實(shí)驗(yàn)室各種檢測和試驗(yàn)設(shè)備。 | |6.5實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員和相關(guān)部門人員搬運(yùn)待試驗(yàn)樣品時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，避免震動| |，必要時(shí)需借助搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn)，以免待試驗(yàn)樣品在搬運(yùn)過程中被損壞、碰傷 | |或變質(zhì)。 | |6.6實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員對存放于實(shí)驗(yàn)室待試驗(yàn)和已試驗(yàn)完畢的樣品應(yīng)做好其防護(hù)工作| |，應(yīng)禁止將容易引起樣品的質(zhì)量、功能和性能有影響的化學(xué)藥品和其它有腐蝕性 | |介質(zhì)接觸待試驗(yàn)和已試驗(yàn)完畢的樣品；在試驗(yàn)過程中，實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng)按實(shí)驗(yàn) | |室操作規(guī)定配戴所需的實(shí)驗(yàn)室防護(hù)工具進(jìn)行試驗(yàn)。 | |6.7實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本專業(yè)質(zhì)量控制程序文件和本室儀器設(shè)備操作規(guī)程| |進(jìn)行檢測工作。對所需進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品采用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客指定的標(biāo) | |準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)作業(yè)。 | |6.8實(shí)驗(yàn)室過程和環(huán)境控制：有對實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境溫度和濕度控制要求的應(yīng)按照相應(yīng)| |標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 | |6.9實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng)做好實(shí)驗(yàn)室的防塵、防震、防銹等工作。 | |6.10實(shí)驗(yàn)室必須使用滿足本公司和顧客要求的且適合于所進(jìn)行的試驗(yàn)和校準(zhǔn)的方 | |法，包括抽樣方法。應(yīng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法。當(dāng)有 | |必要使用標(biāo)準(zhǔn)以外的方法時(shí)，必須征得顧客的同意。實(shí)驗(yàn)室所使用的測量設(shè)備的 | |校準(zhǔn)方法和校準(zhǔn)工作，由計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室校正人員按Q/6DG13.722《監(jiān)視和測量裝 | |置控制程序》進(jìn)行作業(yè)。 | |6.11 實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)方法的規(guī)定 | |6.11.1 本公司實(shí)驗(yàn)室一般常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有： | |6.11.1.1 排列圖（即柏拉圖） | |6.11.1.2 因果圖（即特性要因圖） | |6.11.1.3 X-R控制圖 | |6.11.1.4 百分比% | |6.11.2 | |實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員在產(chǎn)品、材料試驗(yàn)過程中可根據(jù)實(shí)際的工作需要選擇以上適當(dāng)?shù)?| |統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對產(chǎn)品、材料試驗(yàn)后的各種原始試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作。 | |6.11.3對提交給顧客的產(chǎn)品、材料在實(shí)驗(yàn)室所使用到的測量設(shè)備，由計(jì)量部門按Q| |/6DG13.722《測量系統(tǒng)分析程序》對其進(jìn)行測量系統(tǒng)分析和評估。 | |6.12對外委托實(shí)驗(yàn)：對本公司不具備試驗(yàn)?zāi)芰Φ臋z測和試驗(yàn)項(xiàng)目，由實(shí)驗(yàn)室與外 | |界試驗(yàn)室聯(lián)絡(luò)并委托經(jīng)評估和考核合格的、有能力試驗(yàn)本公司樣品的認(rèn)可的試驗(yàn) | |室進(jìn)行試驗(yàn)，該外界試驗(yàn)室必須具有證明該外界實(shí)驗(yàn)室被顧客接受的書面證據(jù)或 | |通過ISO/IEC 17025 認(rèn)證合格或國家等同標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可組織頒布認(rèn)可的合格 | |證書。 | |6.13實(shí)驗(yàn)室管理流程圖 | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單 | | |實(shí)驗(yàn)室各實(shí)驗(yàn)小組討論制定質(zhì)量方 | | | |針、質(zhì)量目標(biāo)，送交實(shí)驗(yàn)室主要負(fù) | | | |責(zé)人審核批準(zhǔn)。 | | | N Y |實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量方針， | | | |質(zhì)量目標(biāo)。制定出本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方 | | | |針。 | | | Y |實(shí)驗(yàn)室根據(jù)每年度所生產(chǎn)的產(chǎn)品、 | | | |材料的實(shí)際需求和公司上級主管的 | | | |指示或顧客的需求擬定每年度的“實(shí)| | | |驗(yàn)室試驗(yàn)計(jì)劃”。 | | | N |實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人審核每年度的“實(shí)| | | |驗(yàn)室試驗(yàn)計(jì)劃”。制定出本實(shí)驗(yàn)室年| | | |度的“實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)計(jì)劃”。 | | | Y |實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人確定實(shí)驗(yàn)室工作 |附錄一 | | |范圍。 | | | | | | | |實(shí)驗(yàn)室各實(shí)驗(yàn)小組負(fù)責(zé)編寫本專業(yè) | ...
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