危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序
ZS/CX/AZ02 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，2003年9月26日生效 0. 目的 辨識(shí)危險(xiǎn)源,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),為職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和危險(xiǎn)源的控制提供依據(jù)。 1. 適用范圍 適用于集團(tuán)公司對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制 2. 定義 2.1 采用GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義； 2.2 四新技術(shù)：指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。 3. 職責(zé) 3 管理者代表： 3.1.1 審批職業(yè)健康安全管理方案。 3.1.2 審批重大危險(xiǎn)源清單. 3.2 安質(zhì)處： 3.2.1 負(fù)責(zé)擬制本程序并督導(dǎo)其實(shí)施； 2. 負(fù)責(zé)督促可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)過程的危險(xiǎn)源辯識(shí)； 3. 制定、評(píng)審職業(yè)安全健康管理方案； 3.2.4 評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。 3.3 相關(guān)部門： 3.3.1 工程部負(fù)責(zé)施工場(chǎng)所的危險(xiǎn)源辯識(shí)； 3.3.2 設(shè)物部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備使用維護(hù)和材料裝卸、貯運(yùn)、管理過程中的危險(xiǎn)源辯識(shí)； 3.3.3 事務(wù)處: a)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)； b)制定并實(shí)施機(jī)關(guān)職業(yè)健康安全管理方案； c)制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃；制定并實(shí)施機(jī)關(guān)職業(yè)健康安全管理方案； 3.4 項(xiàng)目部： 3.4.1 定期或不定期的向安質(zhì)處上報(bào)危險(xiǎn)源； 3.4.2 進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 3.4.3 制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。 4. 工作程序 4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍 4.1.1常規(guī)活動(dòng)：正常的工作、作業(yè)活動(dòng)； 4.1.2非常規(guī)活動(dòng)：如臨時(shí)性的施工作業(yè)、機(jī)械檢修和維護(hù)等活動(dòng)； 4.1.3所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)：包括業(yè)主、設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理、分包方和訪問者； 4.1.4工作場(chǎng)所的所有設(shè)施：包括租賃設(shè)施。 4.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)的時(shí)機(jī) 4.2.1 每年11-12月； 4.2.2 新項(xiàng)目開工前； 4.2.3 “四新技術(shù)”使用前； 4.2.4 職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)； 4.2.5 生產(chǎn)副總經(jīng)理及相關(guān)部門有要求時(shí)。 4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí) 4.3.1 安質(zhì)處按公司管理過程和以往發(fā)生的事故頻次分析危險(xiǎn)源,并編制危險(xiǎn)源清單. 4.3.2 安質(zhì)處分發(fā)“危險(xiǎn)源清單”給項(xiàng)目部/事務(wù)處。 4.3.3 定期進(jìn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí): a)由相關(guān)部門依據(jù)職責(zé)3中的分工按《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》分別進(jìn)行，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源列入 “危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)交安質(zhì)處。 b)項(xiàng)目部/事務(wù)處依據(jù)“危險(xiǎn)源清單”和具體情況確定并補(bǔ)充危險(xiǎn)源。 c)安質(zhì)處匯總、補(bǔ)充危險(xiǎn)源,編制“危險(xiǎn)源清單”。 4.3.4非定期進(jìn)行的危險(xiǎn)源辨識(shí):由項(xiàng)目部/事務(wù)處按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》進(jìn)行。 4.3.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)吸收各層次相關(guān)人員和直接進(jìn)行施工生產(chǎn)的工人參加。 4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 4.4.1項(xiàng)目部/事務(wù)處按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)辦法》對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.4.2 經(jīng)評(píng)價(jià)確定的一般危險(xiǎn)源列入“危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)，重大危險(xiǎn)源列入“重大危險(xiǎn)源情況表” 內(nèi)，報(bào)安質(zhì)處。 4.4.3安質(zhì)處對(duì)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確認(rèn)、匯總，編制“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”。 “重大危險(xiǎn)源清單”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。并將清單發(fā)送到項(xiàng)目部和相關(guān)部門。 4.5安質(zhì)處制定“職業(yè)健康安全管理方案”，由管理者代表審批后，發(fā)送到工程部、設(shè)物部 、公安處、人事部、事務(wù)處和項(xiàng)目部。 “職業(yè)安全健康管理方案”內(nèi)容應(yīng)包括： a)安全目標(biāo)、指標(biāo)； b)各級(jí)管理部門職責(zé)和目標(biāo)的要求； c)滿足危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制和法律法規(guī)要求的實(shí)施方案； c)詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間表及方法； d)控制方法； e)項(xiàng)目文件記錄方法。 4.6 項(xiàng)目部/事務(wù)處依據(jù)公司“職業(yè)健康安全管理方案”制定本項(xiàng)目/公司機(jī)關(guān)的“職業(yè)健康安全 管理方案”，由項(xiàng)目經(jīng)理/事務(wù)處處長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施，并報(bào)安質(zhì)處備案。 4.7 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 4.7.1項(xiàng)目部/事務(wù)處針對(duì)每個(gè)重大危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為不符合、事故的臨界條件或誘發(fā)因素進(jìn) 行分析，并列出分析結(jié)果。 4.7.2 項(xiàng)目部/事務(wù)處針對(duì)每個(gè)臨界條件或誘發(fā)因素制定出防范措施。 4.7.3 防范措施的內(nèi)容至少應(yīng)包括： a)實(shí)施計(jì)劃的人員、職責(zé)、權(quán)限； b)控制方法、資源配置、時(shí)間表； c)反饋時(shí)間、評(píng)審時(shí)間。 4.7.4由項(xiàng)目部/事務(wù)處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)防范措施并執(zhí)行。 4.7.5防范措施報(bào)安質(zhì)處備案，安質(zhì)處應(yīng)對(duì)防范措施的內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)、檢查。 4.7.6項(xiàng)目部/事務(wù)處實(shí)施防范措施，并按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間將實(shí)施情況反饋至安質(zhì)處。事 務(wù)處還應(yīng)對(duì)“職業(yè)安全健康管理方案”的實(shí)施結(jié)果于每年11月底前報(bào)安質(zhì)處。安質(zhì)處監(jiān)督 計(jì)劃實(shí)施。 4.8 每年12月，安質(zhì)處評(píng)審“職業(yè)安全健康管理方案”的實(shí)施效果，并將相關(guān)資料提交管理評(píng) 審。 5 相關(guān)/支持性文件 危險(xiǎn)源辨識(shí)、防范措施管理辦法 6 相關(guān)記錄 6.1 危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（二級(jí)） 6.2 重大危險(xiǎn)源情況表（二級(jí)） 6.3 危險(xiǎn)源清單（二級(jí)） 6.4 重大危險(xiǎn)源清單（二級(jí)） 6.5 職業(yè)安全健康管理方案及評(píng)審資料（二級(jí)） 6.4 防范措施資料 （二級(jí)） 7. 附表/附錄 1. 危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（S/CX/AZ02-1） 2. 危險(xiǎn)源清單（S/CX/AZ02-2） 3. 重大危險(xiǎn)源情況表（S/CX/AZ02-3） 4. 重大危險(xiǎn)源清單（S/CX/AZ02-4） S/CX/AZ02-1 危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)單位(部門) 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 |序號(hào) |工序/作業(yè)/工作名稱 |危險(xiǎn)源名稱 |備 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 統(tǒng)計(jì)人 S/CX/AZ02-2 危 險(xiǎn) 源 統(tǒng) 計(jì) 表 統(tǒng)計(jì)部門 |序號(hào) |單位/區(qū)域 |工序/作業(yè)/工作名稱 |危險(xiǎn)源名稱 |統(tǒng)計(jì)時(shí)間 |統(tǒng)計(jì)人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S/CX/AZ02-3 重大危險(xiǎn)源情況表 |重大危險(xiǎn)源名稱 | | |重大危險(xiǎn)源具體情況： | |評(píng)價(jià)單位 | |評(píng)價(jià)時(shí)間 | | |評(píng)價(jià)人員 | | |填表人 | |填表時(shí)間 | | S/CX/AZ02-4 重大危險(xiǎn)源清單 統(tǒng)計(jì)單位：中鐵隧道集團(tuán)公司安質(zhì)處 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2003.9.8 |序 |作業(yè)點(diǎn)/工序/部位 |危險(xiǎn)源名稱 |說 明 | | |一、隧道工程： | | | |1 |隧道開挖、支護(hù) |坍塌 | | |2 |隧道開挖、支護(hù) |瓦斯爆炸 | | |3 |隧道開挖、支護(hù) |突泥 | | |4 |隧道開挖、支護(hù) |涌水 | | | |二、市政工程公用工程 | | | |5 |橋梁墩、臺(tái)施工 |高處墜落 | | |6 |橋梁現(xiàn)澆砼梁片施工 |梁架倒塌 | | |7 |橋梁墩、臺(tái)、現(xiàn)澆砼梁施工 |塔吊傾覆 | | |8 |橋梁架梁施工 |架橋機(jī)傾覆 | | |9 |橋梁明挖基礎(chǔ)開挖作業(yè) |基坑坍塌 | | |10 |地下結(jié)構(gòu)暗挖作業(yè) |坍塌 | | |11 |地下結(jié)構(gòu)暗挖作業(yè) |涌水 | | | |三、公路路基綜合工程 | | | |12 |橋梁墩、臺(tái)施工 |高處墜落 | | |13 |橋梁現(xiàn)澆砼梁片施工 |梁架倒塌 | | |14 |橋梁墩、臺(tái)、現(xiàn)澆砼梁施工 |塔吊傾覆 | | |15 |橋梁架梁施工 |架橋機(jī)傾覆 | | |16 |橋梁明挖基礎(chǔ)、涵洞明挖基礎(chǔ)開挖|基坑坍塌 | | | |作業(yè) | | | |17 |路基高邊坡開挖、防護(hù)施工 |高邊坡坍塌 | | | |四、鐵路工程： | | | |18 |橋梁墩、臺(tái)施...
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