危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序
危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 1　目的 辯識(shí)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全相關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，環(huán)境影 響大小，確定重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，為體系建立和運(yùn)行提供依據(jù)，并進(jìn)行有效控 制。 2　范圍 適用于公司工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中服務(wù)管理管理活動(dòng)中職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理，包 括： —— 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； —— 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有人員的活動(dòng)； —— 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備； —— 能夠控制及可望對(duì)其施加影響的因素。 3　職責(zé) 3.1　工程部是危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織和督促 公司各部門(mén)以及相關(guān)供方進(jìn)行職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辯識(shí)和評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 、風(fēng)險(xiǎn)控制和因素控制的策劃。 3.2　工程部負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素辯識(shí)和評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和因素監(jiān)督與控制 。 3.3　各部門(mén)負(fù)責(zé)公司各自辦公區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素的辯識(shí)。 3.4　各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職能范圍的職業(yè)健康安全和環(huán)境資料收集整理，危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃和環(huán)境因素識(shí)別，并統(tǒng)一將相關(guān)信息傳遞到工程部。 3.5　管理者代表組織對(duì)公司重要危險(xiǎn)源、不可接受的風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并 制定控制措施。 4　管理內(nèi)容與方法 4.1　職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素的識(shí)別方法： 4.1.1　主要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員活動(dòng)、設(shè)備的運(yùn)行狀況，以及相關(guān)方的意見(jiàn)等作為依據(jù) 。 4.1.2　辯識(shí)和判定時(shí)應(yīng)考慮： —— 兩種活動(dòng)：常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)； —— 三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)； —— 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急： —— 七種職業(yè)健康安全危害：機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、生物、人機(jī)工程； —— 七種環(huán)境因素：大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能源、其他。 4.1.3　根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照公司項(xiàng)目的特 點(diǎn)，對(duì)可能造成施工現(xiàn)場(chǎng)人員傷亡、設(shè)備損壞，環(huán)境污染及資源浪費(fèi)等產(chǎn)生影響的所有 危害進(jìn)行分析、辯識(shí)，評(píng)價(jià)，確認(rèn)其危害，工程部在此基礎(chǔ)上，組織公司有關(guān)部門(mén)、人 員編制《危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》，并按各部門(mén)情況，匯總后再將《危險(xiǎn)源清單》、 《環(huán)境因素清單》遞交各部門(mén)確認(rèn)。 4.2　職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則、方法： 4.2.1　重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)： 4.2.1.1　直接評(píng)價(jià)法： —— 超標(biāo)排放； —— 危險(xiǎn)廢料； —— 相關(guān)方投訴。 4.2.1.2　環(huán)境影響因素評(píng)分法（見(jiàn)表1）： 當(dāng)Σ=a＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋j≥35時(shí)確定為重要環(huán)境因素。 表1　環(huán)境影響重要度評(píng)價(jià)權(quán)分?jǐn)?shù)確定準(zhǔn)則 |影響的類型 |影響的重要度 |分值 |備注 | |a |影響環(huán)境的范圍 |涉及周?chē)貐^(qū) |10 | | | | |本組織管理范圍內(nèi) |5 | | | | |本崗位管理范圍內(nèi) |1 | | |b |環(huán)境影響的嚴(yán)重程|影響極為嚴(yán)重 |10 | | | |度 | | | | | | |影響程度中等 |5 | | | | |幾乎對(duì)環(huán)境無(wú)影響 |1 | | |c |環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)|影響持續(xù)持久 |10 | | | |間 | | | | | | |影響持續(xù)數(shù)日 |5 | | | | |影響持續(xù)瞬時(shí)（短暫|1 | | | | |） | | | |d |環(huán)境影響的概率 |已經(jīng)或正在發(fā)生 |10 | | | | |較易發(fā)生 |5 | | | | |幾乎無(wú)發(fā)生可能 |1 | | |e |影響企業(yè)形象 |對(duì)企業(yè)形象有損 |10 | | | | |對(duì)企業(yè)形象稍損 |5 | | | | |對(duì)企業(yè)形象無(wú)損 |1 | | |f |技術(shù)改善難度 |難以接受 |10 | | | | |可以接受 |5 | | | | |容易解決 |1 | | |G |危險(xiǎn)程度 |有較大危險(xiǎn) |10 | | | | |有中等危險(xiǎn) |5 | | | | |幾乎無(wú)危險(xiǎn) |1 | | |h |能、資源使用量 |超出正常使用量 |10 | | | | |接近正常使用量 |5 | | | | |正常使用量 |1 | | |j |可利用程度 |幾乎不利用 |10 | | | | |利用率不高 |5 | | | | |完全不利用 |1 | | 4.2.2　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定準(zhǔn)則； 采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（D=LEC）對(duì)每一項(xiàng)危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確 定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 4.2.2.1　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（見(jiàn)表2） 表2　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 |事故發(fā)生的可能性（L）|暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁 |發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C| | |程度（E） |） | |分?jǐn)?shù) |事故發(fā)生的可能 |分?jǐn)?shù) |頻繁程度 |分?jǐn)?shù) |后果 | |值 |性 |值 | |值 | | |10 |完全可以預(yù)料 |10 |連續(xù)暴露 |100 |大災(zāi)難，許多人死| | | | | | |亡 | |6 |相當(dāng)可能 |6 |每天工作時(shí)間內(nèi) |40 |災(zāi)難，數(shù)人死亡 | | | | |暴露 | | | |3 |可能，但不經(jīng)常 |3 |每周一次、或偶 |15 |非常嚴(yán)重，一人死| | | | |然暴露 | |亡 | |1 |可能性小，完全 |2 |每月一次暴露 |7 |嚴(yán)重，重傷 | | |意外 | | | | | |0.5 |很不可能，可能 |1 |每年幾次暴露 |3 |重大，傷殘 | | |設(shè)想 | | | | | |0.2 |極不可能 |0.5 |非常罕見(jiàn)地暴露 |1 |引人注目，不利于| | | | | | |基本的健康安全要| | | | | | |求 | |0.1 |實(shí)際不可能 | | | | | 注：風(fēng)險(xiǎn)值D=L×E×C 4.2.2.2　危險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分準(zhǔn)則 表3　危險(xiǎn)程度及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分準(zhǔn)則 |D值 |等級(jí) |危 險(xiǎn) 程 度 | |＞320 |Ⅰ |極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) | |160-320 |Ⅱ |高度危險(xiǎn)，需立即整改 | |70-160 |Ⅲ |顯著危險(xiǎn)，需要整改 | |20-70 |Ⅳ |一般危險(xiǎn)，需要注意 | |＜20 |Ⅴ |稍有危險(xiǎn)，可以接受 | 注：Ⅱ級(jí)以上確定為重要危險(xiǎn)源及不可承受的風(fēng)險(xiǎn) 4.3　評(píng)價(jià)人員 從事危險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別的人員應(yīng)接受評(píng)價(jià)準(zhǔn)則專項(xiàng)培訓(xùn)，并應(yīng)具備： —— 具備相應(yīng)的施工管理專業(yè)知識(shí)和安全、環(huán)境管理的基礎(chǔ)知識(shí)； —— 了解GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容； —— 了解有關(guān)法律法規(guī)的要求。 4.4　辯識(shí)步驟 4.4.1　危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辯識(shí) 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)及供方所有施工設(shè)備、設(shè)施、危險(xiǎn)品、服務(wù)、作業(yè)活動(dòng)、人員 情況、可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查。 4.4.2　職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià) 4.4.2.1　工程部組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，并形成《危險(xiǎn)源清單》、 《重大危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》及《重要環(huán)境因素清單》。 4.4.2.2　《重大危險(xiǎn)源清單》、《重要環(huán)境因素清單》將作為公司制定職業(yè)健康安全和環(huán)境 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)之一，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施控制，消除或降低危害。 4.5　危險(xiǎn)源辯識(shí)和環(huán)境因素的更新 在下列情況下，《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因 素清單》應(yīng)進(jìn)行更新： —— 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素或?qū)ζ涞目刂瓢l(fā)生較大變化； —— 可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素發(fā)生較大變化； —— 相應(yīng)的法律法規(guī)的變化（包括頒發(fā)、修訂、替代、廢止等情況）； —— 公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重大調(diào)整和變化； —— 新項(xiàng)目、新設(shè)備、新工藝、新材料的使用； —— 相關(guān)方的抱怨明顯增多時(shí)； —— 發(fā)生重大職業(yè)健康安全和環(huán)境事故、事件和不符合時(shí)。 5　相關(guān)文件 《事故、事件調(diào)查、不符合控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《法律法規(guī)控制程序》 《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》 《工程安全管理規(guī)定》 6　相關(guān)記錄 《危險(xiǎn)源清單》 《重大危險(xiǎn)源清單》 《環(huán)境因素清單》 《重要環(huán)境因素清單》
危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序