信息管理程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.504-2003 信 息 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |信息管理程序 | |1．目的 | |使不同部門和不同層次的人員通過適當?shù)姆椒▽Ξa品質量、服務、交付等信息進行 | |及時溝通、交流、理解、協(xié)調，以促進質量活動開展的效率和對過程輸出的實現(xiàn)， | |進而提高過程的有效性，保證產品質量接口信息傳遞的正確性。 | |2．范圍 | |本程序適用于有限公司內外部重要信息管理。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《質量記錄控制程序》 | | | |Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》 | | | |Q/6DG13.712-2003 《供應商管理程序》 | | | |Q/6DG13.717-2003 《產品交付管理程序》 | |Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》 | | | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》 | | | |Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進程序》 | | | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預防措施控制程序》 | | | |Q/6DG13.814-2003 《顧客抱怨處理程序》 | | | |Q/6DG13.704-2003 《顧客需求管理程序》 | | | |4．術語和定義 | |無 | |5．職責 | |經理部負責生產經營方面的信息收集與分析； | |質量部負責質量方面的信息收集與分析； | |采購部負責物資供應方面信息的收集與分析； | |6．工作流程和內容 | |工作流程 |工作內容說明 |使用表單 | | |1信息分類： | | | |為了有效地對與質量管理體系有關的 | | | |信息進行管理與傳遞，公司與質量管 | | | |理體系有關的信息分為內部信息與外 | | | |部信息。 | | | |1.1 外部信息： | | | |1.1.1產品檢查機構、質量技術監(jiān)督局| | | |、認證機構等檢查或監(jiān)測的結果及反 | | | |饋的信息； 1.1.2 市場動態(tài)； | | | |1.1.3顧客、供應商等反饋的信息如顧| | | |客滿意度、顧客抱怨/投訴和退貨等；| | | |1.1.4 政策法規(guī)、標準類信息，如法 | | | |律、法規(guī)、條例、產品標準等； | | | |1.1.5 其他外部信息，如各部門直接 | | |工作流程 |從外部獲取的有關產品質量等信息。 |使用表單 | | |工作內容說明 | | | |1.2內部信息： | | | |1.2.1 生產過程情況、產品檢驗和試 | | | |驗情況、質量管理體系運行情況、質 | | | |量方針和質量目標的實施情況等； | | | |1.2.2 產品情況，如新產品的開發(fā)與 | | | |投入、產品的改進與換代； | | | |1.2.3其他內部信息，如員工的建議、| | | |新的工作方法的采用等。 | | | |2.公司內部質量體系信息交流、溝通 | | | |： | | | |2.1建議與處理： | | | |2.1.1公司內部員工在質量和生產管理| | | |方面所提出的任何有關產品質量/服務| | | |/交付等建議，由建議人填寫公司“內/| | | |外意見表”，并交經理部由其進行整理| | | |、分類、歸檔，并針對建議人所提的 | | | |意見/建議結合公司實際的生產、管理|內/外部意見表 | | |狀況進行處理；必要時，為保證所提 | | | |的建議/意見得到及時采納，對產品質| | | |量所提出的意見、建議可由質量部直 | | | |接對其進行處理。需要時，由質量部 | | | |負責召集有關部門召開產品質量管理 | | | |會議進行討論，并將討論的經過、狀 | | | |況和結果記錄于“會議記錄表”中。 | | | |2.1.2 如果建議有助于改善質量體系 | | | |的有效性，應納入公司的持續(xù)改進項 | | | |目并按《持續(xù)改進管理程序》進行改進 | | | |和效果驗證、確認或納入管理審查會 | | | |議中進行討論并追蹤其執(zhí)行效果。 | | | |2.2與質量體系有關的產品質量/服務/| | | |交付等信息的宣傳： | | | |2.2.1公司管理層應選擇適當?shù)姆绞剑瑋 | | |宣傳公司的質量方針、質量目標、質 | | | |量承諾、質量策劃、質量計劃及與產 | | | |品有關的相關法令法規(guī)等信息；并通 | | | |過相關教育培訓、公告、廣告、報刊 | | | |雜志、黑板報、海報、內部刊物、聲 | | | |像、電子媒體、內部/外部網絡、會議| | | |（包括例行性會議）、大會、展覽會 | | | |、說明會、簡報、早（周、月、年） | | | |會等方式進行宣傳（見附件二），讓 | | | |公司員工了解、理解。 | | | |2.2.2 在質量管理體系規(guī)劃、實施、 | | |工作流程 |執(zhí)行和內部質量審核及生產過程中， |使用表單 | | |經理部、制造部、質量部等部門如發(fā) | | | |現(xiàn)有不符合公司規(guī)定要求的產品或過 | | | |程時。必須至少在兩個工作日內將其 | | | |報告給負責糾正措施的管理者， | | | |工作內容說明 | | | |使其了解不符合規(guī)定要求的產品或過 | | | |程問題及狀況并使其得到有效處理和 | | | |解決。 | | | |2.2.3對產品質量/服務/交付等績效的| | | |信息傳達，應盡量簡明易懂并有證可 | | | |查 | | | |2.2.4內部質量審核的結果，應傳達到| | | |相關單位或個人。 | | | |2.2.5管理評審會議、產品質量討論會|“廢品損失分析表” | | |議、生產計劃協(xié)調會議、產品交付討 |、 “售后產品損失 | | |論會議、產品服務討論會議、顧客滿 |分析表”； | | |意度調查結果討論會議、顧客抱怨/投|“質量成本報表” | | |訴/退貨檢討會議、年度經營會議等會|“庫存報表” | | |議的結果均需記錄于“會議記錄表”中 | | | |，并適時傳達到相關單位或個人。 | | | |2.3內部報表及數(shù)據(jù)傳遞 | | | |2.3.1各分廠每月均應根據(jù)實際情況填| | | |寫“廢品損失分析表”、 “售后產品損 | | | |失分析表”； | | | |2.3.2各分廠應將內外部故障損失費用| | | |經會計核算后每季首月10日前上報財 | | | |務部； | | | |2.3.3財務部負責編制季度“質量成本 | | | |報表”并與每季首月20日前將上季度“ | | | |質量成本報表”抄報質量部； | | | |2.3.4 | | | |質量部依據(jù)“質量成本報表”，于每季 | | | |首月底完成上季質量成本分析報告， | | | |提出改進措施，并按季將報告報給總 | | | ...
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