??未_認程序
1 目的 建立對每份訂單進行評審、確認和協(xié)調(diào)活動，并形成文字記錄，以確保公司 有能力滿足訂單中的要求。 2 適用范圍 本程序適用于對所有產(chǎn)品需貨訂單的評審及確認。 3. 定義 該程序所指訂單為客戶下達的產(chǎn)品需貨訂單。 4 職責 4.1 服務(wù)部(經(jīng)理或計劃調(diào)度人員)負責組織訂單的評審、確認和執(zhí)行過程中的協(xié) 調(diào)和跟蹤工作，并對形成的質(zhì)量記錄進行歸檔管理。 4.2 各相關(guān)部門（生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部等）參與訂單評審，對有關(guān)技術(shù)要求、 質(zhì)量保證要求、交貨期、數(shù)量、包裝及交付等條款進行評審，對評審意見負 責。 4.3 香港總部／辦事處／銷售部負責將分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的訂單交付予服務(wù)部，以 便進行訂單評審及確認。 4.4 廠長（或其委托授權(quán)人）負責對有異議的訂單評審進行協(xié)調(diào)。 5 運作程序 5.1 所有訂單由香港總部／辦事處／銷售部轉(zhuǎn)發(fā)給服務(wù)部 5.1.1 經(jīng)評審確認后，服務(wù)部用電話或傳真（書面）知會香港總部／辦事處／銷 售部，得到認可后，該訂單開始執(zhí)行。 5.1.2 經(jīng)評審不予確認的訂單，服務(wù)部用傳真（書面）通知香港總部／辦事處／ 銷售部，各相關(guān)部門收獲傳真或書面后，經(jīng)跟進須將結(jié)果書面回復(fù)服務(wù)部。 5.2 訂單評審 5.2.1 訂單評審的時間 服務(wù)部組織訂單評審的時間應(yīng)在接到訂單后的一個工作日內(nèi)進行。 5.2.2 訂單評審的內(nèi)容 ⑴ 涉及的質(zhì)量保證要求； ⑵ 技術(shù)質(zhì)量要求，標準配方和標準作業(yè)單的情況； ⑶ 交貨期限、交貨數(shù)量，原材料的貯備情況； ⑷ 對包裝的要求； ⑸ 交付辦法； ⑹ 訂單執(zhí)行前客戶應(yīng)履行條款； ⑺ 客戶的其他特殊要求等。 5.2.3 有現(xiàn)貨的訂單其評審及處置 服務(wù)部評審者經(jīng)核查產(chǎn)品庫存數(shù)足夠供應(yīng)訂單需求時，并在訂單其它條款都 可以通過評審后，評審者以電話或傳真（書面）通知香港總部／辦事處／銷 售部，確認該訂單，并將評審結(jié)果記錄于訂單中。 5.2.4 無現(xiàn)貨（或有特殊要求）的訂單其評審及處置 服務(wù)部評審者經(jīng)核查產(chǎn)品庫存數(shù)不能滿足訂單或訂單對產(chǎn)品有特殊要求時， 服務(wù)部評審者根據(jù)訂單的要求 5．2．4．1經(jīng)服務(wù)部評審者確定可以滿足訂單要求的，可不用與其他部門會同評 審，評審者以電話或傳真（書面）通知香港總部／辦事處／銷售部，確認該 訂單，并將評審結(jié)果記錄于訂單中。 5．2．4．2經(jīng)服務(wù)部評審者確定不能滿足訂單要求的，評審者填寫“訂單評審表”， 予各相關(guān)部門進行評審；根據(jù)各相關(guān)部門的評審意見和解決措施，服務(wù)部評 審者作出評審結(jié)論，然后報請廠長（或其委托授權(quán)人）審核批準，并將該評 審表附于訂單后面 A. 評審?fù)ㄟ^的以電話或傳真通知香港總部／辦事處／銷售部作為訂單確認，該 訂單由評審?fù)ㄟ^日起正式執(zhí)行。 B. 評審不通過的把各相關(guān)人員已簽署的“訂單評審表”，以傳真形式或復(fù)印件通 知香港總部／辦事處／銷售部；香港總部／辦事處／銷售部根據(jù)評審結(jié)論與 客戶協(xié)調(diào)，然后將協(xié)調(diào)結(jié)果以傳真或書面通知服務(wù)部；服務(wù)部則視情況決定 是否作訂單的再次評審。 5.3 訂單的修訂／取消 5.3.1 已經(jīng)評審?fù)ㄟ^的訂單，在具體執(zhí)行過程中如果客戶要求修改時，由香港總 部／辦事處／銷售部以傳真或書面通知服務(wù)部，服務(wù)部則應(yīng)進行訂單再次評 審（運作程序按4.2條款執(zhí)行），并將再次評審結(jié)果以電話或傳真（書面）通 知香港總部／辦事處／銷售部，由相關(guān)部門確認經(jīng)修訂的訂單生效。 5.3.2 已經(jīng)評審?fù)ㄟ^的訂單，在具體執(zhí)行過程中如客戶要求取消，香港總部／辦 事處／銷售部須向服務(wù)部查核該訂單已執(zhí)行情況，然后以傳真或書面通知服 務(wù)部，服務(wù)部列明執(zhí)行情況后報廠長（或其委托授權(quán)人）審核批準，并將批 核結(jié)果以傳真或書面通知香港總部／辦事處／銷售部。 5.3.3 由于本公司的經(jīng)營、原料供應(yīng)、生產(chǎn)安排、運輸交付等原因而要對已確認 的訂單作出修訂時，服務(wù)部根據(jù)各有關(guān)部門的書面資料對訂單做再次評審， 然后把再次評審結(jié)果以傳真（書面）通知香港總部／辦事處／銷售部，由香 港總部／辦事處／銷售部與客戶辦理修訂協(xié)議，并將該協(xié)議以傳真（書面） 通知服務(wù)部作為通過訂單修訂。 5.4 訂單的實施 5.4.1 服務(wù)部計劃調(diào)度員根據(jù)已確認訂單的產(chǎn)品需貨量，合理編制“需貨計劃表” 交生產(chǎn)部編制“生產(chǎn)計劃”。 5.4.2 服務(wù)部計劃調(diào)度員按訂單的要求安排相關(guān)的執(zhí)行工作，并將出貨情況詳細 記錄存檔；每天須根據(jù)生產(chǎn)部提供的“生產(chǎn)進程表”，對執(zhí)行中的訂單進行進 度跟蹤。 5.4.3 經(jīng)過確認的訂單，由于客戶原因拖延或未能按時執(zhí)行，服務(wù)部定期統(tǒng)計后 填寫“訂單執(zhí)行異常表”交香港總部／辦事處／銷售部，由相關(guān)部門跟進后 將處理結(jié)果書面回復(fù)服務(wù)部；如香港總部／辦事處／銷售部要求取消的訂單， 按4.3.2條款執(zhí)行，其余的將回復(fù)的處理結(jié)果附于訂單后面。 5.4.4 服務(wù)部每半年（或按需要）根據(jù)過去一年的銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)，制定需常備產(chǎn) 品的合理庫存數(shù)量，然后根據(jù)該數(shù)據(jù)做產(chǎn)品補倉計劃。 5.4.5 零售（現(xiàn)銷）在實施售貨時按《零售組工作守則》執(zhí)行。 5.5 訂單的管理 5.5.1 服務(wù)部根據(jù)不同漆種的訂單，按漆類分“執(zhí)行中”和“已完成”順號分別 歸檔存放。 5.5.2 訂單、訂單評審表、訂單修訂等各種質(zhì)量記錄的管理，參照《質(zhì)量記錄的 控制程序》和《銷售訂單和顧客檔案管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。 6 支持文件 6.1《質(zhì)量體系文件管理程序》 6.2《銷售訂單和顧客檔案管理規(guī)定》 6.3《常規(guī)產(chǎn)品更改程序》 6.4《零售組工作守則》 6.5《銷售部合同管理規(guī)定》 7 質(zhì)量記錄 7.1 訂單評審表。 7.2 訂單。 7.3 訂單出貨登記表。 7.4 訂單修改記錄。 7.5 訂單執(zhí)行異常表。 7.6 生產(chǎn)進程表。 8 附件 8.1訂單確認程序流程圖 訂單確認程序流程圖 訂 單 （香港總部/辦事處/銷售部） 確 認 回 服務(wù)部 復(fù) 評審確認 評審不予確認 香港總部/辦事處/銷售部 確 跟進回復(fù) 認 回 服務(wù)部 開始執(zhí)行 復(fù) 再評審確認 再評審不予確認
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