産品監(jiān)?和oy量控制程序
1 目的 對(duì)原輔材料及工序產(chǎn)品和成品進(jìn)行規(guī)定程序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有 效的控制，滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于原輔材料及工序產(chǎn)品和成品的監(jiān)視、測(cè)量。 3 職責(zé) 3. 1 技術(shù)部職責(zé) 3. 1. 1 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件的制定和審批。 3. 1. 2 協(xié)助行政部做好檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)考核工作。 3. 1. 3 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)所有需檢原料、工序產(chǎn)品和成品按照《原料檢驗(yàn)規(guī)程》、《原料檢驗(yàn)技術(shù)指 標(biāo)》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》等技術(shù)文件執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 3. 1. 4 技術(shù)部對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原料、工序產(chǎn)品和成品出具檢驗(yàn)報(bào)告單。 3.2 生產(chǎn)部職責(zé) 1. 生產(chǎn)原料倉(cāng)工作人員負(fù)責(zé)按照《涂料產(chǎn)品的取樣》中的相應(yīng)規(guī)定收貨、初檢、采樣送技 術(shù)部檢驗(yàn)。 2. 生產(chǎn)崗位工作人員負(fù)責(zé)按照相應(yīng)規(guī)定對(duì)工序產(chǎn)品和成品采樣送技術(shù)部檢驗(yàn) 3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《輔助材料驗(yàn)收規(guī)程》，并負(fù)責(zé)包裝桶、研磨介質(zhì)、過(guò)濾網(wǎng)等輔 助材料的入庫(kù)驗(yàn)收。 3. 3 采購(gòu)部職責(zé) 3. 3. 1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“原料收貨單”，并提供進(jìn)口原料合格證明。 3. 4 服務(wù)部職責(zé) 3. 4. 1 服務(wù)部參與編制《輔助材料驗(yàn)收規(guī)程》，并負(fù)責(zé)其實(shí)施。 3. 4. 2 服務(wù)部成品倉(cāng)按照《輔助材料驗(yàn)收規(guī)程》，負(fù)責(zé)包裝卡板、紙箱和木箱的 入庫(kù)驗(yàn)收。 3. 4. 3 服務(wù)部成品倉(cāng)工作人員負(fù)責(zé)需出貨的特殊產(chǎn)品及過(guò)期需復(fù)檢的產(chǎn)品的送檢工作。 4 工作程序 4. 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件的編制 4. 1. 1 《原料檢驗(yàn)規(guī)程》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》由總公司提供原件，經(jīng)轉(zhuǎn)換、修改和增加后，經(jīng)副 廠長(zhǎng)（技術(shù)）批準(zhǔn)后執(zhí)行；《涂料產(chǎn)品的取樣》、《原料檢驗(yàn)技術(shù)指標(biāo)》及《存樣管理規(guī)定》 等技術(shù)文件，由技術(shù)部組織編寫(xiě)和整理，副廠長(zhǎng)（技術(shù)）批準(zhǔn)后執(zhí)行。工序產(chǎn)品和產(chǎn)品 的質(zhì)量指標(biāo)以生產(chǎn)作業(yè)單為準(zhǔn)。 4. 1. 2 生產(chǎn)部、服務(wù)部組織編寫(xiě)《輔助材料驗(yàn)收規(guī)程》，廠長(zhǎng)/副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4.2 原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 4. 2.1 原輔材料的分類 4. 2.1.1 根據(jù)原輔材料在產(chǎn)品上所體現(xiàn)的功能和其質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品的影響程度，原輔材料可分為A、B 兩大類（參見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》中的定義）： A類 ---樹(shù)脂、顏料、填充料、溶劑、助劑等； B類 ---包裝材料、研磨介質(zhì)、過(guò)濾網(wǎng)等。 4. 2.1.2 A類按4. 2.2條規(guī)定進(jìn)行原料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；B類按4.3條進(jìn)行輔助材料的驗(yàn)收控制。 4. 2.2 報(bào)檢 4.2.2.1 原料進(jìn)廠前由采購(gòu)部填寫(xiě)“原料收貨單”，并將其兩聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室聯(lián)）交原料倉(cāng)庫(kù)， 原料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)收貨單對(duì)照原料商品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等做初檢驗(yàn)收，并做待檢標(biāo)識(shí) ；同時(shí)按《涂料產(chǎn)品的取樣》采樣，樣品連同 “原料收貨單”的化驗(yàn)室聯(lián)及初檢記錄一并送技術(shù)部報(bào)檢。 4.2.2.2 原料倉(cāng)庫(kù)使用具有貯存期限的原料前應(yīng)檢查是否超過(guò)貯存期，若超期應(yīng)取樣送技術(shù)部復(fù) 檢；如果在管理和檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的原料應(yīng)及時(shí)取樣送技術(shù)部復(fù)檢。并在確認(rèn) 合格前隔離并標(biāo)識(shí)。 4.2.2.3 原料D586在使用前（按《涂料產(chǎn)品的取樣》）開(kāi)桶取樣送檢。P877在分裝時(shí)檢查是否有結(jié) 塊。 4.2.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制 4.2.3.1 對(duì)于毒性較大的原料（特殊免檢原料）、化學(xué)試劑、質(zhì)量一直很穩(wěn)定的進(jìn)口原料（溶劑 除外）以及初檢即可的部分原料做“驗(yàn)證合格”。必要時(shí)，可請(qǐng)供方提供合格證據(jù)。新開(kāi) 發(fā)的進(jìn)口原料（溶劑除外），經(jīng)半年且三次以上來(lái)貨檢驗(yàn)合格后，歸入“驗(yàn)證合格”原料 類別。已歸入“驗(yàn)證合格”類別的原料，一旦在使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，立即在“驗(yàn)證合 格”類別中清除，以后需在連續(xù)半年且三次以上來(lái)貨檢驗(yàn)均合格，才可重新歸入“驗(yàn)證合 格”類別。凡用于本地產(chǎn)品的所有原料（毒性較大的原料、化學(xué)試劑除外），均需進(jìn)行檢 驗(yàn)、試驗(yàn)。 4.2.3.2 技術(shù)部原料檢驗(yàn)人員，按照《原料檢驗(yàn)規(guī)程》、《原料檢驗(yàn)技術(shù)指標(biāo)》中的要求，對(duì)送檢樣 品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，在原料檢驗(yàn)原始記錄本上詳細(xì)記錄，并對(duì)照原料技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行判定 ，將檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論填入有檢驗(yàn)人員的簽名的“原料檢驗(yàn)報(bào)告”內(nèi)，一式三份由技術(shù)部經(jīng) 理或其授權(quán)人審核/批準(zhǔn)簽名，并蓋技術(shù)部“質(zhì)量檢驗(yàn)章”，合格的加蓋“合格”章，不合格 的加蓋“不合格章”，限制使用的加蓋“限制使用”章，可用的不加蓋章。 4.2.3.3 經(jīng)審批的 “原料檢驗(yàn)報(bào)告”其中一份作為質(zhì)量記錄存檔,另兩份交采購(gòu)部和原料倉(cāng)作為是否入庫(kù)的依 據(jù)。 4.2.3.4 當(dāng)發(fā)生不合格情況時(shí)，“原料檢驗(yàn)報(bào)告”作為采購(gòu)部同供方交涉的依據(jù)（不包括復(fù)檢原料 ）。 4.2.4 處置 a) 經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的原料，原料倉(cāng)工作人員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫(kù)并進(jìn)行“合格”標(biāo)識(shí) 。復(fù)檢原料根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單確認(rèn)合格方可投入使用。 b) 經(jīng)檢驗(yàn)判定為可用的原料，原料倉(cāng)工作人員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單，按合格原料程序辦理入庫(kù) 及標(biāo)識(shí)。 c) 經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的原料，原料倉(cāng)工作人員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)，由技 術(shù)部按《不合格品控制程序》做相應(yīng)處理。 d) 經(jīng)檢驗(yàn)判定為限制使用的原料，原料倉(cāng)工作人員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行“限制使用”標(biāo)識(shí)， 并按規(guī)定使用。 e) 原料檢驗(yàn)人員根據(jù)有關(guān)要求做好需存樣品的登記、分類和存放。驗(yàn)證合格原料（不包括 化學(xué)試劑）一般需存樣兩年。 4. 2. 5 緊急放行 因生產(chǎn)急需，某些原料來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)向技術(shù)部申請(qǐng)緊急放行，在得到副廠 長(zhǎng)（技術(shù)）或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方能投入生產(chǎn)。緊急放行的原料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按例行規(guī)定程 序檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，立即追回或更換。 4. 3 輔助材料驗(yàn)收控制 服務(wù)部負(fù)責(zé)卡板、紙箱、木箱的驗(yàn)收，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝物、砂磨珠、過(guò)濾網(wǎng)等驗(yàn)收， 所有輔助材料驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格情況由工作人員隔離并標(biāo)識(shí)。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按《輔助材料驗(yàn)收規(guī)程》執(zhí)行。 4. 4 工序產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 4.4.1 自檢 投料、研磨和調(diào)色設(shè)崗位自檢程序，這些崗位工作人員按崗位操作規(guī)程中規(guī)定的控制 要求及生產(chǎn)作業(yè)表上的有關(guān)技術(shù)指標(biāo)，在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施崗位監(jiān)測(cè)，做好監(jiān)測(cè)記錄。 4.4.2 工序檢驗(yàn)點(diǎn)檢驗(yàn) 在調(diào)色和包裝工序，設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)，由崗位操作人員按《涂料產(chǎn)品的取樣》的要求取樣， 連同生產(chǎn)作業(yè)表及詳細(xì)的生產(chǎn)操作記錄表送技術(shù)部質(zhì)檢室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由技術(shù)部質(zhì) 檢室出具檢驗(yàn)報(bào)告。 在過(guò)程控制中規(guī)定由技術(shù)部進(jìn)行檢驗(yàn)的工序產(chǎn)品，崗位操作人員應(yīng)按《涂料產(chǎn)品的取 樣》中要求取樣至技術(shù)部檢驗(yàn)。 4.4.3 檢驗(yàn)和判定 技術(shù)部產(chǎn)品檢驗(yàn)人員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定項(xiàng)目的檢驗(yàn)，對(duì)照技術(shù)指 標(biāo)判定該產(chǎn)品是否合格，并填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書(shū)”，經(jīng)技術(shù) 部經(jīng)理審批后，分別送技術(shù)部存檔及生產(chǎn)部門(mén)。 4.4.4 處置 a) 自檢不合格的物料不得進(jìn)入下道工序，下道工序在接收上道工序物料時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，不合 格時(shí)應(yīng)拒收。自檢不合格的物料，本崗位應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)單規(guī)定的要求重新返工，直至達(dá) 到要求。同時(shí)應(yīng)做好自檢和復(fù)檢的檢驗(yàn)記錄。 如果無(wú)法調(diào)整至合格，應(yīng)將樣品連同生產(chǎn)作業(yè)單及生產(chǎn)操作記錄單（生產(chǎn)操作記錄 單須有生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)簽字）送技術(shù)部，由技術(shù)部復(fù)檢并組織評(píng)審和處置。 b) 經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)并判定合格的工序產(chǎn)品，由生產(chǎn)崗位按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 中的規(guī)定進(jìn)行“合格標(biāo)識(shí)”； c) 經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)并判定不合格的工序產(chǎn)品，按《不合格品的控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行 處置。 d) 經(jīng)判定為合格的工序產(chǎn)品的儲(chǔ)存期作如下規(guī)定： ■ 工序產(chǎn)品應(yīng)用密閉容器盛載，且存放在陰涼干燥的室內(nèi)； ■ 色漿及油漆類工序產(chǎn)品，儲(chǔ)存期為一年； ■ 樹(shù)脂、助劑類工序產(chǎn)品，儲(chǔ)存期為半年； ■ M587、M588、M589儲(chǔ)存期為七天。 超過(guò)儲(chǔ)存期的工序產(chǎn)品，按4.4程序重新確認(rèn)和處置。 4.4.5 對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需又有可追回標(biāo)識(shí) 時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理審核，經(jīng)副廠長(zhǎng)（技術(shù)）批準(zhǔn)后放行。例外放行的 產(chǎn)品仍應(yīng)執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即采取追回措施 。 4.5 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)程序 在所規(guī)定的原材料檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定的要求后，方可進(jìn)行產(chǎn) 品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 4.5.1 送檢 調(diào)色、包裝崗位按《涂料產(chǎn)品的取樣》中的要求取樣，并連同生產(chǎn)作業(yè)表和各生產(chǎn)崗位 的操作記錄表送技術(shù)部檢驗(yàn)。 4.5.2 檢驗(yàn)和判定 技術(shù)部根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)包裝前的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)照產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)，判定產(chǎn)品 是否合格（新、特產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行噴板試驗(yàn)，噴板結(jié)果填寫(xiě)在檢驗(yàn)報(bào)告中）。并填寫(xiě)“產(chǎn)品檢 驗(yàn)報(bào)告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書(shū)”，由技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行審批后，分別送技術(shù)部存檔及 生產(chǎn)部門(mén)。 4.5.3 處置 4.5.3.1 經(jīng)檢驗(yàn)確定為合格的最終產(chǎn)品，“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書(shū)”經(jīng)檢驗(yàn)人 員及技術(shù)部經(jīng)理簽字并蓋“合格”章及“質(zhì)量檢驗(yàn)章”分別交技術(shù)部、生產(chǎn)部，生產(chǎn)部收到 “產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書(shū)”后方可進(jìn)行產(chǎn)品的包裝。熱熔漆因其樣品檢驗(yàn)需時(shí)較長(zhǎng)，且不 合格品調(diào)節(jié)及處理方法單一（一般為摻入以后生產(chǎn)的產(chǎn)品中），故在產(chǎn)品具備完整的生 產(chǎn)記錄及可追溯性時(shí)，不必等待檢驗(yàn)結(jié)果，可先行包裝，但新配方試產(chǎn)或初次投產(chǎn)的產(chǎn) 品，必需檢驗(yàn)合格方可包裝。 4.5.3.2 經(jīng)檢驗(yàn)未符合技術(shù)指標(biāo)要求的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員在“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書(shū)”上填寫(xiě)調(diào)節(jié) 方案，生產(chǎn)崗位按照調(diào)節(jié)單要求進(jìn)行調(diào)節(jié)；在產(chǎn)品無(wú)法再調(diào)節(jié)至合格的情況下，“產(chǎn)品檢 驗(yàn)報(bào)告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書(shū)”經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后蓋“不合格”章及“質(zhì)量檢 驗(yàn)章”分別交技術(shù)部、生產(chǎn)部，由技術(shù)部經(jīng)理執(zhí)行《不合格品的控制程序》，生產(chǎn)部、服務(wù) 部對(duì)不合格品進(jìn)行必要的隔離和標(biāo)識(shí)。 4.5.3.3 生產(chǎn)部在每批開(kāi)始包裝時(shí)，須刮板送技術(shù)部檢查，檢查不合格，更換過(guò)濾篩（直至無(wú)法 不可更換為止），仍不合格，作返工處理。在每批包裝到最后一桶時(shí)，須取樣送技術(shù)部 檢驗(yàn)。合格，方可進(jìn)倉(cāng)，不合格，作返工處理。 4.6 成品入庫(kù)驗(yàn)證 4.6.1 經(jīng)最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才可履行入庫(kù)驗(yàn)證手續(xù)。由成品倉(cāng)人員對(duì)包裝桶外觀、標(biāo)識(shí)以 及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，合格入庫(kù)并履行簽字手續(xù)。 4.6.2 當(dāng)成品倉(cāng)存貨中的過(guò)期或特殊產(chǎn)品需要檢驗(yàn)或復(fù)檢時(shí)，由成品倉(cāng)管理人員將存貨連同《產(chǎn) 品送檢單》送技術(shù)部檢驗(yàn)（包裝規(guī)格在20L內(nèi)的直接送檢，包裝規(guī)格在20L以上送生產(chǎn)部協(xié) 助攪拌均勻后按《涂料產(chǎn)品的取樣》的規(guī)定取樣送檢），檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)后，在《產(chǎn)品送檢 單》上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果，并簽字確認(rèn)。 4.7 檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄 4. 3～4. 7 各條中發(fā)生并建立的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，均應(yīng)清楚地表明被檢材料是否已按規(guī)定的驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄應(yīng)清晰、完整，檢驗(yàn)人員和審批放行人員簽定手 續(xù)齊全，格式規(guī)范化。 檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄的管理和要求按《質(zhì)量體系管理文件控制程序》執(zhí)行。 4.8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的培訓(xùn) 4.8.1 對(duì)從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)由行政部組織專門(mén)的培訓(xùn)。 4.8.2 設(shè)崗位自檢的工作人員，上崗前應(yīng)在技術(shù)部接受自檢項(xiàng)目的培訓(xùn)，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)人在 培訓(xùn)報(bào)告上簽字，確認(rèn)其勝任此項(xiàng)工作的能力。 4.8.3 所有的培訓(xùn)、考核結(jié)果，應(yīng)送廠長(zhǎng)審查批準(zhǔn)認(rèn)可，由行政部歸檔保存。 5 相關(guān)文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 5.3《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》 5.4《涂料產(chǎn)品的取樣》 5.5《存樣管理規(guī)定》 5.6《各生產(chǎn)崗位操作規(guī)程》 5.7《質(zhì)量體系文件管理程序》 5.8《原料檢驗(yàn)規(guī)程》。 5.9《原料檢驗(yàn)技術(shù)指標(biāo)》 5.10《輔助材料驗(yàn)收規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 6.1產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告表 6.2產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書(shū) 6.3產(chǎn)品送檢單 6.4質(zhì)量記錄 6.5原料檢驗(yàn)報(bào)告 6.6原料收貨單
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