産品監(jiān)?和oy量
|產品監(jiān)視和測量控制程序 | | | 1目的和范圍 | |規(guī)定了產品的監(jiān)視和測量的工作程序，通過對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證| |產品要求得到落實。 | |本程序適用于公司原輔材料、外協(xié)外購件、半成品和成品的監(jiān)視和測量。 | |2術語 | |本程序引用ISO/TS16949：2002標準的有關術語。 | |3職責 | |3.1技術質量部負責監(jiān)視和測量的歸口管理，并負責產品監(jiān)視和測量的監(jiān)督及實施 | |。 | |3.2生產采購部負責協(xié)助產品監(jiān)視和測量的實施。 | |4、工作程序 | |4.1編制監(jiān)視和測量文件，配備檢測工具。 | |4.1.1技術質量部負責編制相關檢驗指導書，其審批按《文件和資料控制程序》執(zhí)行 | |。 | |4.1.2技術質量部應依據(jù)原輔材料、半成品和成品檢驗指導書，為相應監(jiān)視和測量 | |崗位配備有效的檢測工具。 | |4.2采購產品的監(jiān)視和測量。 | |4.2.1采購產品到達本公司倉庫的待檢區(qū)后，由生產采購部核實產品的名稱、型號 | |、規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單一致，包裝是否完好，核實無誤后填寫《供應商產品申 | |檢入庫單》，連同供應商提供的材質單、生產件批準狀況通知書（首批供貨時）等 | |一起交技術質量部。 | |4.2.2檢驗員依據(jù)《檢驗指導書》對產品進行檢驗，填寫《產品檢查記錄》。 | |4.2.3檢驗員在《供應商產品申檢入庫單》上注明檢驗結果并簽名，并監(jiān)督合格品和 | |不合格品隔離存放，對檢驗不合格的產品，填寫《返修報廢通知單》，報技術質量部| |批準后，分發(fā)生產采購部，具體執(zhí)行《產品標識和可追溯性控制程序》和《不合格品 | |控制程序》。 | |4.2.4進貨檢驗時應必須有供應商提供的合格證、材質單或檢驗記錄等。 | |4.2.5倉庫保管員根據(jù)《供應商產品申檢入庫單》的檢驗結果、合格的《產品檢查記錄| |》及采購產品狀態(tài)標識辦理產品入庫，并填寫《產品采購登記臺帳》，確保未經檢驗 | |的產品不入庫。 | |4.2.6緊急放行：我公司采購產品不允許緊急放行。 | |4.2.7進貨產品的質量控制 | |4.2.7.1檢驗員每月末對進貨檢驗記錄進行統(tǒng)計，編制《月度進貨檢驗統(tǒng)計表》與《產| |品檢查記錄》一起交技術質量部。 | |4.2.7.2技術質量部將〈月度進貨檢驗統(tǒng)計表〉傳遞到生產采購部，生產采購部負 | |責將質量信息分發(fā)供應商進行整改，促使采購產品質量提高。 | |4.3過程產品的監(jiān)視和測量。 | |4.3.1生產加工中的零部件，由操作者進行自檢，并按規(guī)定要求填寫《自檢記錄》。 | |4.3.2生產加工中的首件經操作者自檢合格后,檢驗員進行檢驗確認，并由檢驗員在| |《自檢記錄》上簽章，首件合格后封樣放在指定位置，方可批量生產。 | |4.3.3檢驗員按檢驗指導書和樣件對生產過程的零部件進行巡檢（每兩小時一次） | |，并把結果填在〈產品檢查記錄〉上, | |檢驗員每月整理〈產品檢查記錄〉，匯總產品檢驗情況，填寫 〈月生產質量統(tǒng)計 | |表〉交技術質量部。 | |4.3.4過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。 | |4.3.5在所要求的檢驗和試驗未完成，或必須的檢驗報告未收到或驗證前，不得將 | |零部件放行。 | |4.3.6過程檢驗與糾正預防措施 | |4.3.6.1檢驗員除執(zhí)行檢驗職能外，還需對過程進行監(jiān)督，以防止不合格的產生。 | |4.3.6.2監(jiān)督方法可采用監(jiān)視控制圖，快速目測，防錯方法的應用等辦法。 | |4.3.6.3在監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)存在不合格隱患應及時通知生產采購部及操作者，盡 | |快采取糾正和預防措施。 | |4.4最終產品的監(jiān)視和測量。 | |4.4.1成品入庫前，生產采購部應針對入庫產品填寫〈成品入庫單〉，報技術質量 | |部進行最終檢驗。 | |4.4.2檢驗員應及時安排檢驗，檢驗合格后在成品入庫單上簽字，生產采購部持〈 | |成品入庫單〉辦理入庫手續(xù)，沒有檢驗員簽字，成品庫應拒收。 | |4.4.3產品最終檢驗的實施 | |4.4.3.1最終檢驗由檢驗員對送檢成品按最終〈檢驗指導書〉進行檢驗，填寫相應 | |產品的《檢測記錄表》，對合格產品按規(guī)定粘貼填寫完整的〈合格證〉；對不合格品| |按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 | |4.4.3.2倉庫發(fā)貨時,檢驗員負責在現(xiàn)場進行出貨審核,審核內容包括成品標識、質 | |量狀態(tài)，產品技術狀態(tài)（技術更改前后）、包裝是否完好、產品防護等內容，合格| |后在《產品發(fā)貨通知單》上簽章確認。 | |4.4.4最終檢驗員月底將產品《檢測記錄表》匯總整理交技術質量部,技術質量部對成| |品一次交驗合格率進行統(tǒng)計，填寫〈月生產質量統(tǒng)計表〉。 | |4.4.5檢查員按《產品標識和可追溯性控制程序》規(guī)定對成品進行標識和控制。 | |4.5外觀項目 | |如果產品被顧客指定為“外觀項目”， 則檢驗和試驗過程應確保： | |1) 在檢驗和試驗現(xiàn)場具備合適的照明條件； | |2) 配備標準和對比樣品； | |3) 按顧客要求定期對樣品進行鑒定，并對相關設備和設施進行維護和控制； | |4) 檢驗和試驗人員應進行相關培訓，持證上崗，并具備相應能力。 | |4.6技術質量部負責保存所有產品監(jiān)視和測量記錄。 | |5.相關記錄 | |Q/DM80401 供應商產品申檢入庫單 | |Q/DM80402 產品檢查記錄 | |Q/DM80403 返修報廢通知單 | |Q/DM80404 采購產品登記臺帳 | |Q/DM80405 月度進貨檢驗統(tǒng)計表 | |Q/DM80406 自檢記錄 | |Q/DM80407 成品入庫單 | |Q/DM80408 合格證 | |Q/DM80409 產品發(fā)貨通知單 | |Q/DM80410 月生產質量統(tǒng)計表 | | | | | | |
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