搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付控制程序DFCPQEOMS-13
1、目的 對進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付防護(hù)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品 在這些過程中質(zhì)量不受影響。 2、適用范圍 適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付防護(hù)過程中的控制 。 3、引用文件 ISO/T16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO900 1：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和使用指南》 GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》 4、定義 無 5、職責(zé) 5．1物資管理部是本程序歸口部門； 5．2采購部、運(yùn)輸分公司、分廠是本程序主要執(zhí)行部門； 5．3技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制組織相應(yīng)的貯存、包裝和交付防護(hù)等方面的作業(yè)指導(dǎo)書； 6、工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |技術(shù)開發(fā)部 |6.1搬運(yùn)防護(hù) | | | |6．1．1根據(jù)本公司的進(jìn)貨、過程及成品的外包裝、產(chǎn)品性 | | | |質(zhì)和重要性等確定其搬運(yùn)方法、搬運(yùn)工具，編制《搬運(yùn)作業(yè) | | | |指導(dǎo)書》。 | | |采購部、分 |6．1．2負(fù)責(zé)進(jìn)貨入庫、制造過程及最終產(chǎn)品入庫、發(fā)交搬 | | |廠、銷售部 |運(yùn)工作。 | | |、生產(chǎn)裝備 | | | |部 | | | |物資管理部 | | | |相關(guān)單位 |6．1．3配合從原輔材料投料到成品出、入庫的搬運(yùn)工作。 | | |綜合管理部 |6．1．4 | | | |按《人力資源管理程序》組織對搬運(yùn)人員（駕駛員、裝卸工、| | | |電葫蘆工等）進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，使其掌握必要的搬運(yùn)技能| | | |。 | | |搬運(yùn)人員 |6．1．5必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法、搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn)，堅(jiān)持 | | |材料員 |文明搬運(yùn)，遵守安全操作原則，確保搬運(yùn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量| | | |和人身安全。具體參見《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》。 | | | |6．1．6搬運(yùn)過程中要保護(hù)好各種產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止丟失、 | | | |損壞、錯(cuò)漏和淋濕。 | | | |6．1．7若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向 | | | |主管部門報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 | | | |6．1．8 | | | |對搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，原則上遵守生產(chǎn)設(shè)備保| | | |養(yǎng)相同條款規(guī)定，并確保搬運(yùn)安全。 | | |物資管理部 |6．2貯存 | | | |6．2．1 | | | |在原輔材料、過程產(chǎn)品、成品貯存的各倉庫應(yīng)建立相應(yīng)物資| | | |管理臺(tái)帳。 | | |物資管理部 |6．2．2貯存的原輔材料、半成品、成品必須要有專人負(fù)責(zé) | | |分廠 |，并作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，具體參見《現(xiàn)場管理控制程序》執(zhí)行。 | | |物資管理部 |6．2．3每六個(gè)月徹底檢查打掃庫房并檢查評價(jià)庫存條件。 | | |物資管理部 |6．2．4貯存場地或庫房的貯存條件必須保證原輔材料、半 | | | |成品、成品在使用或交付前不受到損壞、變質(zhì)或遺失，并按| | | |《倉庫管理制度》執(zhí)行。 | | |物資管理部 |6．2．5在確保百分百按期發(fā)貨的前提下，由生產(chǎn)裝備部、 | | | |采購部負(fù)責(zé)，采取適當(dāng)措施，對原輔材料、半成品及成品不| | | |斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)時(shí)間，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存量到最低。| | |物資管理部 |6．2．6對顧客提供的產(chǎn)品的貯存應(yīng)符合合同要求，并在本 | | | |公司內(nèi)專區(qū)存放、專帳管理、專項(xiàng)使用。 | | |物資管理部 |6．2．7確保庫存物資的“帳、卡、物”相符，各種產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | | | |規(guī)范、牢固并遵守“先進(jìn)先出”原則，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)做好記錄，| | | |并報(bào)相應(yīng)部門處理。 | | |技術(shù)開發(fā)部 |6．3包裝防護(hù) | | | |6．3．1根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、形狀、性能以及發(fā)運(yùn)方式，必須制 | | | |定產(chǎn)品的包裝要求，明確各產(chǎn)品的內(nèi)、外包裝、標(biāo)識(shí)、包裝| | | |材料及包裝技術(shù)要求，制定包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 | | | |6．3．2當(dāng)顧客在合同中對包裝有特殊要求時(shí)，本公司應(yīng)符 | | | |合顧客的包裝要求。 | | |物資管理部 |6．3．3 | | |采購部 |根據(jù)生產(chǎn)裝備部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，物資管理部編制包裝材料| | | |用量采購計(jì)劃，由采購部按照該計(jì)劃進(jìn)行采購。 | | |質(zhì)量部 |6．3．4對包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可入庫。 | | |分廠 |6．3．5必須按照《包裝操作指導(dǎo)書》執(zhí)行。包裝組按包裝方 | | | |法及有關(guān)要求進(jìn)行包裝入庫，入庫前，物資管理部庫管員負(fù)| | | |責(zé)對外包裝進(jìn)行驗(yàn)證，確保包裝質(zhì)量。 | | |物資管理部 |6．3．6一旦出現(xiàn)包裝不合格情況，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知 | | |質(zhì)量部 |質(zhì)量部，對該產(chǎn)品進(jìn)行重新包裝，驗(yàn)證后方可入庫。 | | |分廠 | | | |物資管理部 |6．3．7 | | |銷售部 |在運(yùn)輸過程中，包裝及產(chǎn)品損壞時(shí)的反饋途徑和處理方法：| | | |6．3．7．1廠內(nèi)運(yùn)輸中：由運(yùn)輸人員直接通知質(zhì)量部進(jìn)行處| | | |理。 | | | |6．3．7．2廠外運(yùn)輸中：由銷售人員、押送人員及駕駛員及| | | |時(shí)與本公司銷售部聯(lián)系，由生產(chǎn)裝備部及時(shí)處理，如補(bǔ)發(fā)貨| | | |物等。 | | |物資管理部 |6．4交付防護(hù) | | | |6．4．1 | | | |在產(chǎn)品出庫前，由其對出庫單與發(fā)貨產(chǎn)品圖號(hào)、名稱、數(shù)量| | | |、標(biāo)識(shí)是否相符，包裝是否完好，確認(rèn)后轉(zhuǎn)移到待發(fā)區(qū)。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6．4．2核對出庫產(chǎn)品與發(fā)貨單物資型號(hào)、數(shù)量是否一致， | | |銷售部 |確認(rèn)后在出庫單上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。| | |物資管理部 |6．4．3應(yīng)按搬運(yùn)、貯存、交付防護(hù)的要求，采取保護(hù)產(chǎn)品 | | |生產(chǎn)裝備部 |質(zhì)量的措施，當(dāng)合同有要求時(shí)，搬運(yùn)人員及運(yùn)輸人員應(yīng)將這| | |運(yùn)輸分公司 |種保護(hù)保持到該產(chǎn)品交付到顧客指定的目的地。產(chǎn)品在運(yùn)輸| | |銷售部 |過程中，運(yùn)輸分公司運(yùn)輸人員應(yīng)小心搬移，防止損壞包裝和| | | |標(biāo)識(shí)。遇到陰雨天氣時(shí)，須用蓬布對產(chǎn)品進(jìn)行防雨保護(hù)，防| | | |止產(chǎn)品被雨淋濕、受潮而造成不必要的損失。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6．4．4有關(guān)確保和監(jiān)控向客戶百分百按時(shí)交付系統(tǒng)的具體 | | | |方法和過程及應(yīng)急措施按《應(yīng)急方案》執(zhí)行。 | | | |6．4．5對本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各 | | | |類手續(xù)證明、帳冊及驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保存，并按《記錄控制 | | | |程序》執(zhí)行。 | | |物資管理部 |6．4．6產(chǎn)品交付部門將產(chǎn)品交付給顧客后，由顧客/銷售部|收發(fā)清單 | |、生產(chǎn)裝備 |在收發(fā)清單上簽字確認(rèn)，將收發(fā)清單返回到物資管理部。顧| | |部、銷售部 |客對交付過程的抱怨信息，由交付部門反饋到相關(guān)部門進(jìn)行| | | |整改。 | | 7、支持性文件 記錄控制程序 培訓(xùn)管理程序 倉庫管理制度 產(chǎn)品包裝規(guī)定 應(yīng)急方案 搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書 包裝操作指導(dǎo)書 8、記錄 |序號(hào) |名 稱 |保存期 |編號(hào) | |1 |收發(fā)清單 |1年 |07B202 | | | | | | | | | | | | | |修訂 | | | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo) 記 |處 數(shù) |更改文件號(hào) |簽 字 |日 期 | 批準(zhǔn)：沈 雁 審核：楊全紅 編制：張運(yùn)嵐 日期：2003/6/29 日期：2003/6/25 日期：2003/6/16 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付程序流程圖 否 是 ----------------------- 開始 包裝 貯存 交付 搬運(yùn) 發(fā)貨審核 編制包裝指導(dǎo)書 編制倉庫管理制度 保護(hù)搬運(yùn)物 實(shí)施搬運(yùn) 崗位技能培訓(xùn) 編制作業(yè)指導(dǎo)書 出庫裝車 按合同要求實(shí)施 建立庫存物品臺(tái)帳 運(yùn)輸中實(shí)施防護(hù) 實(shí)施包裝 定期檢查倉庫 交付至客戶 驗(yàn)證 優(yōu)化庫存 入庫 處理質(zhì)量問題 維護(hù)搬運(yùn)工具 保存記錄 信息反饋
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