城建一管理手冊(cè)
北京城建一建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 管 理 手 冊(cè) QB/CJY G08.01 手 冊(cè) 發(fā) 布 令 依據(jù)GB/T 19001－2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB／T24001－1996 idt ISO14001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、GB／T28001－2001《職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范》，公司編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)》QB/CJY G08.01（A版）。本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系作了具體描述，并對(duì)質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理的各項(xiàng)職能進(jìn)行了規(guī)定，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 安全健康管理的綱領(lǐng)性文件。 本手冊(cè)自二OO二年十二月十八日起實(shí)施，全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 公司總經(jīng)理： 　　　　二OO二年十二月十六日 目 錄 01公司簡(jiǎn)介 1 02管理者代表任命書 2 1目的和適用范圍 3 2術(shù)語(yǔ)和定義 3 3引用文件 8 4管理體系 8 4.1總要求 8 4.1.1質(zhì)量管理體系要求 9 4.1.2環(huán)境管理體系要求 10 4.1.3職業(yè)安全健康管理體系要求 10 4.2文件要求 10 4.2.1管理體系文件結(jié)構(gòu) 10 4.2.2管理手冊(cè) 11 4.2.3文件控制 11 4.2.4記錄控制 12 5管理職責(zé) 12 5.1管理承諾 12 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 13 5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針 13 5.4策劃 14 5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo) 14 5.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系策劃 14 5.5職責(zé)和權(quán)限 15 5.5.1組織機(jī)構(gòu) 15 5.5.2職責(zé)、權(quán)限描述 15 5.5.3信息交流 24 5.6管理評(píng)審 25 6資源管理 26 6.1總則 26 6.2人力資源 26 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 27 6.4工作環(huán)境 28 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 28 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 28 7.2與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的確定與評(píng)價(jià) 29 7.2.1與工程項(xiàng)目質(zhì)量有關(guān)要求的確定與評(píng)審 29 7.2.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 30 7.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 31 7.2.4法律、法規(guī)及其他要求 32 7.2.5顧客溝通 33 7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（刪減） 33 7.4物資采購(gòu)及工程分包 33 7.5項(xiàng)目施工過(guò)程 35 7.5.1項(xiàng)目施工過(guò)程控制 35 7.5.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 40 7.5.3特殊過(guò)程 40 7.5.4標(biāo)識(shí)和可追溯性 40 7.5.5顧客財(cái)產(chǎn) 41 7.5.6產(chǎn)品防護(hù) 41 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 41 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 42 8.1總則 42 8.2監(jiān)視和測(cè)量 42 8.2.1顧客滿意 42 8.2.2內(nèi)部審核 43 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 43 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 44 8.2.5環(huán)境／職業(yè)安全健康績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 45 8.3不合格控制 45 8.4數(shù)據(jù)分析 48 8.5改進(jìn) 49 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 49 8.5.2糾正措施 50 8.5.3預(yù)防措施 51 附錄１－管理體系過(guò)程流程圖 55 附錄２－程序文件和標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表 56 附錄３－公司組織機(jī)構(gòu)圖 58 附錄４－要素職能分配表 59 附錄５－手冊(cè)條款與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)關(guān)系 62 附錄６－《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)》的管理 63 01公司簡(jiǎn)介： 北京城建一建設(shè)工程有限公司，是1983年由中國(guó)人民解放軍基建工程兵改編組建的 ，2000年初完成國(guó)有企業(yè)改制，成為多元股權(quán)的有限公司，可承擔(dān)工業(yè)與民用建筑、市 政道路、高速公路等工程建設(shè)施工。公司現(xiàn)有1700多名員工，擁有土方機(jī)械、運(yùn)輸車輛 、自升式塔吊、80噸汽車吊等各種先進(jìn)施工設(shè)備，固定資產(chǎn)6731萬(wàn)元，技術(shù)裝備率1.6萬(wàn) 元／人。公司運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化管理、全面質(zhì)量管理、系統(tǒng)目標(biāo)管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理等 科學(xué)手段，加強(qiáng)安全教育、施工控制、污染預(yù)防，建成了北京電視臺(tái)制播演播中心、王 府井世紀(jì)廣場(chǎng)、昌平自行車賽場(chǎng)、青島電力調(diào)度中心、濟(jì)南至青島高速公路，參與施工 了國(guó)家大劇院等一大批科研、文化、通訊、交通、生產(chǎn)、辦公、住宅工程，獲得多項(xiàng)魯 班獎(jiǎng)、長(zhǎng)城杯等國(guó)家、省市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。本公司先后獲得全國(guó)建筑先進(jìn)施工企業(yè)、全 國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)、全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)企業(yè)、全國(guó)500家最佳經(jīng)濟(jì)效益企業(yè)、全國(guó)用戶滿意 企業(yè)、全國(guó)質(zhì)量效益型先進(jìn)施工企業(yè)、北京市重合同守信譽(yù)單位、北京市經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)企業(yè) 、全國(guó)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)、北京市文明單位標(biāo)兵，并榮獲全國(guó)先進(jìn)基層黨組織、全國(guó)建設(shè)系 統(tǒng)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號(hào)。 公司視職業(yè)安全健康為根本，質(zhì)量為生命，營(yíng)造綠色空間為已任，先后通過(guò)了質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證，全面提升了企業(yè)的基礎(chǔ)管理，標(biāo)志著公司已進(jìn)行 現(xiàn)代企業(yè)的行列。 地 址:　北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路35號(hào)安華發(fā)展大廈10、11層 電 話: （010）64428888轉(zhuǎn)31000 傳 真: （010）64429996 郵 編: 100029 網(wǎng) 址: www.bjcjy-bucg.com 02 管理者代表任命書 各單位： 茲任命付衛(wèi)國(guó)同志為管理者代表，并授權(quán)該同志自即日起，對(duì)公司依據(jù)GB/T19001- 2000、GB/T14001-1996 、GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理體系的實(shí)施、保持、改進(jìn)以及外部認(rèn)證 的相關(guān)工作負(fù)全面責(zé)任。 公司總經(jīng)理 二00二年十二月十六日 1目的和適用范圍 1.1目的 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè))是基于下列需求而編制的 ： a)對(duì)內(nèi)提高公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平； b)對(duì)外通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法 律、法規(guī)要求的產(chǎn)品； c)通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，保證符合顧客和適 用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意； d)實(shí)施、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系，使公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響 信息，對(duì)那些公司可以控制的環(huán)境因素施加影響； e)通過(guò)職業(yè)安全健康管理體系的有效實(shí)施，旨在控制職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)職業(yè)安 全健康績(jī)效，消除或減少因公司的活動(dòng)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)安全健康 風(fēng)險(xiǎn)。 1.2 適用范圍 手冊(cè)規(guī)定的管理體系適用于公司承建的工業(yè)與民用建筑和市政道路施工全過(guò)程的管理 ； 適用于公司內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方認(rèn)證審核； 本手冊(cè)覆蓋了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”不適用本公司，予以刪減。 2術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB／T19000－2000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB／T24001－1996 idt ISO14001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001－2001《職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范》和給出的術(shù)語(yǔ)。另外對(duì)下述術(shù)語(yǔ)作出如下定義： 公司：北京城建一建設(shè)工程有限公司。 管理者代表：由公司總經(jīng)理委任的負(fù)責(zé)管理本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體 系建立、實(shí)施和改進(jìn)的人員。 高級(jí)管理人員：指公司副三總師以上領(lǐng)導(dǎo)崗位的人員。 中層管理人員：指公司部門和各單位副職以上領(lǐng)導(dǎo)崗位的人員。 一般管理人員：指公司機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)管理崗位的人員及項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）的業(yè)務(wù)管 理人員。 關(guān)鍵崗位人員：指與確定的重大風(fēng)險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員。如： 生產(chǎn)副經(jīng)理、安全員、消防保衛(wèi)、機(jī)械設(shè)備員、材料員、環(huán)保員、節(jié)能員、特種作業(yè)人 員、炊事員等。 特種作業(yè)人員：指必須事先經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核，取得北京市特種作業(yè)操作證后，方能上崗 的特殊操作工種人員。包括電工作業(yè)、起重作業(yè)、電梯作業(yè)、焊接作業(yè)、登高作業(yè)、指 揮作業(yè)、駕駛作業(yè)（指場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛）、壓力容器作業(yè)等。 一般操作人員：指特種作業(yè)以外的建筑施工作業(yè)人員。 受審核方：接受公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系審核的單位或部門。 分供方： 指向公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 相關(guān)方：關(guān)注組織狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。 項(xiàng)目經(jīng)理部：是以工程項(xiàng)目為對(duì)象組建，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工全過(guò)程一次性的 管理組織，隨工程中標(biāo)而組建，隨工程竣工而解體。 專業(yè)分公司：指吊裝分公司、大型機(jī)械租賃分公司和物資設(shè)備租賃分公司。 工程分包：指非本公司的施工企業(yè)以包工包料等形式承包本公司承建的施工作業(yè)。 招標(biāo)方：工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包方。 工程分承包方：具有法人資格且有分包工程的施工資質(zhì)，能夠承擔(dān)分包工程施工任務(wù) 的企業(yè)。 文件和資料：公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求所形成的全部文件和 資料，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料。 建設(shè)工程施工合同：是法人之間的書面契約，發(fā)包人與承包人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要依 據(jù)，具有法律約束力的書面文件。對(duì)外簽訂合同的主體必須具有法人資格，簽約人必須 是法定代表人或持有法人授權(quán)委托書的代理人。 工程洽商：是施工圖紙的補(bǔ)充，用以解決施工過(guò)程中有關(guān)圖紙、材料、工期、造價(jià)、 施工做法等發(fā)生變化情況的施工文件，與施工圖紙具有同等作用。 施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)文件，是以一個(gè)建設(shè)項(xiàng) 目或建筑群體為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)施工全過(guò)程各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的綜合性文件， 是整個(gè)工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部署性技術(shù)文件。 施工方案：以分部分項(xiàng)工程以及為完成工程項(xiàng)目所采取的各項(xiàng)施工手段為編制對(duì)象， 用以指導(dǎo)其施工的技術(shù)文件。 施工圖紙會(huì)審：為了深入了解設(shè)計(jì)意圖、明確設(shè)計(jì)要點(diǎn)而進(jìn)行的一項(xiàng)重要的施工技術(shù) 準(zhǔn)備工作，通過(guò)會(huì)審達(dá)到澄清疑點(diǎn)，彌補(bǔ)設(shè)計(jì)缺陷，統(tǒng)一思想，使設(shè)計(jì)達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、 經(jīng)濟(jì)合理、施工方便的目的。 關(guān)鍵過(guò)程： 對(duì)最終產(chǎn)品的功能起重要作用，施工難度大，需重點(diǎn)控制的施工過(guò)程。 特殊過(guò)程：指過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后的產(chǎn)品檢驗(yàn)完全驗(yàn)證的過(guò)程。 質(zhì)量通?。?指工程質(zhì)量中常見(jiàn)的、多發(fā)的、屬于輕微不合格，且易于整改的質(zhì)量缺陷。 質(zhì)量缺陷： 指不符合國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及設(shè)計(jì)文件、合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 技術(shù)交底：使參加組織施工的項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、業(yè)務(wù)主管人員、作業(yè)班組明 確所擔(dān)負(fù)工程的任務(wù)或作業(yè)項(xiàng)目的特點(diǎn)及技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等，以便更好 地組織施工生產(chǎn)并明確交底人與接受交底人之間責(zé)任的施工技術(shù)文件。 成品： 施工完成的產(chǎn)品，如工序或分項(xiàng)、分部、單位工程。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 集體合同：指工會(huì)和用人單位或團(tuán)體為規(guī)定勞動(dòng)關(guān)系而訂立的，以全體勞動(dòng)者在勞動(dòng) 、生活方面的共同條件為中心內(nèi)容的書面協(xié)議。 勞動(dòng)爭(zhēng)議（又稱為勞動(dòng)糾紛）：它是指勞動(dòng)者或其團(tuán)體與用人單位或團(tuán)體之間，因勞 動(dòng)權(quán)利義務(wù)所發(fā)生的爭(zhēng)議。 施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理：包括安全防護(hù)設(shè)施的管理、臨時(shí)用電的安全管理、勞動(dòng)防護(hù)用品 的安全管理和機(jī)械設(shè)備的安全管理。 四通一平： 指施工現(xiàn)場(chǎng)的水通、電通、路通、電話通和場(chǎng)地平整。 一圖兩牌四板: “一圖”指施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖; “兩牌”指安全計(jì)時(shí)牌和現(xiàn)場(chǎng)管理體系牌；“四板”指寫有安全生產(chǎn)管理規(guī)定、消防保衛(wèi)管 理規(guī)定、施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和衛(wèi)生、環(huán)保管理規(guī)定內(nèi)容的標(biāo)牌。 三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng) 四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。 五臨邊：陽(yáng)臺(tái)周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊 。 高處作業(yè)：高差在2米以上且周邊無(wú)可靠防護(hù)設(shè)施的作業(yè)。 三同時(shí)：勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。 臨邊作業(yè)：高差在2米以上且周邊無(wú)可靠防護(hù)設(shè)施或防護(hù)設(shè)施低于80厘米的作業(yè)。 勞動(dòng)保護(hù)：依靠技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理，采取技術(shù)和組織措施，消除勞動(dòng)過(guò)程中危及人 身安全和健康的不良條件和行為，防止傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò) 程中的安全和健康。 技術(shù)安全措施交底：根據(jù)不同分部分項(xiàng)工程的施工方法和施工工藝可能給施工帶來(lái)的 不安全因素，從技術(shù)上采取措施保證其安全實(shí)施。 操作安全措施交底：針對(duì)不同施工方法和施工工藝施工可能對(duì)操作者造成的傷害，為 規(guī)范操作者的行為采取的措施。 因工傷亡事故：是指企業(yè)職工在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的與生產(chǎn)或工作有關(guān)的傷亡事故及國(guó) 家規(guī)定其他事故。 職業(yè)病：指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 原材試驗(yàn)：根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)工程所使用的原材料進(jìn)行試樣抽 取和性能測(cè)定，并作出結(jié)論（或結(jié)果）評(píng)價(jià)的活動(dòng)。 施工試驗(yàn)：根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)施工過(guò)程中的半成品、成品進(jìn)行 試樣抽取和性能測(cè)定，并作出結(jié)論（或結(jié)果）評(píng)價(jià)的活動(dòng)。 試驗(yàn)項(xiàng)目：在工程施工過(guò)程中，按照國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定實(shí)施的試驗(yàn)項(xiàng)目。 內(nèi)部市場(chǎng)：按照市場(chǎng)規(guī)律建立的人才、勞務(wù)、物資、設(shè)備、資金內(nèi)部模擬市場(chǎng)。 物資：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安設(shè)備等。 專用設(shè)備：指技術(shù)和安裝要求較高的設(shè)備，如電梯、空調(diào)機(jī)組等。 讓步接受：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要...
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