QP720100合同評審程序(doc)
1.目的 通過建立程序，確定對合同內容的評審方式，確保合同履行和合同目標的實現。 2.范圍 適用于所有供貨合同(包括產品銷售合同、協議書、電話、傳真、信函等)。 3.定義(無) 4.職責 4.1 總經理或其授權代表負責：主持合同評審；確定合同評審結論；當客戶對所需產品有特 殊要求時，應召集有關部門主管，對合同交貨期、質量、技術及履行能力評估；產品合 同的最后簽訂。 4.2 采購組負責：生產所需材料供應能力的評審。 4.3 業(yè)務主管負責：編制產品的預算及報價；與客戶溝通、協調有關合同事宜，草擬合同， 審核合同；負責新產品的樣品給客戶確認。 4.4 生產部負責：進行交貨能力的評審；產品的生產與制造，確保合同目標的實現。 4.5 品管部負責：產品質量滿足能力的評審；擬定質量計劃，確保合同質量目標的實現。生 產技術要求的評審；確認產品的技術要求，確保產品的實現。 5.工作程序 5.1 合同評審 業(yè)務主管在接到客戶的合同、訂單、電話、傳真、信函后首先根據公司“產品目錄”確認 是定型還是非定型產品，并作以下處理： 5.1.1 定型產品的合同評審：業(yè)務主管應確認合同中的有關條款，包括品名、型號/規(guī)格、數量 、交貨期、價格等是否明確；并根據公司的“產能表”和庫存情況對交貨期作如下評審： A 如有庫存則通知倉庫出貨，倉管員填寫“送貨單”出貨。 B 如果沒有庫存或庫存不足應根據公司的“產能表”與公司的生產情況判斷是否按照交貨期 交貨，若能夠準時交貨則填寫“聯絡單”分發(fā)品管部和生產部，否則應與客戶進一步溝通 協調有關交貨期事宜。 C 所有合同需經業(yè)務主管確認并將評審結果直接填寫在相應的合同/記錄上。 5.1.2非定型產品合同的評審：業(yè)務主管在接到客戶的訂貨要求時經判斷為非定型產 品時，應會同有關部門主管針對合同有關條款進行評審并將評審的情況記錄于“合同評審 表”上。 5.1.3 非定型產品合同評審及職能分配： A.生產部負責：設備及生產能力的評審，以確定是否能夠滿足交貨期的要求； B.品管部負責：技術能力、質量情況的評審，以確定是否能夠滿足客戶的質量要求； C.生管采購組負責：對材料供應能力的評審，以確定是否能夠及時采購到生產上所使 用的特殊材料。 D.業(yè)務主管負責：與客戶溝通，確保產品交付與服務的要求得到確認。 5.1.4 非定型產品合同評審確認可接收后應對合同作以下處理： A. 當客戶要求時，業(yè)務主管負責樣品給客戶確認并與客戶溝通。當客戶有異議時業(yè) 務主管主管根據問題的性質，與有關部門主管進行協調，使不一致的要求得到解決。 B.不一致要求得到解決及合同條款可接受的情況下，最后由總經理簽署合同并確認 。 C.合同簽訂后業(yè)務主管應填寫“聯絡單”通知品管部和生產部。 5.1.5 客戶若以電話或口頭形式訂貨應與客戶確認訂貨要求（包括：品名、型號/規(guī)格、數量、 交貨日期、質量要求等），并將有關情況記錄于電話記錄上。 5.2 合同更改 5.2.1 客戶引起的合同更改，由業(yè)務主管主管負責根據情況并依據5.1有關條款重新進行評審， 確認可接受時，由業(yè)務主管主管簽發(fā)“聯絡單”通知各相關部門。 5.2.2 本公司引起合同更改，確認無法達到客戶某些要求時,相關部門應發(fā)出“聯絡單”通知業(yè)務 主管，業(yè)務主管與客戶協調，經客戶認可后，由業(yè)務主管簽發(fā)“聯絡單”通知各相關部門 。 6. 參考資料(無) 7. 報告和記錄 7.1 聯絡單(FM720101) 7.2 合同評審表(FM720102) 7.3 電話記錄(FM720103) 7.4 送貨單(FM720104) 7.5銷售合同（訂單、傳真、購銷協議書、信函）(FM720105) 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質量方針 54 策劃 55 職責、權限和溝通 56 管理評審 62 人力資源 63 設施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關的過程 73 設計和開發(fā) 74 采購 75 生產和服務的運作 76 測量和監(jiān)控設備的控制 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁 碼 |更 改 內 容 |日 期 | |1.0 |全 |共3頁 |新 版 |2001.3.10 | | | | | | |
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