QP16糾正和預防措施程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |糾正和預防措施程序 | |文件編號 |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP16 |A |2004/03/01 |第1頁 共4頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準 | |ISO辦公室 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號 |修 訂 摘 要 |修訂人 | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 對存在的或潛在的不合格因素進行調(diào)查分析，采取適當?shù)拇胧┮苑乐箚栴}再發(fā)生或避 免發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系正常運作，并體現(xiàn)其有效性。 2. 適用范圍 適用于本公司所有部門的運作。 3. 職責 1. 相關(guān)部門：負責原因分析，并提出糾正和預防措施及執(zhí)行措施。 2. ISO辦公室：負責對責任部門提出的對策進行效果追蹤確認。 3.3 管理者代表：負責對追蹤效果的審核。 4. 定義 4.1糾正措施：是對已經(jīng)出現(xiàn)的不合格采取的措施，以防止再發(fā)。 4.2預防措施：是對潛在的不合格采取的措施，以防止發(fā)生。 5. 作業(yè)內(nèi)容 1. 糾正和預防措施作業(yè)流程 權(quán)責 作業(yè)流程 主要內(nèi)容摘要 表格 相關(guān)部門 收集不合格內(nèi)容 對顯在和潛在的不合格項 糾正和預防措施報告 相關(guān)部門 原因分析 責任部門接收并分析 糾正和預防措施報告 相關(guān)部門 措施執(zhí)行 責任部門執(zhí)行改善 糾正和預防措施報告 被授權(quán)部門 驗證有效性 被授權(quán)人或部門進行 糾正和預防措施報告 相關(guān)部門 結(jié) 案 主管人員視有效性 糾正和預防措施報告 2. 流程說明： 5.2.1收集不合格內(nèi)容（收集時機及內(nèi)容） 5.2.1.1進貨檢驗：對進料檢驗過程所發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格品，不良率超過允收水準 時，由物流部通知采購向相應供貨商發(fā)出“糾正和預防措施報告”， 要求供貨商改善。 5.2.1.2服務過程：在服務過程中出現(xiàn)的嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題或服務質(zhì)量問題，由I SO辦公室向相關(guān)部門發(fā)出“糾正和預防措施報告”。 5.2.1.3過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的問題：服務質(zhì)量評定過程中， 發(fā)現(xiàn)嚴重問題時， 由ISO辦公室向責任部門發(fā)出“糾正和預防措施報告”，要求責任部門進行 改善。 5.2.1.4客戶抱怨（對服務等人為情形）：接收到客戶抱怨后， ISO辦公室應會同其它部門進行分析，對責任部門發(fā)出“糾正和預防措施 報告”，要求其改善。 5.2.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。 5.2.1.6管理評審：管理評審輸出所提到的改進措施，由管理者代表或授權(quán)人發(fā)出 相應的“糾正和預防措施報告”，要求相關(guān)部門進行改善。 5.2.2原因分析：相關(guān)部門接到“糾正和預防措施報告”后，應立即進行合適的可 操作的原因分析，采取該措施時通常利用5M1E工具。 5.2.3糾正和預防措施執(zhí)行：各部門針對所采取的糾正和預防措施進行執(zhí)行作業(yè)，必 要時應利用5W1H的操作技巧。 5.2.4糾正和預防措施執(zhí)行情況驗證：被授權(quán)部門針對所采取的糾正和預防措施進行 驗證作業(yè)，若驗證其措施執(zhí)行不可，則要求該部門重新改善。 5.2.5結(jié)案：對上述所提列的措施改善效果明顯的，必要時可修改相關(guān)程序或作業(yè) 指導書， 使其形成標準化，指導相關(guān)人員進行作業(yè)。 5.3 本程序所涉及的資料，經(jīng)相關(guān)部門整理后，提交管理評審，由文控保存三年。 6.附件 6.1附件一、糾正和預防措施報告 7.參考文件 7.1 產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量程序 7.2 銷售服務管理程序 7.3不合格管理程序 7.4 客戶滿意度調(diào)查程序 7.5內(nèi)部審核程序 7.6文件管理程序 附件一 糾正和預防措施報告 NO： 接受部門： 日期： 年 月 日 |不合格（或問題）狀況說明： | | | | | | | | | | | | | |發(fā)出部門/人簽名： | |原因分析：（通常使用到5M1E） | | | | | | | | | |分析部門人簽名： | |分析部門主管簽名： | |糾正和預防措施：（通常使用到5W1H） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |改善部門/人簽名： | |糾正和預防措施驗證： | | | | | | | | | |驗證部門/人簽名： | |上級主管結(jié)案意見：□同意結(jié)案 □不同意結(jié)案 □需再次改善 □其它意見 | | | | | |上級主管簽名： | QP1601-1.0
QP16糾正和預防措施程序(doc)