QP14產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序 | |文件編號(hào) |版 本 |生效日期 |頁(yè) 次 | |QP14 |A |2004/3/01 |第1頁(yè) 共2頁(yè) | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準(zhǔn) | |業(yè)務(wù) | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號(hào) |修訂摘要 |修訂人 | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 目的 建立并保持此文件化程序，旨在驗(yàn)證銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程是否滿(mǎn)足規(guī)定要求及最終提供滿(mǎn)意 的服務(wù)給客戶(hù)。 2. 適用范圍 適用于本公司來(lái)貨檢驗(yàn)及銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程監(jiān)視。 3. 職責(zé) 3.1門(mén)市營(yíng)業(yè)員：在銷(xiāo)售時(shí)需開(kāi)銷(xiāo)售記錄。 3.2行政部：對(duì)各銷(xiāo)售服務(wù)進(jìn)行檢查和考核。 3.4店長(zhǎng)：對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量進(jìn)行考核。 3.5客戶(hù)服務(wù)中心：對(duì)貨品配送過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量進(jìn)行考核。 4. 定義 （無(wú)） 3.職責(zé) 3．1倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物品的品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出合格或不合格之判定，并核對(duì) 入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格和種類(lèi)。 3．2主管：負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的品質(zhì)異常情況與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并對(duì)倉(cāng)管員無(wú) 法判定的物品作出判定。 3．3 采購(gòu)員：負(fù)責(zé)對(duì)不合格物品的退貨工作。 4.定義 5.作業(yè)內(nèi)容 5．1采購(gòu)物品到來(lái)時(shí)，由公司保安人員通知倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員指定驗(yàn)貨地點(diǎn)，并安排對(duì) 物品進(jìn)行檢驗(yàn)。 5．2倉(cāng)管員在對(duì)采購(gòu)入庫(kù)物品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，按以下幾點(diǎn)操作： 5．2．1檢查供方之《送貨單》是否已注明物品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格和價(jià)格等內(nèi)容。 5．2．2對(duì)采購(gòu)入庫(kù)物品是否與《請(qǐng)購(gòu)單》之?dāng)?shù)量、規(guī)格、供貨地點(diǎn)相符，有無(wú)超訂單 或無(wú)訂單現(xiàn)象。 5．2．3品外包裝上是否已按要求貼上物品標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否已標(biāo)明物品編碼、名稱(chēng) 、數(shù)量、規(guī)格、出廠日期等內(nèi)容。 5．3在進(jìn)行完以上操作后，倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的物品逐一檢驗(yàn)，驗(yàn)明物品有無(wú)損壞的 痕跡，規(guī)格是否齊全及保質(zhì)期限等。 5．4倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格或品質(zhì)有異時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)組處理，對(duì)于數(shù)量短缺的， 應(yīng)在供方之送貨單上注明，并由供方送貨人員在修改處簽名確認(rèn)。 5．5倉(cāng)管員在對(duì)物品合格或不合格不能作出判定時(shí)，應(yīng)即時(shí)呈報(bào)上級(jí)主管，由上級(jí)主 管作判定。 5．6對(duì)于檢驗(yàn)合格的物品，倉(cāng)管員應(yīng)將合格品貼上合格標(biāo)簽或轉(zhuǎn)入合格區(qū)（見(jiàn)《標(biāo)識(shí) 與可追溯程序》） 5．7倉(cāng)管員對(duì)每一批采購(gòu)入庫(kù)物品做好檢驗(yàn)記錄，并填寫(xiě)入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表。 5．8經(jīng)倉(cāng)管員檢驗(yàn)合格的物品，物流主管應(yīng)核對(duì)供方之送貨單填寫(xiě)的物品種類(lèi)、數(shù) 量、規(guī)格是否與實(shí)物相符。 5．9倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格的采購(gòu)入庫(kù)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并分類(lèi)存放。 5．10對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物品，則可退給供應(yīng)商，不作入庫(kù)處理；如有特殊情況不能 直接退貨的，倉(cāng)管員可先將物品收下，但此物品應(yīng)妥善保管，待采購(gòu)?fù)ㄖ回洀S商 前來(lái)處理，再完成退貨或換貨作業(yè)。 5.11銷(xiāo)售過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量： 5.11.1營(yíng)業(yè)員銷(xiāo)售每批貨品，應(yīng)開(kāi)具銷(xiāo)售單據(jù)。 5.11.2行政部應(yīng)每月召集相關(guān)部門(mén)對(duì)銷(xiāo)售門(mén)市部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核評(píng)定，考核標(biāo)準(zhǔn)參 見(jiàn)“門(mén)市部服務(wù)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 5.12出貨時(shí)由物流部依據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作部的送貨單進(jìn)行備貨，并依據(jù)單據(jù)核對(duì)貨品的品牌 、規(guī)格、數(shù)量、外觀等內(nèi)容是否相符，然后將核對(duì)結(jié)果做相應(yīng)的記錄。 5.13送貨過(guò)程的質(zhì)量由業(yè)務(wù)運(yùn)作部之客戶(hù)服務(wù)中心通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查進(jìn)行測(cè)量。 6．附件 6．1附件一、入貨檢驗(yàn)記錄表 7．參考文件 7．1標(biāo)識(shí)與可追溯程序 7．2倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 7．3采購(gòu)管理程序 附件一、 入貨檢驗(yàn)記錄表 年 月 日 |編號(hào) |供應(yīng)商 |品 名 |數(shù) 量 |檢驗(yàn) |檢驗(yàn)人 |備注 | | | | | |結(jié)果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0901-1.0 審核： 5. 作業(yè)內(nèi)容 6.附件 無(wú) 7.參考文件 7.1門(mén)店服務(wù)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 7.2維修服務(wù)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 7.3銷(xiāo)售服務(wù)管理程序 7.4維修服務(wù)管理程序 7.5返廠管理辦法
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