QP14產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量程序 | |文件編號 |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP14 |A |2004/3/01 |第1頁 共2頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準 | |業(yè)務 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號 |修訂摘要 |修訂人 | | | | | | | |訂 | | | | | | | | | | | |記 | | | | | | | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 目的 建立并保持此文件化程序，旨在驗證銷售服務過程是否滿足規(guī)定要求及最終提供滿意 的服務給客戶。 2. 適用范圍 適用于本公司來貨檢驗及銷售服務過程監(jiān)視。 3. 職責 3.1門市營業(yè)員：在銷售時需開銷售記錄。 3.2行政部：對各銷售服務進行檢查和考核。 3.4店長：對銷售過程中各個環(huán)節(jié)質量進行考核。 3.5客戶服務中心：對貨品配送過程中各個環(huán)節(jié)質量進行考核。 4. 定義 （無） 3.職責 3．1倉管員：負責對入庫物品的品質進行檢驗，并作出合格或不合格之判定，并核對 入庫物品的數(shù)量、規(guī)格和種類。 3．2主管：負責對檢驗過程中出現(xiàn)的品質異常情況與供應商進行溝通，并對倉管員無 法判定的物品作出判定。 3．3 采購員：負責對不合格物品的退貨工作。 4.定義 5.作業(yè)內(nèi)容 5．1采購物品到來時，由公司保安人員通知倉管員，由倉管員指定驗貨地點，并安排對 物品進行檢驗。 5．2倉管員在對采購入庫物品進行檢驗時，按以下幾點操作： 5．2．1檢查供方之《送貨單》是否已注明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格和價格等內(nèi)容。 5．2．2對采購入庫物品是否與《請購單》之數(shù)量、規(guī)格、供貨地點相符，有無超訂單 或無訂單現(xiàn)象。 5．2．3品外包裝上是否已按要求貼上物品標簽，標簽上是否已標明物品編碼、名稱 、數(shù)量、規(guī)格、出廠日期等內(nèi)容。 5．3在進行完以上操作后，倉管員對采購入庫的物品逐一檢驗，驗明物品有無損壞的 痕跡，規(guī)格是否齊全及保質期限等。 5．4倉管員若發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格或品質有異時，應通知采購組處理，對于數(shù)量短缺的， 應在供方之送貨單上注明，并由供方送貨人員在修改處簽名確認。 5．5倉管員在對物品合格或不合格不能作出判定時，應即時呈報上級主管，由上級主 管作判定。 5．6對于檢驗合格的物品，倉管員應將合格品貼上合格標簽或轉入合格區(qū)（見《標識 與可追溯程序》） 5．7倉管員對每一批采購入庫物品做好檢驗記錄，并填寫入庫檢驗記錄表。 5．8經(jīng)倉管員檢驗合格的物品，物流主管應核對供方之送貨單填寫的物品種類、數(shù) 量、規(guī)格是否與實物相符。 5．9倉管員對經(jīng)檢驗確認合格的采購入庫物品辦理入庫手續(xù)，并分類存放。 5．10對于檢驗不合格的物品，則可退給供應商，不作入庫處理；如有特殊情況不能 直接退貨的，倉管員可先將物品收下，但此物品應妥善保管，待采購通知交貨廠商 前來處理，再完成退貨或換貨作業(yè)。 5.11銷售過程監(jiān)視與測量： 5.11.1營業(yè)員銷售每批貨品，應開具銷售單據(jù)。 5.11.2行政部應每月召集相關部門對銷售門市部服務質量進行考核評定，考核標準參 見“門市部服務質量評定標準。 5.12出貨時由物流部依據(jù)業(yè)務運作部的送貨單進行備貨，并依據(jù)單據(jù)核對貨品的品牌 、規(guī)格、數(shù)量、外觀等內(nèi)容是否相符，然后將核對結果做相應的記錄。 5.13送貨過程的質量由業(yè)務運作部之客戶服務中心通過客戶滿意度調查進行測量。 6．附件 6．1附件一、入貨檢驗記錄表 7．參考文件 7．1標識與可追溯程序 7．2倉儲管理程序 7．3采購管理程序 附件一、 入貨檢驗記錄表 年 月 日 |編號 |供應商 |品 名 |數(shù) 量 |檢驗 |檢驗人 |備注 | | | | | |結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP0901-1.0 審核： 5. 作業(yè)內(nèi)容 6.附件 無 7.參考文件 7.1門店服務質量評定標準 7.2維修服務質量評定標準 7.3銷售服務管理程序 7.4維修服務管理程序 7.5返廠管理辦法
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