QP07關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)Tz騴程序(doc)
1 目的 對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認(rèn)檢驗，保證關(guān)鍵元器件的產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù) 達(dá)到認(rèn)證產(chǎn)品要求。 2 范圍 本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認(rèn)檢驗。 3 職責(zé) 3．1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認(rèn)檢驗。 3．2 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認(rèn)檢驗標(biāo)識。 4 程序 4．1 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證 4．1．1 對生產(chǎn)購進的關(guān)鍵元器件和材料，倉庫保管員核對送貨清單確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量 等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)、填寫《進貨檢驗記錄》交給檢驗員。 4．1．2 檢驗員根據(jù)《進貨驗證規(guī)程》進行全數(shù)或抽樣驗證。 a. 倉庫保管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； b. 驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進行處理。 4．1．3 緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)車間填寫《緊急(例外)放行申請 單入經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交質(zhì)檢部，一聯(lián)交倉庫。 a. 倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《進貨驗證記錄》按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在 領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)記錄上也應(yīng)注明“緊急放行”。 b. 在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗：不合格時質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對該批緊急放 行產(chǎn)品進行追蹤處理。 4．2 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗 4．2．1 實施的時機 a. 采購的關(guān)鍵元器件和材料批量較大，使用達(dá)二分之一時； b. 庫存的關(guān)鍵元器件和材料接近保管期限時。 4．2．2頻次及項目 a. 頻次執(zhí)行《進貨檢驗規(guī)程》的取樣規(guī)定。 b. 項目執(zhí)行《進貨檢驗規(guī)程》的檢驗項目規(guī)定。 4．2．3 委托定期確認(rèn)檢驗 a. 供應(yīng)商(供方)提供的關(guān)鍵元器件和材料材質(zhì)單內(nèi)容少于標(biāo)準(zhǔn)要求時，經(jīng)和供應(yīng)商協(xié)商委 托外部檢驗機構(gòu)進行定期確認(rèn)檢驗。 b. 供應(yīng)商(供方)提供的關(guān)鍵原材料用于產(chǎn)品制造經(jīng)我公司定期確認(rèn)檢驗存在產(chǎn)品質(zhì)量問題 ，在供應(yīng)商(供方)不認(rèn)可的情況下委托外部檢驗機構(gòu)進行定期確認(rèn)檢驗。 5 相關(guān)文件 5．1 Q/DQ·RH-QP06-2003《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序》 6 質(zhì)量記錄 6．1 Q/DQ·RH-QR06-01進貨驗證記錄
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