QP-MS13糾正預(yù)防(doc)
|[pic] |廣州越秀企業(yè)（集團）公司 |編號: |QP/MS12 | | |程 序 文 件 |版號: |A | | 標題: 糾正和預(yù)防措施控制程序 |頁碼: |1/2 | |1.0 目的 | |采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除現(xiàn)有的和潛在的不合格，減少和防止出錯，滿足| |客戶要求。 | |2.0 適用范圍 | |本程序適用于制定、執(zhí)行和評價糾正預(yù)防措施。 | |3.0 職責 | |3.1 | |分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）：負責組織內(nèi)部反饋信息的處理及糾正預(yù)防措施會議與監(jiān)| |督措施成效。 | |3.2 | |各公司、部門：負責查找內(nèi)部發(fā)生或可能發(fā)生問題的原因，并保證糾正和預(yù)防措施| |在規(guī)定時間內(nèi)完成監(jiān)督與評價。 | |4.0 工作程序 | |4.1 集團內(nèi)部任何公司、部門都可以提出糾正和預(yù)防措施要求，并填寫《糾正和預(yù) | |防措施申請表》，主要涉及如下情況： | |a. 操作程序出現(xiàn)嚴重的不合格； | |b. 操作過程重復(fù)出現(xiàn)的不合格； | |c. 質(zhì)量體系運行出現(xiàn)的不合格； | |d. 客戶投訴； | |e. 對質(zhì)量記錄進行分析發(fā)現(xiàn)的問題； | |f. 對影響質(zhì)量的操作程序、操作過程、設(shè)備等進行分析可能產(chǎn)生的不合格。 | |4.2 | |《糾正和預(yù)防措施申請表》，經(jīng)申請公司、部門總經(jīng)理（負責人）審核后交分管總經(jīng)| |理（副總經(jīng)理），由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）決定是否采取措施。 | |4.2.1 | |若不需采取措施，分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）在《糾正和預(yù)防措施申請表》中注明原因| |并告知申請公司、部門。 | | | | | |[pic] |廣州越秀企業(yè)（集團）公司 |編號: |QP/MS12 | | |程 序 文 件 |版號: |A | | 標題: 糾正和預(yù)防措施控制程序 |頁碼: |2/2 | |4.2.2 | |若需采取措施，由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）填寫《糾正和預(yù)防措施申請表》中有關(guān)內(nèi)容| |，規(guī)定采取措施的責任公司、部門及規(guī)定完成時間，并告知責任公司、部門。 | |4.3 | |《糾正和預(yù)防措施申請表》經(jīng)批準立項后，責任公司、部門總經(jīng)理（負責人）組織原因| |分析，制定糾正和預(yù)防措施工作計劃。 | |4.4 糾正和預(yù)防措施的實施。 | |4.4.1責任公司、部門總經(jīng)理（負責人）安排完成實施。 | |4.4.2 | |實施完成后，責任公司、部門總經(jīng)理（負責人）填寫完成情況，交分管總經(jīng)理（副總| |經(jīng)理）。 | |4.5 驗證 | |4.5.1分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）根據(jù)批準后《糾正和預(yù)防措施申請表》，組織進行驗證 | |。 | |4.5.2 驗證合格后，由參與驗證的人員簽字，報告由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）存檔。| |4.5.3 | |如驗證不合格，由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）提出限期完成有關(guān)糾正預(yù)防措施，通過后| |，按4.5.2確認及存檔。 | |4.6 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不合格項按QP/MS01《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》采取糾正措施。 | |4.7 客戶投訴處理按QP/MS12《顧客投訴處理程序》進行。 | |5.0 相關(guān)文件及記錄 | |糾正和預(yù)防措施申請表 | |顧客投訴處理程序 | | | | | | | | |
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