QP-MS02內(nèi)部審核(doc)
|[pic] |廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司 |編號(hào): |QP/MS02 | | |程 序 文 件 |版號(hào): |A | | 標(biāo)題: 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 |頁碼: |1/2 | | | |1.0 目的 | |確定質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保維持和| |改進(jìn)質(zhì)量體系，利于外部質(zhì)量保證。 | |2.0 適用范圍 | |本程序適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量體系評(píng)審。 | |3.0 職責(zé) | |3.1管理者代表：負(fù)責(zé)組織審核小組，制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》和批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)| |量審核實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 | |3.2 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。 | |3.3 審核組組長：負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。 | |3.4 審核員：協(xié)助審核組長進(jìn)行內(nèi)部審核。 | |3.5 各公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）：負(fù)責(zé)配合審核工作及糾正措施的執(zhí)行。 | |4.0 工作內(nèi)容 | |4.1管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)部門 | |每年至少進(jìn)行一次全面審核。必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)也可進(jìn)行年度計(jì)劃外的內(nèi)部質(zhì)| |量審核。 | |審核編號(hào)規(guī)則按： | |XX-X | |序號(hào) | |年號(hào) | |4.2 管理者代表任命每次審核的審核組組長和審核組成員。 | |4.3審核組組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，于審核前書 | |面通知受審核部門。 | |4.4該實(shí)施計(jì)劃包括審核的目的、范圍、受審核部門、審核組成員、依據(jù)的文件和 | |審核日程。 | |4.5審核組成員根據(jù)相應(yīng)的任務(wù)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，審核組成員必須是與 | |被審核區(qū)域無直接責(zé)任且具有內(nèi)審資格。 | | |廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司 |編號(hào): |QP/MS01 | | |程 序 文 件 |版號(hào): |A | | 標(biāo)題: 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 |頁碼: |2/2 | | | |4.6審核實(shí)施前，審核組組長召開審核小組首次會(huì)議，受審核部門負(fù)責(zé)人、管理者 | |代表參加，檢查《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》的編寫情況。 | |4.7 | |審核組按照《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，依據(jù)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行現(xiàn)場檢查，收集客觀證| |據(jù)，驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性有效性，記錄不合格項(xiàng)。 | |4.8 | |審核結(jié)束后，由審核組組長召集受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員以及審核組全體成員| |開會(huì)總結(jié)，匯總所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 | |4.9 | |審核組組長負(fù)責(zé)編制該次《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，于審核完| |成后的二周內(nèi)將《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》負(fù)責(zé)發(fā)送以下人員：總經(jīng)理、付總經(jīng)理、管理| |者代表、審核組成員及與審核區(qū)域相關(guān)的公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）。 | |4.10 不合格項(xiàng)處理 | |4.10.1 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核組成員填寫《不合格及糾正措施報(bào)告》，并 | |交審核組組長批準(zhǔn)。 | |4.10.2 收到糾正要求的公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人），應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正 | |措施方案，組織實(shí)施，并在限期前將《不合格及糾正措施報(bào)告》傳回至審核組長。 | |4.10.3 審核組長安排審核員負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施跟蹤與驗(yàn)證，直至達(dá)到要求為止 | |。 | |4.11 本程序的相關(guān)記錄由管理者代表保存。 | |5.0 相關(guān)文件及記錄 | |年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 | |內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃 | |內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 | |內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 | |不合格及糾正措施報(bào)告 | ----------------------- [pic]
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