ISO表格--質量記錄清單(doc)
質量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | |設施檢修計劃 | |2 | |設施報廢單 | |長期 | |設施日常檢查登記卡 | |2 | |產品要求評審表 | |3 | |合同評審表 | |3 | |合同更改通知單 | |3 | |定單確認表 | |3 | |工藝（工藝）技術文件 | |長期 | |產品報價單 | |3 | |模夾具調整記錄 | |3 | |項目建議書 | |長期 | |設計開發(fā)任務書 | |長期 | |零件調整結論表 | |長期 | |設計開發(fā)輸入清單 | |長期 | |工藝設計開發(fā)鑒定報告 | |長期 | |設計開發(fā)輸出清單 | |長期 | |供方評定記錄表 | |長期 | |合格供方名錄 | |長期 | |供方業(yè)績評估表 | |3 | |月生產物資計劃單 | |2 | 質量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | | 計劃單 | |2 | |采購合同 | |3 | |檢驗通知單 | |2 | |工藝消耗定額表 | |長期 | |月生產計劃 | |2 | |生產日報表 | |2 | |合格證 | |長期 | |零（臺）件檢查記錄 | |2 | |顧客財產問題通知單 | |3 | |產品質量信息反饋單 | |3 | |糾正和預防措施處理單 | |3 | |材料明細臺帳 | |3 | |產品出庫單 | |3 | |產品檢驗入庫通知單 | |3 | |產品收發(fā)清單 | |3 | |材料標識卡 | |長期 | |計量器具抽查記錄 | |3 | |計量器具管理臺帳 | |長期 | |計量器具周期校準計劃 | |2 | |計量器具報廢單 | |長期 | 質量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | |內校記錄表 | |長期 | |計量器具借用記錄 | |3 | |計量器具校準合格證 | |2 | |計量器具降級使用標識 | |長期 | |顧客滿意程度調查表 | |2 | |產品質量意見征求書 | |2 | |年度內審計劃 | |3 | |審核實施計劃 | |3 | |不符合報告 | |3 | |內部質量管理體系審核報告 | |3 | |內審首（末）次會議簽到表 | |3 | |不符合項分布表 | |3 | |內審檢查表 | |3 | |控制圖 | |2 | |產品質量檢查報告單 | |2 | |緊急（例外）放行申請單 | |3 | |三檢卡 | |1 | |廢品通知單 | |3 | |返修品通知單 | |3 | |不合格品報告 | |3 | 質量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | |偏差件回用申請單 | |3 | |改進計劃 | |長期 | |改進、糾正和預防措施實施情況一覽表 | |2 | |文件發(fā)放登記表 | |2 | |技術資料發(fā)放登記表 | |長期 | |產品（工藝）更改通知單 | |3 | |文件更改通知單 | |3 | |質量管理體系文件清單 | |長期 | |文件銷毀申請 | |3 | |管理評審計劃 | |3 | |管理評審報告 | |3 | |改進、預防、糾正措施報告 | |3 | |年度培訓計劃 | |3 | |培訓審批表 | |2 | |培訓記錄表 | |3 | |員工培訓檔案 | |長期 | |生產設施配置申請單 | |3 | |設施管理臺帳 | |長期 | |設施驗收單 | |長期 | |生產設施一覽表 | |長期 | 質量記錄清單 |記錄名稱 |記錄編號 |保存期（年） | |領料單 | |2 | |設施日常點檢卡 | |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不符合項報告 編號： 序號： |受審核部門 | |部門負責人 | | |審核員 | |審核日期 | | |不合格事實描述： | | | | | |不合格標準條款： 審核員： 部門負責人： | |不合格類型： 時間： | |不合格原因： | | | |部門負責人： 時間： | |糾正措施計劃: | | | | | |預定完成日期： 部門負責人： 日期： | |糾正措施完成情況： | | | |部門負責人： 日期： | |糾正措施的驗證： | | | |審核員： 日期： | 注：本表一式一份，由審核組織給責任部門。 內部質量管理體系審核報告（可另附紙敘述） 編號： 序號： |審核目的： | |審核范圍： | |審核依據： | |受審核部門： | |審核組長： | |審核過程綜述： | | | | | |不合格項統計與分析（包括：數量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素| |執(zhí)行情況，存在的主要問題等）： | | | |對質量管理體系的評估（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果，| |發(fā)現和改進體系運作的機制及措施等）。 | | ...
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