生產(chǎn)經(jīng)營績效考核細則(doc)
*******水泥股份有限公司績效考核細則 第一章 總 則 1. 本細則是公司生產(chǎn)經(jīng)營的指導性文件。旨在加強企業(yè)管理，努力提高企業(yè)經(jīng)濟效益 ，充分調(diào)動公司全體員工的工作積極性和工作責任心。確保公司各項經(jīng)營指標圓滿 完成。 2. 本細則的指導方針，本著以安全生產(chǎn)、優(yōu)質高產(chǎn)、降低消耗、提高效益。功效掛鉤 、工資全員浮動，成本考核全獎全賠以及明確公司各單位目標責任等方面所制定。 第三條 本細則的考核依據(jù)是“質量考核”、“生產(chǎn)任務考核”、“目標成本考核”、“設備管理及安全 文明生產(chǎn)考核”、“9000標準考核”、“人力資源與勞資管理考核”等幾方面。 第二章 考核職責及程序 第四條 企管部負責對公司各單位經(jīng)營目標完成情況進行月度、年度考核。 5. 公司各單位應按照本細則要求作好本單位的二次考核工作，并嚴格執(zhí)行。 6. 每月月末（28日前），公司各單位根據(jù)細則要求負責向企管部提供相關考核依據(jù)。 1、財務部負責提供各廠當月計劃總消耗、實際總消耗核算結果。 2. 生產(chǎn)技術部負責提供各廠當月生料、熟料、水泥產(chǎn)量與質量考核以及安全生產(chǎn)、 文明生產(chǎn)與計量器具考核結果； 3. 設備部負責提供各廠當月設備管理、文明生產(chǎn)與環(huán)?？己私Y果； 4、人力資源部負責提供各部門各廠人力資源管理考核結果； 5、企管部負責公司各部門各廠9000標準考核、各廠二次考核分配辦法的落實考核、 公司各部門的月度考核與年度考核以及其它管理制度的落實考核； 6、各廠負責提供供應公司當月大宗原燃材料、備品備件、輔助材料供應情況統(tǒng)計結 果。 第七條 企管部依據(jù)各單位所提供的相關考核結果和依據(jù)，按照細則要求，進行考核匯總并編制 各廠、各部門月度（年度）考核表。 第八條 企管部編制的月度（年度）考核表經(jīng)企管部主任審核簽字后，報主管領導批準后轉財務 部執(zhí)行。 第九條 公司財務部依據(jù)月度（年度）考核表，對各單位進行月度（年度）工資結算。 3. 任務指標 第十條 產(chǎn)量：各廠生料、熟料、水泥產(chǎn)量按公司下達的任務指標執(zhí)行。 第十一條 噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本、噸產(chǎn)品工資含量按年初公司下達的任務指標執(zhí)行。 第十二條 產(chǎn)品生產(chǎn)按照國家標準GB175—1999、GB12958—1999以及《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》組織生 產(chǎn)。產(chǎn)品質量完全按照ISO9000標準實施控制，并達到以下標準： 1. 出廠水泥合格率100%； 2. 出廠水泥二十八天富裕強度合格率100%； 3. 水泥袋重合格率100%； 4. 32.5R水泥一等品率達到100%，42.5R水泥優(yōu)等品率達到100%。 第十三條 全年無人身傷亡和重大設備事故。 4. 目標成本 第十四條 加大目標成本管理力度。在二00四年的基礎上，進一步細化成本指標，繼續(xù)完善以財務 部為中心、各單位財務室單獨核算的二級成本管理控制系統(tǒng)。超支節(jié)約實行全獎全賠， 當月考核、當月兌現(xiàn)。 第十五條 各廠成本指標按“經(jīng)營目標責任書”執(zhí)行。 5. 工資形式 第十六條 公司各單位根據(jù)當月考核結果（百分制）目標成本完成情況實行全員全額工資浮動制， 當月考核、當月結算，計算公式如下： 月度產(chǎn)量（噸）×工資額（元）/噸產(chǎn)量 各廠月度工資總額 = ×（1+綜合考核得分%）+（目標總消耗—實際總消耗） 2 第十七條 各廠、各部門根據(jù)本單位考核結果（百分制）實行全員工資浮動制，當月考核、當月兌 現(xiàn)。 6. 考核內(nèi)容及辦法 第十八條 水泥一廠、二廠、三廠考核辦法。 1. 質量管理：總分50分 1. 一廠、三廠（水泥）考核辦法 （1）、考核內(nèi)容及標準分 a. 出廠水泥合格率達到100%，得標準分10分； b. 出廠水泥三天強度100%達到內(nèi)控標準，得標準分15分； c. 出廠水泥二十八天強度100%達到內(nèi)控標準，得標準分15分； d. 袋重抽查合格率達到100%，得標準分10分。 （2）、考核標準及計分方法： a、出廠水泥合格率考核辦法： P．C32.5R、P．O32.5R水泥三天抗壓強度不小于16Mpa，二十八天抗壓強度不小于3 2.5 Mpa， P．O 42.5R水泥三天抗壓強度不小于21Mpa，二十八天抗壓強度不小于42.5 Mpa。 Mgo≤4.7%；其它相關質量指標符合國標要求，以上要求達到100%得滿分；達不到10 0%不得分。 b、出廠水泥三天強度考核辦法： P．C32.5R水泥三天抗壓強度21±2Mpa； P．O32.5R水泥三天抗壓強度22±2Mpa； P．O 42.5R水泥三天抗壓強度30±2Mpa；以上三項強度指標小于最低值，該項不得分，大于等 于最低值，按合格率計算； c、出廠水泥二十八天強度考核辦法： P．C32.5R水泥28天抗壓強度≥36.0Mpa； P.O32.5R水泥28天抗壓強度≥38.0Mpa； P.O42.5R水泥28天抗壓強度≥48.0Mpa；以上三項強度指標小于最低值，該項不得分，大 于等于最低值，得標準分； d、袋重抽查合格率考核辦法： 20袋總重量≥1000kg；單袋凈含量49—51.5kg；袋重抽查合格率達到100%得標準分； 達不到100%每降低1%扣1分；問題嚴重者要進行相應處罰。 e、當月有兩個品種水泥出廠，則出廠水泥合格率、三天強度合格率、二十八天強度 合格率考核以加權平均方法計算得分。 （3）、當月若發(fā)生5000元以下質量索賠事故，按其全部損失額從該廠當月工資總額 中一次扣除，另外按損失額的20%予以處罰。 2、二廠（熟料）考核辦法 （1）、考核內(nèi)容及標準分 a、熟料3天、28天強度達到內(nèi)控標準，得標準分26分； b、安定性合格率達到100%，得標準分8分； c、凝結時間合格率達到100%，得標準分8分。 d、外銷熟料無顧客投訴，得標準分8分。 e. 質量否決按《二廠調(diào)一廠熟驗收標準》考核 （2）、考核標準及計分方法： 熟料質量考核以出窯熟料質量檢驗結果為依據(jù)，熟料3d 、28d 抗壓強度、安定性、凝結時間等考核項目以中心化驗室檢驗結果為依據(jù)；顧客投訴以銷 售公司提供的顧客投訴信息經(jīng)生產(chǎn)技術部認定后為依據(jù)；MgO以二廠熟料全分析檢驗結果 為依據(jù)。 a、熟料強度：二廠熟料三天抗壓強度不小于28Mpa，28天抗壓強度不小于48Mpa，合 格率達到90%以上，得滿分；三天，二十八天強度合格率低于考核標準，按下式計算： 考核得分=當月熟料合格率×標準分 b、安定性合格率達到100%，一個編號安定性不合格扣2分。 c、凝結時間合格率達到100%，一個編號不合格扣2分。 d、外銷熟料無顧客投訴，出現(xiàn)一次因廠方原因造成的顧客投訴，扣2分，造成經(jīng)濟 損失，該項不得分。 e、熟料MgO≤4.7%；合格率達到100%，一個編號達不到要求扣2分。 f、質量否決按下式計算 28Mpa－當日調(diào)入熟料強度實測值 28Mpa 否決標準：二廠熟料質量否決標準以3天抗壓強度為判定依據(jù)，標準28Mpa。熟料3天 強度小于25Mpa，否決當日調(diào)入量；3天強度大于25Mpa小于28Mpa，按上式計算，并在考 核時按計劃成本從當月考核工資總額中扣除。 2. 生產(chǎn)任務：總分30分 1. 考核內(nèi)容：以當月生產(chǎn)熟料（水泥）產(chǎn)量進行考核： 2、考核標準及計分辦法： a. 以公司審核批準的各廠熟料（水泥）月度計劃任務為考核依據(jù)，計算出生產(chǎn) 任務完成率，按下式進行計算： 任務完成率=當月產(chǎn)量（噸）/月÷計劃產(chǎn)量（噸）/月×100% b. 完成或超額完成得標準分，低于計劃任務時按下式進行計算： 實際得分=應得分×任務完成率 3. 設備管理：總分20分 1. 設備管理 （1）、設備事故 （5分） a. 當月無設備事故或設備事故費用在2000元（一廠為5000元）以下，得5分。 b. 當月設備事故費用在2000元以上5000元（一廠為5000元以上10000元以下）以 下，得3分。 c. 當月設備事故費用在5000元（一廠為10000元）以上不得分。 d. 發(fā)生設備事故必須在8小時內(nèi)以書面材料上報設備部，否則該項不得分。 （2）、設備運轉率 （3分） 當月回轉窯運轉率≥90% （一廠≥85%） 得3 分，否則不得分。 計算辦法： 運轉率=當月運轉時間÷當月日歷時間×100% （3）、設備安全 （2分） 全安防護措施到位，符合設備安全使用要求，否則發(fā)現(xiàn)一項問題該項不得分。 （4）、設備衛(wèi)生 （2分） 設備機臺清潔，達到“四無”“六不漏”要求（無積塵、無雜物、無松動、無油污、不 漏油、不漏電、不漏氣、不漏料、不漏風、不漏水）。 （5）、設備完好率 （3分） a. 設備完好率≥95% ，得3分； b. 設備完好率>90% ，得2分； c. 設備完好率≤90%，不得分； 計算辦法： 完好率=完好設備÷所有在用設備×100% 設備完好標準：1）設備運轉正常 。 2）零部件齊全、完好、磨損及腐蝕不超過規(guī)定標準。 3）轉動、潤滑、冷卻等主要系統(tǒng)正常 。 4）控制系統(tǒng)靈敏可靠。5）無超溫、超壓、超波、超電流現(xiàn)象 。 6）原材料、燃料消耗正常 。 8）技術資料齊全。 （6）、設備管理制度及執(zhí)行 （2分） 有完善的設備管理制度并能嚴格執(zhí)行，記錄及時、內(nèi)容真實、量值準確、齊全完整； 主機計劃停機提前以書面材料上報，故障停機，電話上報，隨后在4小時內(nèi)上報書面材料 。得2 分，否則不得分。 設備管理制度及記錄內(nèi)容包括：設備安全操作規(guī)程、崗位責任制、設備工藝表、設備 臺帳、檢修計劃、材料計劃、檢修原始記錄、設備及配件質量驗收記錄、主機運行及交 接班記錄、巡回檢查記錄。 四、安全文明生產(chǎn)：總分3分 （1）、安全生產(chǎn) a、當月無傷亡或工傷醫(yī)療費用在2000元以下得3分。 b、當月醫(yī)療費用在2000元以上5000元以下得2 分。 c、當月醫(yī)療費用在5000元以上不得分。 d、凡發(fā)生人身傷亡事故在8小時內(nèi)未及時以書面材料上報生產(chǎn)技術部，該項考核不得 分。 （2）、文明衛(wèi)生 標準：※各衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)無垃圾、無灰塵； ※所有在用設備無積塵； ※生產(chǎn)通道無雜物及不用物； ※有安全防護措施（護欄、絞刀蓋板、防護網(wǎng)等）； ※交通工具放在指定位置嚴禁亂放。 考核辦法：文明衛(wèi)生發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分，3分扣完為至。安全生產(chǎn)與文明衛(wèi)生考核 累計扣分不超過3分。 五、供應公司對各廠考核 每月28日前，供應公司將本部門對各廠工作質量的反饋意見報企管部，作為供應公 司對各廠的考核依據(jù)，由企管部納入各廠當月考核。 6. 月度考核總得分： 月度考核總得分=質量管理得分+生產(chǎn)任務得分+設備管理及安全文明生產(chǎn)得分－供應 公司對各廠的考核扣分。 第十九條 供應公司考核辦法： 一、考核內(nèi)容及標準分：總分100分 1、質量考核：標準分 50分； 2、供貨及時率：標準分40分； 3、公司內(nèi)外部投訴：標準分10分； 二、考核標準及計分方法： 供應公司的月度考核內(nèi)容分供貨質量考核、供應及時率考核及公司內(nèi)外部投訴三項 。 1、質量考核： ①進廠煤（20分）： 發(fā)熱量≥5600千卡/Kg 合格率100%，每下降1%扣0.1分 發(fā)熱量≥5800千卡/Kg 合格率95%，每上升1%加0.3分 揮發(fā)份≥25% 合格率100%，每下降1%扣0.1分 灰 份≤25% 合格率100%，每下降1%扣0.1分 ②鐵 粉（15分）： Fe2O3≥45% 合格率100%，每下降1%扣0.1分 Fe2O3≥65% 合格率90%，每上升1%加0.4分 ③石 膏（15分）： SO3≥35% 合格率100%，每下降1%扣0.1分 SO3≥45% 合格率90%，每上升1%加0.3分 2、供貨及時率考核： a、供貨及時率中大宗原燃材料、輔助材料供應考核參考《質量體系程序文件》規(guī)定、 結合各廠實際需求量作為考核依據(jù)，設備與備品備件的考核以設備部審批的材料采購計 劃為依據(jù)，由各廠在每月28日前以《供應公司月度供貨質量、供貨及時率統(tǒng)計表》形式上 報企管部，說明大宗原燃材料、輔助材料、設備與備品備件的供應情況，企管部收集匯 總，月底納入考核。 b、大宗原燃材料（包括原煤、鐵粉、石膏、粉煤灰、水泥包裝袋）、輔助材料的采 購由各廠督促，生產(chǎn)技術部負責監(jiān)督落實，企管部檢查，供應量必須滿足生產(chǎn)并留有合 理庫存，影響生產(chǎn)一次扣2分，庫存不足扣1分；設備與備品備件的采購由各廠督促，設 備部負責監(jiān)督落實，企管部檢查，未按采購計劃采購并影響生產(chǎn)一次扣2分。 a) 公司內(nèi)外部投訴： 當月如有供方或各廠投訴，一次扣2分。 三、工資結算辦法： 1、核算標準： （1）考核得分≥90分：實發(fā)工資=工資基數(shù)×〔1+(考核得分－90)%〕； （2）80分≤考核得分＜90分：實發(fā)工資=工資基數(shù)×考核得分%； （3）考核得分＜85分：員工工資 實發(fā)工資=工資基數(shù)×考核得分%；供應公司經(jīng)理工資 實發(fā)工資=工資基數(shù)×（考核得分－5分）%； 2. 企管部負責供應公司的月度考核，考核結果轉財務部，作為結算工資的依據(jù)。 3. 供應公司經(jīng)理月度工資，每月按照核算工資額的50%發(fā)放，其余50%由公司財務部 預扣保存，隨同年終經(jīng)營目標責任書考核兌現(xiàn)一并結算。 第二十條 生產(chǎn)技術部、設備部、企管部、財務部、辦公室、人力資源部、后勤部考核辦法。 1. 考核標準及計分方法...
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