853010 預防措施控制程序2002A(doc)
Q / ZX 深圳市中興通訊股份有限公司企業(yè)標準 (質量管理標準) 2002-09-##發(fā)布 2002-09-##實施 深圳市中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡事業(yè)部 發(fā) 布 前 言 為了防止?jié)撛诘牟缓细癜l(fā)生，采取有效的糾正預防措施，特制定本標準。 本標準由深圳市中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡質量部提出并歸口。 本標準起草部門：網(wǎng)絡質量部。 本標準主要起草人：龔裕和。 本標準修訂人（第五次修訂）：張啟蒙。 本標準于1999年8月首次發(fā)布。 本標準于2000年6月第一次修訂；2000年9月第二次修訂；2001年5月第三次修訂；2 001年6月第四次修訂；2002年3月第五次修訂。 本標準于2002年9月第六次修訂，結合事業(yè)部CAR電子流程進行改動。 深圳市中興通訊股份有限公司企業(yè)標準 （質量管理標準） 范圍 本標準適用于網(wǎng)絡事業(yè)部對發(fā)現(xiàn)的潛在不合格的處理和控制。 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。對于企業(yè)標準部分沒有寫 出年代號的，使用時應以網(wǎng)上發(fā)布的最新標準為有效版本。 GB/19001-2000 idt ISO9001:2000 質量管理體系—要求。 術語 不合格：未滿足規(guī)定的要求。包括不合格產品和不合格事項。 職責 網(wǎng)絡事業(yè)部深圳質量部負責提出《預防措施報告》（簡稱CAR），深圳質量部長負責簽發(fā)。 責任人負責預防措施的制訂和實施并記錄結果。 深圳質量部負責對預防措施計劃的審核。 深圳質量部負責生產體系各部門預防措施的過程跟催和驗證關閉；南京質量部負責事業(yè) 部南京研究所預防措施的過程跟催和驗證關閉；上海質量部負責事業(yè)部上海研究所預防 措施的過程跟催和驗證關閉。 深圳質量部負責全事業(yè)部CAR的歸口管理，每月底負責對CAR進行匯總分析。 工作程序 工作流程圖（見圖1） CAR的簽發(fā) 出現(xiàn)如下情況，由相關部門簽發(fā)CAR，事業(yè)部副總審核。 1) 設計評審時發(fā)現(xiàn)的潛在不合格； 2) 轉產評審時發(fā)現(xiàn)的潛在不合格； 3) 統(tǒng)計分析中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格； 4) 質量部確認的其它情況。 3. 深圳質量部收集到上述問題后，經評估可填寫不合格基本信息，提交由深圳質量部部長 簽發(fā)，并選取責任人所在地的質量部接口人；屬于生產體系的不合格發(fā)送給生產副總經 理，由其指定責任人進行改善；屬于產品線的不合格發(fā)送給產品總經理，由其指定責任 人進行改善；屬于公共職能部門的不合格發(fā)送給研究所所長，由其指定責任人進行改善 ；屬于研究所內跨產品線的不合格發(fā)送給研究所所長，由其指定責任人進行改善；屬于 跨研究所的不合格選經協(xié)調后發(fā)送給其中的一位研究所所長，由其指定責任人進行改善 ，若協(xié)調未果可發(fā)送事業(yè)部總經理指定相應責任進行改善。 4. 相關責任人收到簽發(fā)的CAR后，對提及的不合格進行分析，查明不合格產生的原因并制 訂出確保不合格不再發(fā)生的預防措施，預防措施計劃應明確計劃跟進人、實施日期、收 效日期，并明確提出驗證方案。在制訂預防措施時應權衡風險、利益、成本，考慮措施 的適宜性。若責任人認為該CAR不應由本部門負責則寫明意見退回主管領導重新評審。 5. 責任人自接收到CAR三個工作日內需作出簽復,預防措施涉及如下內容： a) 文件或流程的更改或補充； b) 設計的更改； c) 監(jiān)控措施的改變； d) 工藝、方法的改變； e) 培訓（使員工掌握上崗技能等）； f) 設備、設施、工作條件的改變； g) 資源補充； h) 檢測系統(tǒng)的調整； i) 其他。 6. 責任人填寫預防措施計劃后，由深圳質量部進行審核，若對該計劃有異議可反饋相應責 任人要求重新制訂預防計劃；認可后由其主管領導（生產副總、研究所長、產品總經理 或事業(yè)部總經理）批準該計劃。 7. 責任人應在計劃期限內完成預防措施并將實施結果填寫于相應表格內。 8. 由責任人所在地的質量部對預防措施實施效果進行驗證并填寫意見，必要時可從責任人 的外部客戶處進行驗證。 9. 責任人所在地質量部驗證后若需重發(fā)CAR則經深圳質量部長核準后重新簽發(fā)；若無需重 發(fā)則結束該CAR處理流程。 10. 當預防措施實施效果驗證通過后，責任人所在地質量部決定是否需要修改程序或相關標 準，若需修改則在新程序或標準發(fā)布后關閉；若無需修改則將CAR最終關閉，并抄送責 任人的主管領導。 11. 責任人所在地的質量部負責對預防措施的實施過程進行監(jiān)督，對未能按計劃進行者予以 跟催。 12. 深圳質量部對所采取的預防措施的情況每月進行歸納總結分析,并作為管理評審的輸入 。 6 質量記錄 6.1《預防措施報告》 (在NOTES電子流程中) [pic]圖1 預防措施流程圖 ----------------------- Q/ZX C 85.3010 – 2002A 網(wǎng)絡事業(yè)部 預防措施控制程序 Q/ZX C 85.3010 – 2002A 網(wǎng)絡事業(yè)部 預防措施控制程序 Q/ZX C 85.3010 – 2002A
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