8.3 不合格品控制程序(doc)
|1.目的： | |建立并保持不合格品控制的形成文件的程序，防止不合格品及驗收不合格工程的非預 | |期使用，對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置，并通知有關職能部門，從 | |而評審和控制不合格品。 | |2.適用范圍： | |適用于對原材料及產(chǎn)成品中不合格品的控制。 | |3.職責： | |3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格，并規(guī)定其標識方法和記錄方法。 | |3.2管理者代表負責主持召開“不合格品評審會議”。 | |3.3廠務經(jīng)理審核并批準《不合格品評審報告》。 | |3.4生產(chǎn)部負責執(zhí)行《不合格品評審報告》中決定的處理方法，工程部質檢員負責監(jiān)督、| |跟蹤不合格品處理的全過程。 | |4.定義：無 | |5.工作程序 | |5.1工程部對原材料及產(chǎn)品進行檢測，并依據(jù)檢驗結果開具檢驗報告。 | |5.2當不合格原材料出現(xiàn)時，必須將這些不合格的原材料進行隔離，并在其放置區(qū)域標| |識“不合格”。同時由工程部通知采購業(yè)務部盡快聯(lián)系退貨。退貨記錄于《供方質量跟蹤| |表》上。 | |5.3當不合格成品出現(xiàn)時，由質檢員在相應的產(chǎn)品上掛上“不合格”標識，同時上報管理| |者代表。由管理者代表負責召開由采購業(yè)務部、工程部和生產(chǎn)部等負責人參加的“不合| |格品評審會議”，討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。 | |5.4“評審”需列出原因分析，對不合格產(chǎn)成品要檢查生產(chǎn)過程中有關環(huán)節(jié)，記錄不合格| |原因。 | |5.5“評審”須寫明以下處理意見： | |返工，以達到規(guī)定要求； | |報廢。 | |(注：返工后的產(chǎn)品應重新進行檢驗，并進行標識和記錄) | |5.6管理者代表向總經(jīng)理匯報評審會議的決定。 | |5.7總經(jīng)理批準隔離處理的決定，并向生產(chǎn)部、工程部等有關職能部門下發(fā)命令。 | |5.8相關職能部門根據(jù)《不合格品評審報告》并根據(jù)其職責，對“不合格品”進行處理，質| |檢員負責監(jiān)督、驗證“不合格品”處理的全過程。 | |6.相關文件和記錄 | |6.1 BF/QJ –053 《不合格品評審報告》 | |6.2 BF/QJ –054 《不合格品處理方案通知單》　 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準 | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
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