7程序(doc)
不合格品發(fā)現(xiàn) 不合格品判定 處置 返工 重檢 合格品 返工、返修、報(bào)廢 不合格品流程圖 1 目的 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的不合格品進(jìn)行有效控制，防止對(duì)不合格品的非預(yù)期使用 或交付，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 2 適用范圍 本程序適用于原材料、輔助材料、外構(gòu)件、外協(xié)件、零部件的不合格，過(guò)程/工序產(chǎn)品 的不合格，最終產(chǎn)品的不合格及交付或開(kāi)始使用后產(chǎn)品不合格的控制。 3 職責(zé) 3.1檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織有關(guān)部門(mén)參加不合格品的評(píng)審，確定處置辦法及采 取糾正預(yù)防措施。 3.2供銷(xiāo)科對(duì)關(guān)鍵元器件和材料不合格的處置，將交付或開(kāi)始使用后的不合格信息通知檢 驗(yàn)科并協(xié)調(diào)處理。 3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織實(shí)施處置辦法及糾正、預(yù)防措施。 3.4車(chē)間具體實(shí)施不合格品的處置。 4 程序 4.1 嚴(yán)重不合格與一般不合格 4.1.1 嚴(yán)重不合格 a）產(chǎn)品批量系統(tǒng)不合格； b）發(fā)出產(chǎn)品發(fā)生顧客投訴、索賠等不合格。 4.1.2 非“4.1.1”者為一般不合格。 4.2 原料不合格品的控制 4.2.1檢驗(yàn)科通知庫(kù)房或庫(kù)房直接發(fā)現(xiàn)，將不合格品標(biāo)識(shí)并隔離。 4.2.2檢驗(yàn)科組織供銷(xiāo)科、生產(chǎn)技術(shù)科等有關(guān)部門(mén)參加對(duì)不合格品評(píng)審，并做出處置。嚴(yán) 重不合格品由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持評(píng)審。 4.2.3 評(píng)審處置 當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)拒收。 4.2.4檢驗(yàn)科填寫(xiě)《不合格品評(píng)審與處置記錄》，簽字后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4.2.5 供銷(xiāo)科攜帶檢驗(yàn)資料及樣品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。 4.3 過(guò)程不合格品控制 4.3.1 過(guò)程不合格品指在生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。 4.3.2 車(chē)間班組檢驗(yàn)員、車(chē)間主任將檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品立即標(biāo)識(shí)、隔離，退回操作人員返工、返 修、報(bào)廢，并記錄于《工序周轉(zhuǎn)單》。 4.3.3 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格由車(chē)間主任按“4.2.2、4.2.3”標(biāo)識(shí)、隔離、 評(píng)審、處置。 4.3.4 評(píng)審結(jié)果可采用下列方法之一處置： a）返工后可能合格的進(jìn)行返工； b）報(bào)廢：當(dāng)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響以致不可能生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)報(bào)廢。 4.4 最終產(chǎn)品不合格控制 4.4.1 最終產(chǎn)品應(yīng)指最終檢驗(yàn)后即將出廠的成品。 4.4.2 檢驗(yàn)科將不合格信息通知責(zé)任人并立即以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，隔離存放： a）返工：當(dāng)返工后有可能合格時(shí)，進(jìn)行返工； b）報(bào)廢：當(dāng)不可降級(jí)使用的不合格品應(yīng)做報(bào)廢處理。處置方法同“4.3.4 b）”； c）記錄在《不合格品評(píng)審與處置記錄》上。 4.5 交付或開(kāi)始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格 應(yīng)按嚴(yán)重不合格對(duì)待，除執(zhí)行“4.4”外，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按本程序“5”組織制定糾正措 施；供銷(xiāo)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客正當(dāng)要求。 4.6 經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。 5 糾正措施和預(yù)防措施 5.1生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)檢驗(yàn)、不合格品等信息，識(shí)別“不合格”及“潛在不合格”，提出糾正措 施或預(yù)防措施。糾正措施、預(yù)防措施應(yīng)與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 5.2 方式： 5.2.1 口頭： a）當(dāng)場(chǎng)指出可改正的，以口頭方式提出糾正； b）急需時(shí)，可先采取口頭方式提出糾正或預(yù)防措施，事后填寫(xiě)《糾正措施（預(yù)防）處理 單》并按“5.3”執(zhí)行。 5.2.2書(shū)面方式 生產(chǎn)技術(shù)科指定責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施處理單》相應(yīng)欄目并下發(fā)各責(zé)任部門(mén)。 5.3 責(zé)任部門(mén)在《糾正/預(yù)防措施處理單》中“原因分析”及“擬采取的糾正措施”欄目中分析不合 格原因，制定糾正/預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按期完成，填寫(xiě)“完成情況”，交檢驗(yàn) 科。 5.4 檢驗(yàn)科在指定完成期限的3日內(nèi)跟蹤驗(yàn)證，記錄后再次得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。若驗(yàn)證仍不 合格，按上述程序繼續(xù)制定糾正措施。 6.記錄 a）D4.7-1 《不合格品評(píng)審與處置記錄》 b）D4.7-2 《糾正/預(yù)防措施處理單》
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