5.2-職責、權限和溝通(doc)
目的 根據質量目標與質量管理體系的建立，對公司內各個職能部門和人員的職責和 權限、相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進質量管理體系的有效運行。 1. 適用范圍 適用于公司管理層及職能部門和有關人員。 2. 職責 0. 總經理 a) 貫徹《中華人民共和國產品質量法》，推行GB/T19000 idt ISO9000系列標準。 b) 主持制訂和組織實施公司質量方針和目標，建立健全質量責任制，明確公司各級 各部門職責、權限。 c) 負責按ISO9000系列標準要求,建立質量管理體系,批準、發(fā)布公司《質量手冊》，任 命公司管理者代表并授予職責權限。 d) 主持產品設計、開發(fā)、生產和服務全過程的質量管理和控制工作，設立高效、精 良、有責有權的質量管理及檢驗機構，配備充足、適當的資源（包括人員、物 資、生產設施和檢驗手段等），對質量管理工作和產品質量中的重大問題/事宜 做出決策和處理。 e) 有權代表公司就質量管理、產品質量和質量體系運行對外聯(lián)絡工作，處理相關事 宜。 2. 副總經理 a) 在總經理領導和授權下，在授權及分管范圍內，負責組織協(xié)調公司的生產、技術 、質量及采購、銷售服務和有關財務、人事行政的相關工作，協(xié)助總經理建立 相應的組織機構，確定各部門職責、權限。 b) 協(xié)助總經理制訂和實施公司的質量方針、目標和規(guī)劃，協(xié)助總經理建立、實施公 司質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，批準授權范圍內的質量管理體系所需的 資源配備，參與對質量管理體系進行管理評審，主持有關管理及質量工作會議 。 c) 有權在公司質量方針的實施中,對質量管理和質量體系運行中的重大問題/事宜參 與決策及處理。 d) 以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 e) 在總經理授權范圍內，履行所授予的質量職責、權限，在授權及分管范圍內，可 代表公司對外聯(lián)系工作、處理有關事宜。在授權下，全面負責公司質量管理體 系方面的工作。 3. 管理者代表 a) 對內代表總經理組織、建立、實施和保持質量體系，并負責質量體系正常運行， 組織進行質量策劃、診斷和內部質量審核, 確保在整個組織內提高對顧客要求的意識。 b) 負責組織(或授權適宜管理層人員)對質量手冊、程序文件等質量體系文件的編制 、修訂、審核工作，負責對程序文件進行審批和發(fā)布，負責對質量手冊因程序 文件更改而引起的頁次修改的批準，并組織協(xié)調實施。 c) 協(xié)助總經理制訂并實施公司的質量方針、目標和規(guī)劃，配備能保證質量體系正 常運行所需的人員和資源。 d) 及時向本公司總經理及高層管理人員報告質量體系運行情況并協(xié)助進行管理評審 和質量體系改進。 e) 在總經理授權下,代表公司就質量體系運行中的有關事宜對外聯(lián)絡工作,并處理相 關業(yè)務。 4. 產品質量保證人 a) 由公司總經理任命產品開發(fā)部經理擔任產品質量保證人。對公司產品設計、生產 準備、制造過程中的技術工作質量負責，對產品的安全質量全面負責。 b) 參與產品及質量工作會議、質量分析會議，參與對產品技術及質量工作中的重大 問題的決策。 c) 根據公司經營和質量方針所提出的品種、質量和技術水平的要求，組織開展技術 和質量攻關，確保產品使用的安全性和可靠性。 d) 在總經理授權下,對外聯(lián)絡和處理有關產品質量、技術事宜,組織相關部門采用國 內外先進技術和國外先進技術標準,不斷提高產品質量水平。 e) 協(xié)助管理者代表檢查監(jiān)督公司質量管理體系的建立、實施，負責產品質量的控制 、完善和提高。 5. 產品開發(fā)部 a) 負責組織開展和協(xié)調產品設計、產品試驗、產品技術管理的各項工作，對產品的 設計質量進行控制，并負責保證達到規(guī)定要求。 b) 編制新產品項目開發(fā),老產品技術改進項目計劃,并負責組織實施和進行管理,確保 各個項目按規(guī)定程序和要求進行,使其產品符合國家有關技術、安全、環(huán)保和其 他相關方面的法規(guī)的相應規(guī)定。 c) 及時解決產品生產制造中和進入市場后出現(xiàn)的與設計質量有關的產品質量問題, 負責提供相應的技術服務,參與與顧客有關要求的評審、供方和不合格品的評審 ，負責授權范圍內的不合格品的處置。 d) 負責公司標準化工作,歸口管理產品技術標準,負責組織、編制、修改、審定及發(fā) 布并實施公司技術方面的企業(yè)標準。 e) 負責進行產品（包括零部件）的各種試驗(包括新產品型式試驗、老產品改進試驗 和性能試驗、新產品首件試驗等)及各種產品認證。 f) 負責公司技術文件、圖紙、資料的控制及本部門資料管理并提供相關管理評審資 料。 g) 負責新產品開發(fā)前期試驗樣機的制造或組裝工作，為設計開發(fā)提供必要的實物。 6. 采購部 a) 負責對公司生產經營所需的物料(包括原材料、外購配套件、外協(xié)件、備用部件、 加工件、外協(xié)模具以及輔助材料等)的采購和新產品首件報檢。 b) 按計劃部門制訂并經審批后的公司物料需求計劃,確定相應的采購計劃并加以實施 。根據計劃部門提出的物料需求計劃簽發(fā)采購訂單，簽訂采購合同，實施采購 ，確保采購物料的質量，按期供貨。 c) 負責組織對供方的選擇與確定,隨時收集、整理、反饋有關供方的質量信息，組織 相關部門定期進行供方評審。整理保存有關供方的質量記錄。 d) 協(xié)助質量檢驗部門及時做好采購進貨物資的入庫檢驗、驗收等工作。 e) 負責進貨物資的儲存、保管，確保安全、保質。 f) 協(xié)助產品部辦理并提供物資進口有關手續(xù)，并確定進口物資滿足規(guī)定要求。 g) 負責采購物資的質量跟蹤，及時反饋和處理采購物資中出現(xiàn)的質量問題和信息， 及時與供方聯(lián)系，對不合格物資進行處置，督促供方保證和提高供貨質量。 h) 負責本部門資料管理，并提供相關管理評審資料。 i) 負責公司出口產品的有關事宜，保證出口產品按規(guī)定、按要求進行。 7. 質量部 a) 協(xié)助總經理制定并組織實施公司質量方針、目標和規(guī)劃，負責組織協(xié)調進行公司 質量綜合管理和產品質量檢驗(包括理化試驗)的各項工作，負責協(xié)助組織公司 質量工作會議。 I. 積極推行ISO9000系列標準，建立和保持公司質量體系，組織制訂和實施質量體系 文件，及時組織內部質量審核并協(xié)助組織管理評審，督促相關部門采取糾正和 預防措施。 II. 負責編制和實施各種檢驗計劃和檢驗文件，組織對原材料、外購外協(xié)件進廠到生 產制造和產品出廠的整個產品質量檢驗工作，做好檢驗狀態(tài)標識和檢驗記錄， 如實進行質量統(tǒng)計分析，及時提交有關產品質量統(tǒng)計分析報告。 III. 負責全公司的質量信息及服務信息的收集、整理、反饋分析處理的管理工作，參 與用戶訪問及市場和服務質量的跟蹤改進工作。 b) 負責做好成品日常抽檢評審工作和現(xiàn)場質量的監(jiān)督、檢查、考核工作。負責對不 合格品組織必要的評審和處置，參與供方的評審、對重大質量問題的分析和處 理。 c) 負責組織質量改進活動，督促檢查各部門制訂和實施質量改進計劃，運用數據分 析來實現(xiàn)質量控制的改進。 d) 協(xié)助公司培訓部門進行全公司的質量培訓教育。 e) 在公司授權下,就公司質量體系運行、質量管理和質量檢驗等工作對外進行聯(lián)絡并 處理有關事宜。 f) 負責對公司各種計量檢測器具.儀器儀表等監(jiān)視、維護和測量裝置的檢定、校準、 調整及維修和管理，同時對購置申請進行品種、型號、規(guī)格和技術及精度等級 要求進行確認；對已購置的計量器具、儀器儀表及測量裝置進行監(jiān)督和驗證， 并督促使用部門正確使用、維護和保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行周期檢定制度。 g) 負責組織并督促理化試驗部門按規(guī)定要求對產品所需原材料、外購件進行物理化 學試驗和實驗。 h) 負責本部門資料管理，并提供相關管理評審資料。 8. 產品部 a） 在新品開發(fā)過程中,負責與顧客及相關人員對合同/訂單的事宜進行溝通聯(lián)絡。 b） 負責辦理產品出口的相關手續(xù),并負責交付過程。 c） 負責辦理物料進口的相關手續(xù)，同時對進口物料的加工進行監(jiān)督。 d） 負責本公司成品倉庫及外租成品倉庫所存放成品和備件的保管、防護和交付。 e） 負責對顧客/銷售公司的合同/訂單和銷售預測進行評審。 f） 負責顧客/銷售公司備品備件主計劃的編制和評審,并監(jiān)督檢查。 g） 負責顧客財產的確認并監(jiān)督在生產中的正確使用。 h） 負責接受顧客/銷售公司的合同/訂單和銷售預測、根據其制定月度主產品批次包 括零星批次計劃、并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。 i） 負責執(zhí)行顧客/銷售公司的產品合同/訂單和銷售預測、跟蹤產品交付。 j） 貫徹實施公司質量方針、目標、規(guī)劃，組織進行與顧客有關要求的評審和溝通。 k） 負責本部門資料管理及提供管理評審資料。 9. 人事行政部 a) 負責公司員工各類培訓的綜合管理，負責組織確定公司從事對質量有影響的工作 人員的培訓教育的需求，負責制定和實施公司年度質量培訓教育及各類人員的 崗位培訓計劃，負責全公司員工的各種培訓教育記錄的歸口管理工作，建立并 保存適當的培訓記錄、檔案。 b) 負責公司進行新進員工、轉崗員工的上崗培訓以及知識更新的培訓，進行有關人 員的上崗資格考核和認可，建立和保存有關培訓記錄。 c) 負責督促生產部門保證經培訓合格上崗的人員的崗位適應性及穩(wěn)定性。 d) 負責公司的保衛(wèi)和技安環(huán)保工作，維持正常的工作秩序，并做好記錄。 e) 負責公司的各種接待工作和資料保管工作，并提供管理評審資料。 f) 負責公司員工的工資、獎金補貼及各種福利的管理和發(fā)放工作，及時兌現(xiàn)考核結 果的落實。 g) 負責公司的宣傳工作及時報道公司的各種信息及有關動態(tài)。 h) 負責公司計算機軟、硬件和輔助設施的購置、調試、維修及局域網等維護和管 理， 同時對工廠方面的信息進行收集管理和應用。 i) 負責對調離公司人員的計算機內容進行確認。 j) 負責管理計算機的信息，任何人所使用的計算機中各種與工作有關的信息資料 歸 公司所有，未經許可，任何人不能刪除或拷貝。 k) 負責本部門資料管理及提供管理評審資料。 5.2.3.10財務部 a) 負責保證質量工作經費的開支，正確安排質量管理費用，向總經理或授權人定期 提供有關財務報告。 b) 推行質量成本管理，開展質量成本核算和質量成本分析工作，不斷搜集公司內外 的財務信息，及時控制公司的各項費用。 c) 根據國家有關法律、法規(guī)、制度、政策，制定公司財務管理制度，并報總經理或 授權人批準。 d) 根據公司的經營計劃，負責全公司資金使用計劃，經總經理或授權人批準組織實 施。 e) 負責公司流動資金的管理，及時準確上報公司經濟活動的結果。 f) 負責公司的資產價值管理。 g) 負責采購物資的價格核定，及時組織供方供應價格的評審，并記錄歸檔。 h) 負責本部門資料管理及提供管理評審資料。 5.2.3.11生產部 a. 負責生產部對公司質量方針、目標和規(guī)劃的貫徹實施，負責對生產部生產現(xiàn)場的 作業(yè)管理和公司主生產計劃的編制和實施等工作，保質、保量、按時完成各種 生產計劃；并負責備件的管理。 b. 負責建立生產部生產過程的質量控制體系，并保證其有效運行。 c. 負責組織開展和協(xié)調生產部內各車間的工作，對生產的基本條件（人、機、料、 法、環(huán)等）進行監(jiān)督和管理以及必要的檢查、考核。 d. 負責制訂和實施生產部質量改進計劃，開展相關質量攻關活動 e. 負責做好生產過程中各項質量記錄、統(tǒng)計報表和各類質量信息的反饋報告與管理 工作。 f. 負責配合公司相關部門做好生產過程中的產品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識及不合 格品的控制管理和生產現(xiàn)場的定置管理、設備管理、能源動力管理、安全文明 生產管理等工作。 g. 協(xié)助公司相關部門進行新產品開發(fā)試制和批量生產以及老產品改進，設備改造和 技術革新等工作。 h. 配合人事行政部和相關職能部門做好生產部各類人員的質量培訓、素質教育和崗 位培訓等工作。 i. 負責本部門資料管理，并提供相關管理評審資料。 5.2.3.12生產部技術支持處 a. 歸口負責全公司工裝、模、夾具管理，設備等方面的管理工作和技改工程項目的確 立及組織實施，組織技術革新與技術改造。 a. 負責對公司生產設備、工裝、模具進行購置、安裝、調試、維修及管理，參與技術 革新，負責提供產品制造所需的工、模、夾等裝備及非標設備上另部件的設計引 進和委托加工。 b. 負責公司水、電、氣、汽四大動力的維護。 c. 負責本公司技改投資工程項目的規(guī)劃、立項及引進，并組織實施和驗收。 d. 參與對操作人員的上崗培訓和設備操作培訓以及特殊工作的人員的培訓和資格評定 。 f. 負責生產車間的技安環(huán)保工作，維持正常的生產秩序，并做好詳細記錄。 g. 歸口負責產品設計的工藝性審查，組織編制和實施工藝標準，策劃產品制造的工 藝方案方法、設計平面布局與工藝流程，編制工藝文件，進行工藝驗證與改進 ，負責工藝定員及工序安排和工藝紀律的檢查考核。 h. 負責對首件、外協(xié)樣品件進行工藝性評估，提出合理...
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