15不合格品管理程序(doc)
不合格品管理程序 1. 目的 明確不合格品的管制方法，確保產品符合客戶要求。 2. 范圍 本程序適用于： 1. 供應中心不合格物資的管理。 2. 各工廠的進料檢驗、制程檢驗、產品檢驗及客戶退貨所產生的不合格品的管理 。 3. 職責 3.1 生產管理部督導供應中心和各工廠的不合格品管理按本程序要求實施。 3.2 各工廠、供應中心負責各自不合格品的管理。 3.3 各工廠品管科負責不合格品的判定、監(jiān)督處理。 3.4 各工廠責任車間負責不合格品的隔離、標識、分析、改善。 4．工作過程和方法 4.1不合格品的判定 4.1.1 各種原輔材料、在制品、半成品、產品和客戶退貨等，由供應中心倉管員 或各工廠的檢測人員給予檢驗判定，并提出處理意見，主管領導批準 。 4.1.2 對于儲存過程中由于超過保存期或在保存期內受到損壞的原輔材料、半成 品、成品和各類物資，由倉庫保管員提出《復檢申請》，檢測人員鑒定 后，提出處理意見，主管領導審批。 4.1.3 對于客戶退回的產品，由倉庫保管員提出《復檢申請》，品管科檢驗人員判 定，提出處理意見，主管領導審批。 4.2 不合格品的標識 4.2.1 判定為不合格品的原輔料、半成品、成品、各類物資，由倉管員或車間依 檢驗結果予以標識。 4.3 不合格品的隔離 4.3.1 檢驗不合格的外購材料，由供應中心或各工廠采取隔離措施，不能混放在 一起。 4.3.2 制程檢驗、產品檢驗和客戶退貨的不合格品由生產車間采取隔離措施，并 提供不合格品放置區(qū)。 4.4 不合格品的處理 4.4.1 進料不合格的處理 （1） 不合格的進料由采購單位的經辦人根據判定和處理意見與供應商聯(lián) 絡，協(xié)商處理意見。 （2） 當進料的不合格可能影響到工廠的正常運作時，供應中心或生產科 應向生產管理部報告。生產管理部應及時協(xié)調處理。 4.4.2 制程不合格的處理 1. 操作員對自檢、互檢出來的不合格品進行處理。 2. 對檢驗人員抽檢出來的不合格品，操作員按品管科的意見處理 。 4.4.3 產品不合格的處理 生產車間根據品管科的意見進行處理，品管科監(jiān)督處理結果。 4.4.4 退貨不合格的處理 （1）復檢為不合格的退貨，營銷部門根據品管科的復檢意見辦理。處 理方式有： A、降價 B、轉變用途、降級 C、部分退回（客戶挑選、自己挑選） D、全部退回 E、賠償損失 （2） 對已退回工廠的不合格退貨，各生產車間按品管科的復檢意見處 理。處理方式有： A、返工 B、轉變用途、降級 C、報廢 4.5 不合格品的報告 4.5.1供應中心進料、儲存和退貨的不合格品情況由倉管員在《質量月報》中向 生產管理部報告，并說明原因。 4.5.2各工廠進料、制程、成品、退貨、儲存的不合格品情況由品管科在《質量 月報》中向生產管理部報告，并作出質量分析。 4.6 不合格品的糾正措施 對出現的不合格品的問題，由各工廠的生產科填寫《糾正和預防措施處理 單》通知相關責任車間，并跟蹤處理結果。 4.7生產管理部督導供應中心和各工廠的不合格品管理按本程序要求實施，發(fā)現問題 及時處理，必要時向生產副總裁報告。 5．相關文件 5.1《進料檢驗管理程序》 5.2《制程檢驗管理程序》 5.3《產品檢驗管理程序》 5.4《生產管理程序》 6．使用記錄 6.1《原輔材料檢驗報告》 6.2《制程檢驗報告》 6.3《產品檢驗報告》 6.4《質量月報》 6.5《糾正和預防措施處理單》 6.6《復檢申請》
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