12生産和服"仗峁┛刂瞥絳?doc)
生產和服務運作控制程序 1.0目的 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2.0適用范圍 適用于對產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活 動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。 3.0定義 　　無 4.0職責 4.1生產部和工程部進行生產和過程控制，負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行 控制,負責生產設備的維護保養(yǎng)，負責產品的防護。 4.2銷售部負責產品的交付及售后服務工作。 4.3調色室負責產品檢驗。 4.4生產部負責部編制必要的生產作業(yè)指導書。 4.5調色室負責產品驗證及標識和可追溯性控制，以及對特殊及關鍵過程進行監(jiān)控。 5.0程序 5.1獲得規(guī)定產品特性的信息和文件 5.1.1生產部根據《產品庫存標準》對生產進度進行控制。車間到倉庫領料生產，并填寫進 出庫帳。 5.1.2 對關鍵過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書。 5.2過程確認 5.2.1關鍵和特殊過程 5.2.1.1關鍵過程包括： a)對產品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b)產品重要質量特性形成的工序； c)工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 本廠各種產品的合成過程均為關鍵過程，關鍵過程人員必須經過培訓合格后方可上崗 。 5.2.1.2特殊過程 本廠產品生產沒有特殊過程。 5.2.1.3生產過程規(guī)定參見《生產工藝流程圖》。對這些過程應進行確認，證實它們的過 程能力。適用時，這些確認的安排應包括： a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b)對所使用的設備、設備能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有 嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相 關生產人員要進行崗位培訓、考核，合格后上崗； c)由生產部組織相關人員確定最佳的工藝參數，并負責編制作業(yè)指導書，經審批后并 實施，以保證產品質量； d)對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產報表或檢驗記錄； e)過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設備、人員 的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根 據需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的 有關規(guī)定。 5.3使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)， 執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 5.4對生產服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置控制 程序》；生產中要認真做好檢驗工作并作好相應記錄,執(zhí)行《過程及產品的測量和監(jiān)控程序 》的有關規(guī)定。 5.5標識和可追溯性控制 5.5.1根據需要，生產部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產品出現重 大質量問題時，組織對其進行追溯。 5.5.2各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責 對所有標識的維護。 5.5.3產品標識及可追溯性 在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無 追溯要求時，也可以不對產品進行標識。原料標識采用采購產品本身的標識。 5.5.4產品狀態(tài)標識為： a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待處理；標識在產品上或以區(qū)域或標牌標識； 在生產車間現場以標牌或區(qū)域作為標識。 b)緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在產品上以標牌標識。 5.6顧客財產的控制 本公司無顧客提供財產。 5.7產品防護 5.7.1對于產品從接收、內部加工、放行交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品 變質、損壞和錯用。 5.7.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記） 、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 5.7.3產品搬運的控制 產品所在現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法 ，應考慮： a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好 產品，防止丟失或損壞； c)對易損、危險物品應注意搬運安全； 5.7.3包裝控制 a)生產部負責確定包裝材料、包裝設計和要求。 b)在包裝過程中應注意核對產品合格證；保持產品外觀清潔、完整；包裝后加上正確 的標識。 5.7.4貯存控制 a)生產部應規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定存放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有 效期，保證先入先出。 b)倉庫應配置適當的設備（如消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d)所有貯存物品應建立臺帳，做好帳務清楚，保持帳、物一致；倉管員應經常查看庫 存物品，發(fā)現異常及時進行確認、處理。 e）成品出庫時應填寫出庫帳。 5.7.5交付控制 a)生產部負責對提供運輸服務的方式進行評價，以確保運輸過程中的產品質量。 b)合同要求時，對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 5.8產品交付后的活動 5.8.1銷售部負責產品的售后服務： a)負責組織、協調產品的服務工作； b)負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄； c)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意度控 制程序》； d)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人等資料；整理了解顧客的 定貨傾向，及時做好供貨準備； e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問， 及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 5.8.2咨詢服務 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部應負責解答記錄，暫時未能解 答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。 6.0相關文件 《產品實現過程的策劃程序》。 《顧客及產品要求的評審程序》。 《文件控制程序》。 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》。 《過程及產品的測量和監(jiān)控程序》。 《顧客滿意度控制程序》。 《采購控制程序》。 《生產工藝流程圖》 7.0質量記錄 　產品庫存標準 產品出入庫帳
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