過程策劃控制程序
目的
為了確定并策劃直接影響產品質量的過程。
2.適用范圍
適用于本廠產品生產過程的策劃和確定。
3.定義
過程策劃：批量生產前由供方實行的對所有所需資源如工裝、設備、工藝、方法、人員和運輸等進行的一系列活動，以確保加工過程與工藝流程的順利實施。
4.職責
4.1技術開發(fā)部負責過程策劃的歸口管理，負責產品工藝、技術要求、制造過程的策劃。
4.2生產準備部負責產品生產過程中所需工裝、設備、工具配置的策劃。
4.3計劃供應部負責產品生產所需原材料、外購外協(xié)件采購的策劃和服務過程的策劃。
4.4質保部負責產品在生產過程中，質量保證的計劃和手段的策劃。
4.5生產部負責生產過程中，定置管理、物流、運輸、縮短生產周期，最小庫存量等方面的策劃。
4.6廠辦人事教育室負責生產過程中所需人力資源配置的策劃。
4.7財務部負責生產過程中，所需財務資源的策劃。
4.8各部門負責人須對本部門所策劃的任務與各部門配合，保障其系統(tǒng)性。
4.9管理者代表須對各部門的策劃工作進行有效的控制和協(xié)調。
5.工作程序
5.1過程的策劃的確定
5.1.1由廠長確定新產品的開發(fā)設計和老產品的重大更改任務，確定并組織項目小組，指定項目小組負責人。
5.1.2各部門負責人在工廠下達任務后及時在產品開發(fā)和更改的同時、批量生產前開展對所需過程（如設計過程、采購過程、生產過程、檢驗過程和服務過程等）
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進行確定。確定哪些過程直接影響產品質量。
5.2過程策劃的時機：
5.2.1新的/更改的產品；
5.2.2過程更改；
5.2.3停產六個月以后重新投產的產品；
5.3過程策劃的內容
5.3.1過程策劃項目小組針對產品的技術要求、工藝要求及用戶特殊要求，對所需資源和配置時間提出計劃，編制里程碑計劃、網絡計劃等詳細計劃。其內容一般包括如下內容：
a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關鍵工序的確定；
b.生產策劃；
c. 工裝、夾具、檢測器具的設計制造；
d. 對分供方的采購（產品、原材料、輔料）；
e. 生產設備的提供；
f. 外協(xié)的配合（外部開發(fā)）
g.即時更新過程開發(fā)計劃。
5.3.2技術開發(fā)部根據產品的技術要求、質量要求和顧客的特殊要求，編制工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測器具。
5.3.3計劃供應部根據技術開發(fā)部提供的主輔材料消耗定額，擬定分供方的選擇原材料、外購/外協(xié)件的采購計劃，對服務過程進行策劃。
5.3.4生產準備部在過程策劃時對生產所需的設備、工裝、夾具、檢測器具擬定制造計劃。
5.3.5技術開發(fā)部針對一般工序、特殊工序、關鍵工序，對工序能力和機器能力（如需要）擬制能力調查計劃，并按規(guī)定的方法驗證過程能力。
5.3.6質量保證部依據技術開發(fā)部提供的新產品的質量要求與技術開發(fā)部配合，對批量生產所需質控點的布置，擬定質控方法、檢測設備的計劃。質控手段策劃
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一般包括以下內容：
a.工序質控點的設置；
b各個工序流程分析方法設定；.
c.檢驗、試驗設備的布置及精度、等級要求；
d.檢驗計劃、檢驗人員的配備。
5.3.7生產部在過程策劃時針對下列項目進行有目的試驗試制，以保證這些試制、試驗過程中所使用的設備和方法盡可能多的直接用于批量生產。
a.材料的控制；
b.生產、安裝和維修設備的認可；
c .質量計劃；
d.計算機軟件；
e.質量保證文件。
5.3.8 廠辦人事教育室針對新產品合同確定后的規(guī)模、數量以及機器設備的配置計劃，合理制訂人員的配置計劃。包括：
a.特殊工序人員的培訓、考核計劃；
b.生產所需人員的數量、素質的配備計劃；
c .各生產過程（工序）人員的工時、定額計劃。
5.4過程策劃的質量評審
在各個具體階段，過程策劃可通過不同的質量評價，以論證其可行性。
5.4.1新產品試制階段
a.風險分析（例如：FMEA失效模式及影響分析、故障樹）；
b.實驗設計（DOE）。
5.4.2批生產開始前的階段
a.過程分析（如離散的原因，合適的檢驗方法，例如：故障樹分析、實驗方法、因果圖）；
b.流程工序的優(yōu)化；
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c.過程評審；
d.對規(guī)范的遵守；
e.過程開發(fā)的認可。
5.5過程策劃的結果
5.5.1過程策劃中所得到的經驗數據和結果，必須加以分析利用，形成《過程策劃總結報告》。包括：
a.過程（工藝）流程，過程（工藝）數據，可行性研究；
b.過程（工藝）FMEA；
c.試驗結果和過程問題的記錄；
d.機器、設備和過程能力的研究及設備履歷。
5.5.2過程策劃的結果，必須在工藝規(guī)程等工藝文件中形成文件，供有關部門使用。
5.5.3過程策劃的結果，由技術開發(fā)部負責人審核，廠長批準，以利于在生產過程中進行監(jiān)控，避免發(fā)生重復錯誤，并不斷改進控制方法，以合理、經濟性批量的生產。
6.相關文件和記錄
QP/SH09—01—2000 《過程控制程序》
QP/SH05—02—2000 《技術文件和資料的控制程序》
QP/SH16—01—2000 《質量記錄控制程序》
QP/SH20—01—2000 《統(tǒng)計技術應用控制程序》
QR/SH04.01—01 《過程策劃總結報告》
QR/SH02.04—10 《機器能力分析記錄》
QR/SH02.04—06 《FMEA記錄》

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