供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)程序
1、目的
對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可作明確規(guī)定，確保供應(yīng)商按產(chǎn)品認(rèn)可流程實(shí)施，并滿(mǎn)足本公司產(chǎn)品認(rèn)可要求。
2、適用范圍
適用于所有為公司提供原材料及零件的供應(yīng)商的產(chǎn)品認(rèn)可。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》
4、術(shù)語(yǔ)
4.1 首批樣件：完全采用批量生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備和工藝，在批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品或材料。
5．職責(zé)
采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可。
6、工作流程
責(zé)任單位 工作內(nèi)容 記錄
采購(gòu)部 6.1供應(yīng)商產(chǎn)品來(lái)自于：
a) 本公司的開(kāi)發(fā)需要（顧客需求）；
b) 工程更改（顧客/過(guò)程要求）；
c) 產(chǎn)品轉(zhuǎn)移生產(chǎn)（供應(yīng)商資格取消轉(zhuǎn)移）。
采購(gòu)部 6.2按選定的供應(yīng)商和采購(gòu)部發(fā)放的潛在供應(yīng)商名單與供應(yīng)商簽訂試制開(kāi)發(fā)協(xié)議。 開(kāi)發(fā)協(xié)議
6.2.1試制協(xié)議應(yīng)明確試制產(chǎn)品的圖號(hào)及名稱(chēng)，開(kāi)發(fā)期限、樣件提交數(shù)量等要求，同時(shí)明確本公司需提供的技術(shù)資料和供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
6.2.2簽字蓋章前必須保證供需雙方進(jìn)行充分的溝通，要求得到明確。
6.2.3向供應(yīng)商發(fā)放圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)發(fā)所必需的資料。
供應(yīng)商 6.3按“試制協(xié)議”規(guī)定期限及時(shí)提交樣件；
6.3.1在提交樣件時(shí)必須同時(shí)提交以下證明資料：
a) 合格的“零件檢驗(yàn)記錄”；
b) “產(chǎn)品合格證”；
c) 該產(chǎn)品所用原材料的合格質(zhì)量證明（復(fù)印件也可）。 產(chǎn)品合格證

6.3.2“零件檢驗(yàn)記錄”不少于以下內(nèi)容：
a) 材質(zhì)；
b) 幾何尺寸；
c) 外觀
d) 性能（適用時(shí)） 零件檢驗(yàn)記錄
質(zhì)量部 6.3.3實(shí)施驗(yàn)證：
a) 對(duì)提交的樣件證明資料進(jìn)行核實(shí)；
b) 按檢驗(yàn)卡片/圖紙/進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施驗(yàn)證。
c) 對(duì)所需要的金相、物理、碳硫分析等項(xiàng)目實(shí)施/委托試驗(yàn)。
質(zhì)量部 6.3.4出具“零件檢驗(yàn)記錄”，經(jīng)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)(必要時(shí)經(jīng)副總批準(zhǔn))后交采購(gòu)部，同時(shí)提交技術(shù)開(kāi)發(fā)部試裝。 零件檢驗(yàn)記錄
質(zhì)量部 6.3.5對(duì)于樣件未能達(dá)到公司項(xiàng)目要求的，供應(yīng)商應(yīng)提交整改措施進(jìn)行整改，并進(jìn)行第二次提交。如再次驗(yàn)證仍未能達(dá)到要求，則將“零件檢驗(yàn)報(bào)告”提交采購(gòu)部。
采購(gòu)部 6.3.6督促并協(xié)助供應(yīng)商在一定的期限內(nèi)完成樣件提交，對(duì)無(wú)法滿(mǎn)足要求的供應(yīng)商，采購(gòu)部取消供應(yīng)商該產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)資格，另行選擇。對(duì)于不合格樣件由質(zhì)量部退回或處理。
技術(shù)開(kāi)發(fā)部 6.4按顧客要求確定供應(yīng)商PPAP提交等級(jí)。
供應(yīng)商 6.4.1按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向采購(gòu)部提交相關(guān)驗(yàn)證資料。
技術(shù)開(kāi)發(fā)部 6.4.2對(duì)供應(yīng)商提交的產(chǎn)品過(guò)程資料進(jìn)行驗(yàn)證、批準(zhǔn)后編制“技術(shù)問(wèn)題通知單”下發(fā)生產(chǎn)裝備部安排試裝。 技術(shù)問(wèn)題通知單
生產(chǎn)裝備部 6.4.3按零部件試裝管理標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)樣件進(jìn)行試裝，技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)試裝結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商的樣件實(shí)施批準(zhǔn)。
技術(shù)開(kāi)發(fā)部 6.5將合格的提交資料匯總，連同試裝樣件一起提交顧客。
顧客代表 6.6必要時(shí)確認(rèn)樣件，提交顧客。
技術(shù)開(kāi)發(fā)部 6.7樣件經(jīng)認(rèn)可后，在顧客裝車(chē)過(guò)程中或（小）批量供貨時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，組織質(zhì)量部、采購(gòu)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行分析討論，并形成相應(yīng)記錄，必要時(shí)應(yīng)提交銷(xiāo)售部備案。如需更改，則出具“技術(shù)文件更改通知單”實(shí)施更改，具體參見(jiàn)《工程更改控制程序》，供應(yīng)商重新送樣，驗(yàn)證確認(rèn)。 技術(shù)文件更改通知單
技術(shù)開(kāi)發(fā)部 6.8供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可后，向采購(gòu)部發(fā)放產(chǎn)品清單。
采購(gòu)部 6.9按確定的產(chǎn)品清單實(shí)施采購(gòu)。
7.支持性文件
生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序
工程更改控制程序
試裝管理標(biāo)準(zhǔn)
8.記錄
序號(hào) 名 稱(chēng) 保存期 編號(hào)
1 開(kāi)發(fā)協(xié)議 至量產(chǎn)后加1年 DFCPCG015A
2 零件檢驗(yàn)記錄 停產(chǎn)后1年 DFCPZL005A
3 樣件試裝報(bào)告單 停產(chǎn)后1年 DFCPJS208A
4 技術(shù)問(wèn)題通知單 1年 DFCPJS005A
5 技術(shù)文件更改通知單 1年 DFCPJS049A

修訂記錄



標(biāo)記 處數(shù) 更改文件號(hào) 簽字 日期
批準(zhǔn)：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi)
日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24

供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可程序流程圖

供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)程序