合格供方調查表
供方名稱 審查日期
業(yè)務電話 聯(lián) 系 人
傳 真 電 話
供方地址 郵 編
供應物資名稱：
檢查項目 檢查內容 檢查方式 判定 簽名
該供方是否制訂了質量方針和質量目標 質量方針 質量目標

有 無 有 無 檢查質量手冊
是否對從事質量管理、檢驗及其他從事與質量有關的工作人員的職責、權限、獨立工作性及其關系作出了規(guī)定，并形成了文件。 質檢員 內審員 技術人員

有 無 有 無 有 無

能 不能 能 不能 能 不能 1． 檢查職責權限；
2． 現(xiàn)場觀察。
是否定期進行
過管理評審 管理評審記錄

齊全 不全 沒有 查管理評審計劃、顧客投訴報告、糾正預防措施報告、內審報告、管理評審報告等
是否進行了銷售合同評審，對電話合同及口頭訂單是否進行了確認和評審 合同 電話合同期 記錄是否保存

有 沒有 有 沒有 有 沒有 檢查合同評審記錄、電話合同記錄、及記錄保存情況
是否對其自己的合格供方進行了評定 有否合格供方名單：
有否評定記錄表：
有否物料檢驗記錄：
有否物料試用報告： 檢查記錄
對顧客提供的物資是否進行了妥善的保管，出現(xiàn)質量問題是否及時通知了顧客。對顧客提供的物資是否進行了標識。 有無妥善保管顧
客提供的物資：

出現(xiàn)質量問題是
否及時通知顧客：

顧客提供的物資是否標識： 1． 現(xiàn)場觀察；
2． 檢查制度及記錄。
是否對產品進行了必要的標識、是否對設備進行了標識、是否對檢驗設備進行了標識：是否對檢驗狀態(tài)進行了標識。是否對倉庫物資進行了標識。 產品有無必要的標識：
設備有無標識：
檢驗設備有無標識：
檢驗狀態(tài)有無標識：
倉庫物資有無標識：
區(qū)域是否劃分及有無標識： 現(xiàn)場觀察
是否對生產進行了合理的安排，生產現(xiàn)場是否有效的操作文件，并按文件執(zhí)行。工序能力是否能夠滿足，每道工序是否都進行了自檢，設備是否得到有效的控制，職工是否按安全文明生產制度進行生產，工作環(huán)境是否滿足要求，用于過程檢驗和試驗的檢驗工具是否處于有效監(jiān)控中。 生產有無合理安排：
生產現(xiàn)場有無有效的操作文件：
是否按文件執(zhí)行：
工序能力能否得到滿足：
是否進行了自檢：
設備是否得到有效的維護保養(yǎng)：
生產現(xiàn)場是否滿足工作要求：
職工是否有序及文明生產：
用于過程檢驗的檢驗和試驗設備是否有鑒定合格證：

所有設備及檢驗設備是否完好： 現(xiàn)場觀察
檢查制度及相應記錄
對進貨檢驗是否進行了有效控制，對過程檢驗是否進行了有效控制，對最終檢驗是否進行了有效控制。 有無進貨檢驗記錄：
有無過程檢驗記錄：
有無最終檢驗記錄：
生產現(xiàn)場的檢驗和記錄
情況是否滿足要求： 檢查各檢驗記錄；
現(xiàn)場觀察檢驗及記錄情況。
檢驗和試驗設備的周期檢驗是否符合規(guī)定，對檢驗和試驗設備是否進行了有效的維護保養(yǎng)，當檢驗和試驗設備失準時是否對一定時段內的產品進行了有效的追溯和評定。 有無檢驗和試驗設備的臺帳：
有無檢驗和試驗設備的周檢計劃：
有無檢驗和試驗設備的驗收報告：
有無檢驗和試驗設備的歷史檔案：
有無檢驗和試驗設備的維護保養(yǎng)記錄：

當檢驗和試驗設備失準時，是否對已檢驗和試驗的產品的檢驗結果的有效性進行了評定： 檢查記錄
生產過程中是否對不合格品進行了有效地隔離，當出現(xiàn)不合格品時是否對不合格品進行了評審及按規(guī)定的程序進行處置。 不合格品是否被隔離：

是否由具有資格的人員對不合格品進行了評審及處置：

不合格品經處置后
是否進行了檢驗： 現(xiàn)場觀察
檢查記錄
糾正和預防措施的實施情況是否能滿足要求。 當出現(xiàn)不合格時是否能及時制訂糾正措施及必要時制訂預防措施：

當出現(xiàn)質量問題時是否能將質量問題的信息及時傳遞到相關部門：

是否將糾正和預防措施的執(zhí)行情況提交了管理評審： 檢查記錄
合格供方調查表